| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2025 |
946
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
1.478,20 |
|
| 19/06/2025 |
946
LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
1.478,20 |
|
| 19/06/2025 |
945
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 977/2025
|
EMPENHADO |
1.497,70 |
|
| 19/06/2025 |
945
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 977/2025
|
EMPENHADO |
1.497,70 |
|
| 19/06/2025 |
369
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
369
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
368
MARIA DANIELY LEANDRO ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
367
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
367
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
366
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
366
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
365
RAQUEL GONÇALVES OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
365
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
364
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de junho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 34 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
364
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de junho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 34 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
363
FUNERARIA BEZERRA NUNES LTDA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
363
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
362
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
362
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
361
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/06/2025 |
361
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/06/2025 |
961
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
960
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
960
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
959
Odilon José da Silva
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
EMPENHADO |
11.676,00 |
|
| 18/06/2025 |
958
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...]
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
|
| 18/06/2025 |
957
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
10.626,00 |
|
| 18/06/2025 |
956
JULIANO BENTO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
EMPENHADO |
10.373,00 |
|
| 18/06/2025 |
955
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA EM GROSSOS", NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº16/25.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 18/06/2025 |
954
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE LETREIRO COMEMORATIVO JUNINO "VERDEJANTE" DESTINADO AO USO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 18/06/2025 |
944
JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
521,34 |
|
| 18/06/2025 |
944
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
521,34 |
|
| 18/06/2025 |
943
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/2025.
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 18/06/2025 |
943
IDFACE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/2025.
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 18/06/2025 |
942
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JARD [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/06/2025 |
942
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JARD [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/06/2025 |
941
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/06/2025 |
941
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/06/2025 |
1315
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº912/25 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/06/2025 |
1315
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº912/25 E NF ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/06/2025 |
1314
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/06/2025 |
1314
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
1313
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
1313
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
1312
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº913/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
1312
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº913/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
953
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE POLICIAIS MILITARES (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB ENTRE OS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
952
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº17 [...]
|
EMPENHADO |
1.725,00 |
|
| 16/06/2025 |
951
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRÓ DOS IDOSOS NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº 22/2025.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 16/06/2025 |
950
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LIC. Nº035/2025 [...]
|
EMPENHADO |
24.269,65 |
|
| 16/06/2025 |
950
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LIC. Nº035/2025 [...]
|
EMPENHADO |
24.269,65 |
|
| 16/06/2025 |
949
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM JUNHO/2025. CONF. C.I Nº21/25.
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 16/06/2025 |
948
CICERO ALVES MARTINS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 16/06/2025 |
360
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
360
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
359
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
359
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
358
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/06/2025 |
358
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
