| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
693
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
|
LIQUIDADO |
12.218,04 |
|
| 31/07/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/07/2024 |
687
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
5.386,40 |
|
| 31/07/2024 |
687
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
5.386,40 |
|
| 31/07/2024 |
685
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 31/07/2024 |
685
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
1.765,00 |
|
| 31/07/2024 |
684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
15.155,72 |
|
| 31/07/2024 |
683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.711,68 |
|
| 31/07/2024 |
683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
7.711,68 |
|
| 31/07/2024 |
682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
10.349,39 |
|
| 31/07/2024 |
682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
10.349,39 |
|
| 31/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
189,63 |
|
| 31/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
29,40 |
|
| 31/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
175,32 |
|
| 31/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
565,48 |
|
| 31/07/2024 |
679
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24.
|
LIQUIDADO |
592,62 |
|
| 31/07/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
41.410,80 |
|
| 31/07/2024 |
66
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
41.410,80 |
|
| 31/07/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
4.871,40 |
|
| 31/07/2024 |
65
IZAIAS MATIAS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
4.871,40 |
|
| 31/07/2024 |
640
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.976,89 |
|
| 31/07/2024 |
625
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/07/2024 |
615
SIMONE DE SA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
61
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
34.790,29 |
|
| 31/07/2024 |
61
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
34.790,29 |
|
| 31/07/2024 |
602
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
60
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
7.214,40 |
|
| 31/07/2024 |
60
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
7.214,40 |
|
| 31/07/2024 |
599
MARIANA DE SOUZA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 31/07/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/07/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 31/07/2024 |
58
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
PAGO |
403.443,52 |
|
| 31/07/2024 |
58
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
LIQUIDADO |
403.443,52 |
|
| 31/07/2024 |
578
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 31/07/2024 |
577
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 5 [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 31/07/2024 |
576
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
EMPENHADO |
45,82 |
|
| 31/07/2024 |
575
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 556/24
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 31/07/2024 |
574
JULIANA EVA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 31/07/2024 |
573
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE FRANGO CONGELADO, 230KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 178 KG DE CARNE BOVINA PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO A [...]
|
EMPENHADO |
11.207,32 |
|
| 31/07/2024 |
572
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 553/24
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 31/07/2024 |
571
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do [...]
|
EMPENHADO |
3.763,73 |
|
| 31/07/2024 |
570
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 552/24
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 31/07/2024 |
57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.
|
PAGO |
20,97 |
|
| 31/07/2024 |
57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.
|
LIQUIDADO |
20,97 |
|
| 31/07/2024 |
57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.
|
EMPENHADO |
20,97 |
|
| 31/07/2024 |
569
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo morto, caderno, caneta esferg, cola, cartolina, clips,envelope, extrator,fita empacto, [...]
|
EMPENHADO |
3.331,05 |
|
| 31/07/2024 |
568
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco, balao, borracha, arquivo, caderno esp cd, calculadora, caneta esferog, cola, envelope,clips, estileto, grampeador, pi [...]
|
EMPENHADO |
2.988,11 |
|
| 31/07/2024 |
567
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo, calculadora, caneta, cola bastao, cartolina, clips, envelope, fita adesiva, grampeado [...]
|
EMPENHADO |
3.340,96 |
|
| 31/07/2024 |
566
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFOR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
566
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, caderno, calculadora, caneta esferog, cola bastao, cartolina, clips, cola quente, envelope, [...]
|
EMPENHADO |
3.091,67 |
|
| 31/07/2024 |
565
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha,arquivo morto, caderno, calculadora, caneta, colacartolina, clips,pistola, grampeadro, lapis de [...]
|
EMPENHADO |
3.074,89 |
|
| 31/07/2024 |
564
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/07/2024 |
563
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de JULHO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 31/07/2024 |
562
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOC [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 31/07/2024 |
561
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico grao, condimento, feijao grao, feijao corda, flocão, óleo, sa [...]
|
EMPENHADO |
6.543,84 |
|
| 31/07/2024 |
560
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite em po,margarina, farinha de trigo rosa, ovos, estro de tomate e sar [...]
|
EMPENHADO |
2.612,88 |
|
| 31/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
94,34 |
|
| 31/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
377,94 |
|
| 31/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
117,20 |
|
