| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
903
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 880/2025 E NOTA 896.
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 09/06/2025 |
903
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 880/2025 E NOTA 896.
|
EMPENHADO |
1.930,00 |
|
| 09/06/2025 |
902
M TESTA ATACADO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO, CONFORME CI 881/2025 E NOTA 895.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 09/06/2025 |
902
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO, CONFORME CI 881/2025 E NOTA 895.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 09/06/2025 |
901
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 882/25 E NOTA 1854.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/06/2025 |
901
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 882/25 E NOTA 1854.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/06/2025 |
900
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, CONFORME A CI 883/25 E NOTA 1855.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/06/2025 |
900
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, CONFORME A CI 883/25 E NOTA 1855.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/06/2025 |
899
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 884/25 E NOTA 1.081.
|
EMPENHADO |
113,95 |
|
| 09/06/2025 |
899
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 884/25 E NOTA 1.081.
|
EMPENHADO |
113,95 |
|
| 09/06/2025 |
898
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 885/25 E NOTA 665.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/06/2025 |
898
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 885/25 E NOTA 665.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/06/2025 |
897
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 09/06/2025 |
897
ELENIOZA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 09/06/2025 |
896
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 876/2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/06/2025 |
896
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 876/2025.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/06/2025 |
895
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS CONF. C.I. N°873/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
448,00 |
|
| 09/06/2025 |
895
RD PUBLICACOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS CONF. C.I. N°873/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
448,00 |
|
| 09/06/2025 |
894
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZ [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/06/2025 |
894
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZ [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 09/06/2025 |
893
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 866/25.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 09/06/2025 |
893
CICERO ALVES MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 866/25.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 09/06/2025 |
892
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 872/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/06/2025 |
892
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 872/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/06/2025 |
891
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 871/25 E NOTA 33.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
891
FRANCISCO JOSE VIEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 871/25 E NOTA 33.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
890
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 09/06/2025 |
890
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 09/06/2025 |
889
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/06/2025 |
889
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 09/06/2025 |
888
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 09/06/2025 |
888
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 09/06/2025 |
887
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
887
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
886
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
886
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
885
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
760,80 |
|
| 09/06/2025 |
885
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
760,80 |
|
| 09/06/2025 |
884
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
912,10 |
|
| 09/06/2025 |
884
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
912,10 |
|
| 09/06/2025 |
883
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 09/06/2025 |
883
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 09/06/2025 |
882
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 82/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
30.608,31 |
|
| 09/06/2025 |
882
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 82/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
30.608,31 |
|
| 09/06/2025 |
355
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de BELO JARDIM-PE, para participar do V ENCONNTRO ESTUDUAL INTERSEtorial DO PROGRAMA BOLSA FAMI8LIA E CADASTRO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
355
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de BELO JARDIM-PE, para participar do V ENCONNTRO ESTUDUAL INTERSEtorial DO PROGRAMA BOLSA FAMI8LIA E CADASTRO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
1301
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/06/2025 |
1301
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/06/2025 |
1300
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/06/2025 |
1300
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
933
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS SE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 06/06/2025 |
932
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 06/06/2025 |
1299
PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
1299
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
1298
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
1298
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/06/2025 |
1297
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379.
|
EMPENHADO |
2.042,00 |
|
| 05/06/2025 |
1297
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379.
|
EMPENHADO |
2.042,00 |
|
| 04/06/2025 |
931
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "DOUGLAS SANTOS" NO TRADICIONAL "PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NA FEIRA DA AGRICULTURA FA [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 04/06/2025 |
930
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "RODRIGO LIMA E BANDA" NA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 28/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
