| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
646
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
7.245,87 |
|
| 28/03/2025 |
646
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
7.245,87 |
|
| 28/03/2025 |
645
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTARTOS 70% / ENS. FUND/ SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
33.663,24 |
|
| 28/03/2025 |
645
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTARTOS 70% / ENS. FUND/ SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
33.663,24 |
|
| 28/03/2025 |
644
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC/ CONTRATO 70%/LIC. MATERNIDADE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
1.778,00 |
|
| 28/03/2025 |
644
FOLHA PAG. CONTRATO FUNDEB 70% LIC. MATERNIDADE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC/ CONTRATO 70%/LIC. MATERNIDADE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
1.778,00 |
|
| 28/03/2025 |
643
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG EM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.318,30 |
|
| 28/03/2025 |
643
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG EM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.318,30 |
|
| 28/03/2025 |
642
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INAFNTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALGUEIRO, CONF. CON [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/03/2025 |
642
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INAFNTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALGUEIRO, CONF. CON [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/03/2025 |
641
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
2.580,60 |
|
| 28/03/2025 |
641
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
2.580,60 |
|
| 28/03/2025 |
640
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
640
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
639
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA, CONF. CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/03/2025 |
639
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA, CONF. CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/03/2025 |
638
ELIETE GONÇALVES MAIA DE SÁ ARAUJO 90730283453
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
638
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
637
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
637
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
636
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 28/03/2025 |
636
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 28/03/2025 |
635
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,83 |
|
| 28/03/2025 |
635
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,83 |
|
| 28/03/2025 |
634
ALAN PIRES DUARTE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
634
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
633
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/03/2025 |
633
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 28/03/2025 |
632
ROGERIO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
6.499,12 |
|
| 28/03/2025 |
632
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
6.499,12 |
|
| 28/03/2025 |
631
JANAINA ANGELITA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
631
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
630
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
630
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
629
ROZALVO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
629
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
628
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA,
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/03/2025 |
627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 28/03/2025 |
627
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 28/03/2025 |
626
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
626
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
625
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
625
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
624
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 28/03/2025 |
624
PAULO ALVES DA SILVA E OUTROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 28/03/2025 |
623
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
623
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
622
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRASNPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA, DE CASA A ESCOLA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
622
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRASNPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA, DE CASA A ESCOLA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
621
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
621
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
620
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
620
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
619
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
619
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
618
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
618
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
617
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
617
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
616
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
