| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
357
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
357
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
356
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assi [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/06/2025 |
356
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assi [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/06/2025 |
1311
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
1311
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
1310
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº914/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
1310
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº914/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
947
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "NANARA BELO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 13/06/2025 |
946
REGINALDO DANIEL DAMASCENA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA RELACIONADAS A ATIVIDADE PECUÁRIA, CONF. CI Nº82/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
946
PROCCAT ENGENHARIA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA RELACIONADAS A ATIVIDADE PECUÁRIA, CONF. CI Nº82/25.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
945
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°091/25.
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 13/06/2025 |
944
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO APOIO A FEIRA DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, BEM COMO O APOIO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, COM A L [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 13/06/2025 |
943
RENAN DE MARINS MAIA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...]
|
EMPENHADO |
10.508,89 |
|
| 13/06/2025 |
942
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/06/2025 |
941
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25.
|
EMPENHADO |
162,40 |
|
| 13/06/2025 |
1309
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
1309
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
1308
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/06/2025 |
1308
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
940
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 12/06/2025 |
940
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 12/06/2025 |
939
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
3.316,90 |
|
| 12/06/2025 |
939
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
3.316,90 |
|
| 12/06/2025 |
938
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
4.242,40 |
|
| 12/06/2025 |
938
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
4.242,40 |
|
| 12/06/2025 |
937
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 12/06/2025 |
937
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 12/06/2025 |
936
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 12/06/2025 |
936
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 12/06/2025 |
935
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KGU7206, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME PLANILHA A [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 12/06/2025 |
935
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KGU7206, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME PLANILHA A [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 12/06/2025 |
934
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/25 E NOTA 390.
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 12/06/2025 |
934
IDFACE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/25 E NOTA 390.
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 12/06/2025 |
933
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/20 [...]
|
EMPENHADO |
50.850,00 |
|
| 12/06/2025 |
933
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/20 [...]
|
EMPENHADO |
50.850,00 |
|
| 12/06/2025 |
932
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 963/25 E NOTA 66.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
932
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 963/25 E NOTA 66.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
931
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 958/2025
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 12/06/2025 |
931
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 958/2025
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 12/06/2025 |
930
CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 960/2025.
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 12/06/2025 |
930
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 960/2025.
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 12/06/2025 |
929
CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PASSAGEM, EM TRANSPORTE COLETIVO, TIPO VAN, PARA DESLOCA,EMTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE DE A [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 12/06/2025 |
929
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PASSAGEM, EM TRANSPORTE COLETIVO, TIPO VAN, PARA DESLOCA,EMTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE DE A [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 12/06/2025 |
1307
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº915/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
1307
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº915/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
1306
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
1306
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/06/2025 |
940
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 09 A 10 DE JUNHO CONF. C.I. N°34/25
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/06/2025 |
939
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
1305
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/06/2025 |
1305
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 11/06/2025 |
1304
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECERTARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2025- 1º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.573,34 |
|
| 11/06/2025 |
1304
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECERTARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2025- 1º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.573,34 |
|
| 11/06/2025 |
1304
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECERTARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2025- 1º PEDIDO, PROC. LIC. Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.573,34 |
|
| 11/06/2025 |
1304
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/06/2025 |
1304
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/06/2025 |
1304
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
938
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
contratação, por dispensa de licitação, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADO [...]
|
EMPENHADO |
59.140,00 |
|
| 10/06/2025 |
937
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA P/ VISITA A CODEVASF SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº131/25.
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EMPENHADO |
750,00 |
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