| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
652
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 27/06/2024 |
651
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PQEUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
538,00 |
|
| 27/06/2024 |
644
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
LIQUIDADO |
10.800,70 |
|
| 27/06/2024 |
634
EMANOELA C DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE ORTESE CRANIANA PARA TRATAMENTO DE ASSIMETRIA NO CRÂNIO DO MENOR JORGE GRABRIEL FEITOSA LEONARDO, CONFORME A CI 804/24 E NOTA 118.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2024 |
46
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA APEPP - NA CIDADE DE BELO JARDIM PE NOS DIAS 04 E 05/07/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.468,00 |
|
| 27/06/2024 |
1664
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL; FUNCIONAMENTO E LEGISLAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1250/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
1663
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1248/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2024 |
1662
INFOMAXX LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1249/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 27/06/2024 |
1661
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1233/24. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 27/06/2024 |
1660
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1234/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.300,50 |
|
| 27/06/2024 |
1659
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA EM 29/07/2024. PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
3.498,45 |
|
| 27/06/2024 |
1658
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1243 [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 27/06/2024 |
1657
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUlhO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1244/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 27/06/2024 |
1656
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1245/24 ANEXA.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 27/06/2024 |
1655
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF01 DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/06/2024 |
1191
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº298/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 27/06/2024 |
1190
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E EVENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF'S ANEXAS.
|
EMPENHADO |
3.135,00 |
|
| 27/06/2024 |
1189
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF N MÊS DE JULHO/24, CONF. CI Nº 91/24
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/06/2024 |
1188
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE JULHO/24, CONFORME C.I Nº 97/24
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 27/06/2024 |
1187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024
|
EMPENHADO |
1.131,07 |
|
| 27/06/2024 |
1186
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24
|
EMPENHADO |
3.130,00 |
|
| 27/06/2024 |
1185
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO MANGUEIRAS, SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 164/24 A [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 27/06/2024 |
1184
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2024 |
1183
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A TRÊS AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO/24
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/06/2024 |
1182
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ABRIGOS DOS PASSAGEIROS: POVOADO DE MALHADAREIA /BR 232/ POVOADO DE GROSSOS /BR 232 E BR 232 ENTRADA SITIO MAMOEIRO, RETIRADAS DE TELHAS [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 27/06/2024 |
1181
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-RETROESCAVADEIRA HL 74095. CONFORME CI Nº161/24.
|
EMPENHADO |
821,99 |
|
| 27/06/2024 |
1180
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 515/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/06/2024 |
1179
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº516/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/06/2024 |
1178
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº518/24. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 27/06/2024 |
1177
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNLHO/2024. CONF. CI Nº517/24.NF ANEXA
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2024 |
1176
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
|
PAGO |
3.879,48 |
|
| 27/06/2024 |
1176
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
|
LIQUIDADO |
3.879,48 |
|
| 27/06/2024 |
1176
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
|
EMPENHADO |
3.879,48 |
|
| 27/06/2024 |
1175
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
|
PAGO |
61.579,50 |
|
| 27/06/2024 |
1175
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
|
LIQUIDADO |
61.579,50 |
|
| 27/06/2024 |
1175
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024.
|
EMPENHADO |
61.579,50 |
|
| 27/06/2024 |
1174
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. O.F. N°022/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
|
EMPENHADO |
3.584,00 |
|
| 27/06/2024 |
1173
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARTISTAS NO EVENTO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA QUE ACONTECEU NO CENTRO DA CIDADE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CI N] 423/24
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 27/06/2024 |
1172
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 296/24, ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 27/06/2024 |
1171
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.528,00 |
|
| 27/06/2024 |
1170
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA,MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
2.816,00 |
|
| 27/06/2024 |
1169
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESPAÇO CULTURAL,MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2024 |
1168
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO CONF. C.I. N°90/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 27/06/2024 |
1105
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº 4012631885. COF. CI Nº464/24.
|
LIQUIDADO |
26.110,29 |
|
| 27/06/2024 |
1021
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-11000, PERTECENTE A SEC. OBRAS. CONF. CI Nº134/24.
|
LIQUIDADO |
1.904,06 |
|
| 26/06/2024 |
993
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORE E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CI Nº409/24.
|
PAGO |
1.927,00 |
|
| 26/06/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/06/2024 |
974
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº398/24.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 26/06/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
91
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
90
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
89
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
88
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
87
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
86
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 26/06/2024 |
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ROGERIO DO NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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