| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
1268
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 324/24.
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 28/06/2024 |
1267
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. C.I. N° 323/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1266
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. CONF. C.I. N°397/24.
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
|
| 28/06/2024 |
1265
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "BINGO SHOW" NO SITIO ANGICO TORTO, NO DIA 28/SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 441/24.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 28/06/2024 |
1264
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A FESTA DANÇANTE DA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO PO [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 28/06/2024 |
1263
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº319/24.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1262
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 314/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1261
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENÁRIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E GABINETE. CONFORME CI Nº98/24.
|
EMPENHADO |
957,00 |
|
| 28/06/2024 |
1260
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2024 A 31/07/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SANAR DÚVIDAS RELACIONADAS AO NOSSO S [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/06/2024 |
1259
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CUSTO DE DEPOSIÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADE DE BEZERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2024. CONFORME DOCUME [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/06/2024 |
1258
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº534/24.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 28/06/2024 |
1257
JOSE ADRIANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº530/24.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 28/06/2024 |
1256
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUHHO DE 2024. CONF. C.I. N°529/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1255
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JULHO/2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1254
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº527/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1253
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E OMOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA. REF. AO MES [...]
|
EMPENHADO |
604,00 |
|
| 28/06/2024 |
1252
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº532/24.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 28/06/2024 |
1251
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº526/24.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 28/06/2024 |
1250
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DU [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/06/2024 |
1249
GERALDO DA SILVA LEAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES JULHO/2024. CI Nº524/24.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1248
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº523/24.
|
EMPENHADO |
243,60 |
|
| 28/06/2024 |
1247
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
339.080,00 |
|
| 28/06/2024 |
1246
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1245
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº169/24.
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 28/06/2024 |
1244
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 24 DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº176/24.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 28/06/2024 |
1243
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NOS SITIOS ENCANTADOS, LAGOA DOS MILAGRES E AÇUDE VELHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CI Nº119/24.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1242
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
12.120,00 |
|
| 28/06/2024 |
1241
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1240
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
61.150,00 |
|
| 28/06/2024 |
124
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 28/06/2024 |
124
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 28/06/2024 |
1239
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
18.900,00 |
|
| 28/06/2024 |
1238
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1237
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
78.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1236
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, 1CV MONOFASICO E RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOR SUBMERSO. CONFORME CI Nº120/24.
|
EMPENHADO |
1.493,00 |
|
| 28/06/2024 |
1235
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº121/24.
|
EMPENHADO |
6.992,00 |
|
| 28/06/2024 |
1234
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº175/24.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 28/06/2024 |
1233
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº173/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1232
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTAR CAIXA DE ABELHA A UNIDADE DE ESTRAÇÃO. CONFORME CI Nº172/24.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/06/2024 |
1231
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº174/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
1230
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/06/2024 |
123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
36.300,36 |
|
| 28/06/2024 |
123
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
36.300,36 |
|
| 28/06/2024 |
1229
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE INDETIFICAÇÃO PARA FACHADA DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME CI Nº437/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1228
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CARGA DE GÁS COM CONSERTO, TROCA DE UM CAPACITADOR VENTILADOR MAIS CAPACITOR COMPRESSOR. CONFORME CI Nº297/24.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1227
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
EMPENHADO |
14.450,32 |
|
| 28/06/2024 |
1226
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº522/2024.
|
EMPENHADO |
2.770,00 |
|
| 28/06/2024 |
1225
GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 3ª FESTA DA EQUIPE RBS QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO RIACHO VERDE 2 DIA 29 DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 433/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1224
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" EM APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
1223
ANTONIO MAURO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO AO CANTOR MAURO VAQUEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA GRAVAÇÃO DO SEU EP, CONFORME CI N] 432/24 ANEXA
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1222
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO SITIO ICÓS, ORGANIZAÇÃO LUCAS ROQUE QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE AGOSTO/24, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1221
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON QUE SE APRESENTOU NO ANEXO DA PREFEITURA NA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
1220
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE OMÊS DE JUNHO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 43 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
28.800,00 |
|
| 28/06/2024 |
122
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
28.800,00 |
|
| 28/06/2024 |
1219
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NO MUNICIPIO. CONF. CI Nº103/24.
|
LIQUIDADO |
2.679,00 |
|
| 28/06/2024 |
1219
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NO MUNICIPIO. CONF. CI Nº103/24.
|
EMPENHADO |
2.679,00 |
|
| 28/06/2024 |
1218
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO
E DESMONTAGEM DE PALCO, FECHAMENTO DE PALCO, GRADIS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO, GERADORES [...]
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1217
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 17 (DEZESSETE)DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO, COM PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CI Nº104/24.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 28/06/2024 |
1216
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
