| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
546
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, mortalia e urna santa rita 515) no corpo [...]
|
LIQUIDADO |
5.843,00 |
|
| 05/08/2024 |
545
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024,conform [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
543
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(duas) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 07/08/2024 E 08/ [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 05/08/2024 |
542
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 07/08/2024 e 08/08/20 [...]
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LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 05/08/2024 |
541
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/08/2024 |
540
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS, relativ [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 05/08/2024 |
539
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 512/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 05/08/2024 |
538
LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA .
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 509/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
537
MARIA HELENA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 498/24
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
535
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 14/2024? [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
534
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 13/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
533
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
532
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 503/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
531
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
530
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme con [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
529
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme cont [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
528
DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/08/2024 |
527
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/08/2024 |
526
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/08/2024 |
525
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contr [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
523
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 495/24
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
520
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/08/2024 |
512
IVONE XAVIER FREIRE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos para o SCFV do povoado de Grossos no mes de JUNHO 2024, conforme document [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 05/08/2024 |
511
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/08/2024 |
309
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO.
|
PAGO |
59,90 |
|
| 05/08/2024 |
221
EDINALDO GETULIO ALVES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 05/08/2024 |
191
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2024 |
1814
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.882,00 |
|
| 05/08/2024 |
1813
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DO 7 DE SETEMBRO, AÇÕES PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 05/08/2024 |
1812
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.842,00 |
|
| 05/08/2024 |
1811
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1810
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1809
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1808
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1807
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1806
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1805
ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1804
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1803
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1802
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1801
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr. RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº142 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 05/08/2024 |
1801
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr. RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº142 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 05/08/2024 |
1800
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1799
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1798
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.842,00 |
|
| 05/08/2024 |
1797
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1796
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1795
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1794
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1793
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1418/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
1792
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 05/08/2024 |
1791
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 05/08/2024 |
1790
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1789
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1788
APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1787
ERIKA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1786
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZILMA GOMES SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITU [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1785
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1784
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1783
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
