| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
1259
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CUSTO DE DEPOSIÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADE DE BEZERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2024. CONFORME DOCUME [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 05/08/2024 |
1259
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CUSTO DE DEPOSIÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADE DE BEZERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2024. CONFORME DOCUME [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 05/08/2024 |
1257
JOSE ADRIANO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº530/24.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 05/08/2024 |
1256
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUHHO DE 2024. CONF. C.I. N°529/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1255
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JULHO/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1254
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº527/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1253
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E OMOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA. REF. AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 05/08/2024 |
1252
JOSE FERREIRA DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº532/24.
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 05/08/2024 |
1251
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº526/24.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 05/08/2024 |
1250
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DU [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 05/08/2024 |
1249
GERALDO DA SILVA LEAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES JULHO/2024. CI Nº524/24.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
1248
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº523/24.
|
LIQUIDADO |
243,60 |
|
| 05/08/2024 |
1244
GISELLYA DA SILVA BRAZ
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 24 DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº176/24.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 04/08/2024 |
1205
ALLAN DINIZ XAVIER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 1ª PEGA DE BOI NO MATO QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO SÃO JOAQUIM - RANCHO SÃO JORGE DIA 04 DE AGOSTO DE 2024., PAG. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/08/2024 |
889
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA VEÍCULO FIORINO QYL 0B39 QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1015/24 E NOTA FISCAL 117055.
|
LIQUIDADO |
321,60 |
|
| 02/08/2024 |
840
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/08/2024 |
840
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/08/2024 |
831
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ANA KARINA FEITOZA ROCHA GOMES, CONFORME CI 947/2024
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 02/08/2024 |
809
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 02/08/2024 |
809
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 02/08/2024 |
796
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 02/08/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/08/2024 |
595
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/08/2024 |
528
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
1778
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1319/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
927,00 |
|
| 02/08/2024 |
1744
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NAS DATAS 13, 14, 27 E 28 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1279/24 E NF ANEXA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
1744
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NAS DATAS 13, 14, 27 E 28 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1279/24 E NF ANEXA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
1743
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1272/24E NF ANEXA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 02/08/2024 |
1743
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1272/24E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/08/2024 |
1681
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/08/2024 |
1661
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1233/24. E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 02/08/2024 |
1660
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1234/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.300,50 |
|
| 02/08/2024 |
144
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
1316
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTORBOMBA SUBMERSA - SISTEMA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, MOTORBOMBA SUBMERSA - [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 02/08/2024 |
1261
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENÁRIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E GABINETE. CONFORME CI Nº98/24.
|
PAGO |
957,00 |
|
| 02/08/2024 |
1261
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENÁRIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E GABINETE. CONFORME CI Nº98/24.
|
LIQUIDADO |
957,00 |
|
| 02/08/2024 |
1245
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº169/24.
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 02/08/2024 |
1234
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº175/24.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 02/08/2024 |
1233
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº173/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/08/2024 |
1232
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTAR CAIXA DE ABELHA A UNIDADE DE ESTRAÇÃO. CONFORME CI Nº172/24.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/08/2024 |
1231
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº174/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 02/08/2024 |
1230
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/08/2024 |
1168
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO CONF. C.I. N°90/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 01/08/2024 |
903
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/202 [...]
|
PAGO |
8.597,86 |
|
| 01/08/2024 |
889
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA VEÍCULO FIORINO QYL 0B39 QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1015/24 E NOTA FISCAL 117055.
|
EMPENHADO |
321,60 |
|
| 01/08/2024 |
888
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
887
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1002/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
886
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1004/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
885
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
884
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE LIMA NETO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 1009/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
883
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
882
ALAYANY MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1010/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
881
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
880
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LOPES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CONFORME A CI 1000/24 E OFÍCIO 48/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2024 |
879
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 07/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
878
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 07/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
877
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024.
|
EMPENHADO |
3.291,75 |
|
| 01/08/2024 |
876
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LI [...]
|
PAGO |
8.597,86 |
|
| 01/08/2024 |
876
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LI [...]
|
LIQUIDADO |
8.597,86 |
|
| 01/08/2024 |
876
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LI [...]
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EMPENHADO |
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