| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/01/2025 |
24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA PINTAR SALAS DO PREDIO MUNICIPAL DA PREFEITURA CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
317,00 |
|
| 06/01/2025 |
24
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
|
EMPENHADO |
846,76 |
|
| 06/01/2025 |
24
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
23
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
19.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
23
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
30.357,83 |
|
| 06/01/2025 |
23
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
EMPENHADO |
329,83 |
|
| 06/01/2025 |
22
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
261,11 |
|
| 06/01/2025 |
22
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
261,11 |
|
| 06/01/2025 |
22
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
261,11 |
|
| 06/01/2025 |
22
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
25.145,00 |
|
| 06/01/2025 |
22
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
|
EMPENHADO |
24.726,88 |
|
| 06/01/2025 |
21
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CED. SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.980,00 |
|
| 06/01/2025 |
21
MARIA IARA DE SA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVEREIRO DE 2025 ,conforme documentos anexos, [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/01/2025 |
21
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
29.942,82 |
|
| 06/01/2025 |
20
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 11/25
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 06/01/2025 |
20
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
20.151,42 |
|
| 06/01/2025 |
20
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
3.342,00 |
|
| 06/01/2025 |
2
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
56.311,60 |
|
| 06/01/2025 |
2
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 06/01/2025 |
19
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.? C.I 10/25
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 06/01/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
18
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 06/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
9.792,00 |
|
| 06/01/2025 |
17
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especiali [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 06/01/2025 |
16
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
71.352,00 |
|
| 06/01/2025 |
16
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 06/01/2025 |
15
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado [...]
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 06/01/2025 |
15
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 06/01/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/01/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 06/01/2025 |
14
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.608,44 |
|
| 06/01/2025 |
14
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 06/01/2025 |
14
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
71.352,00 |
|
| 06/01/2025 |
13
MARIA DO SOCORRO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 06/01/2025 |
13
MARIA DO SOCORRO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 06/01/2025 |
13
MARIA DO SOCORRO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 06/01/2025 |
13
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
4.560,00 |
|
| 06/01/2025 |
12
GABRIELA ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/01/2025 |
12
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
23.910,00 |
|
| 06/01/2025 |
11
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 04/25
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 06/01/2025 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
29.700,00 |
|
| 06/01/2025 |
10
ARNALDO SOARES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 06/01/2025 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
1
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
37.260,00 |
|
| 03/01/2025 |
9
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 03/01/2025 |
8
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
272,10 |
|
| 03/01/2025 |
7
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 06/2025
|
EMPENHADO |
156,70 |
|
| 03/01/2025 |
6
CICERO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
897,89 |
|
| 03/01/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
EMPENHADO |
94.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
5
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 03/01/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
4
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REBOQUE, PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SAMU, CONFORME CI 1906/2025
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 03/01/2025 |
4
BRADESCO S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BRADESCO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
3
W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO SCUDO PLACA SOH4F24, CONFORME CI 1905/2025
|
EMPENHADO |
1.780,00 |
|
| 03/01/2025 |
3
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO SANTANDER RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
2
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/01/2025 |
2
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
|
EMPENHADO |
224,35 |
|
| 03/01/2025 |
19
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/01/2025 |
18
SIDNEY GOMES DE SA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
15.054,11 |
|
