| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
1782
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1781
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS(A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1780
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1779
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1393/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 05/08/2024 |
1757
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.903,63 |
|
| 05/08/2024 |
172
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.432,42 |
|
| 05/08/2024 |
169
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2024 |
168
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
1678
ROBERTO RIVALDAR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1240/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/08/2024 |
160
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS [...]
|
LIQUIDADO |
11.699,34 |
|
| 05/08/2024 |
159
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 05/08/2024 |
1583
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DESTINADA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1238/24, [...]
|
LIQUIDADO |
1.422,00 |
|
| 05/08/2024 |
1580
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA E [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 05/08/2024 |
158
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 05/08/2024 |
1577
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTOS) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 05/08/2024 |
1572
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2024 |
1571
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
1570
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CI Nº112/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1569
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE SETEMBRO/24. CONF. C.I Nº111/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 05/08/2024 |
1568
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONF. C.I Nº 110/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1567
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS MESES 08 E 09/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
1566
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 09/2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
1565
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 09/2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
1564
R T ARAUJO ALMEIDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTÓRIA E ALABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO P/ SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA OS DISTRITOS DE GROSS [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
1563
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
49.253,33 |
|
| 05/08/2024 |
1562
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
40.219,13 |
|
| 05/08/2024 |
1561
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
47.905,99 |
|
| 05/08/2024 |
1560
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2024.
|
EMPENHADO |
7.160,00 |
|
| 05/08/2024 |
1559
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº675/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1558
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 674/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1557
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº677/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1556
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº676/24.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2024 |
1545
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1169/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1536
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1190/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1533
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1180/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1532
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1176/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1531
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1175/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1530
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1178/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1529
AYSLENE ARAUJO FREIRES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1173/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1528
FRANCISCA FERREIRA SOARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1172/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1527
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1526
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1193/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1525
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1524
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMEN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1523
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1206/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1522
LUCIENE MARIA SOLVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1217/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1521
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1214/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1520
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1215/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1518
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1209/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1517
ANA LARISSA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
1516
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
143
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
141
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
PAGO |
674,03 |
|
| 05/08/2024 |
1307
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) LÂMPADAS FAROL H4 NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº539/24.
|
LIQUIDADO |
377,62 |
|
| 05/08/2024 |
1299
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/24.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 05/08/2024 |
1298
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº180/24.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2024 |
1291
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 07/2024, CONF. C.I. N°333/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 05/08/2024 |
1275
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. CONFORME C.I Nº175/2024 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2024 |
1260
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2024 A 31/07/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SANAR DÚVIDAS RELACIONADAS AO NOSSO S [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 05/08/2024 |
1260
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2024 A 31/07/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SANAR DÚVIDAS RELACIONADAS AO NOSSO S [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
