| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
925
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK 3C85, CONF. C.I. N°354/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 30/05/2025 |
924
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES 06/2025 CONF. C.I. N°323/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
924
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES 06/2025 CONF. C.I. N°323/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
332
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/05/2025 |
332
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/05/2025 |
331
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/05/2025 |
331
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/05/2025 |
330
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/05/2025 |
330
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/05/2025 |
329
MARIA CUSTODIA MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/05/2025 |
329
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/05/2025 |
923
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...]
|
EMPENHADO |
2.895,00 |
|
| 29/05/2025 |
922
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTEC [...]
|
EMPENHADO |
2.895,00 |
|
| 29/05/2025 |
921
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
134,04 |
|
| 29/05/2025 |
920
AILTON JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONSTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS "FESTEJOS DA PADROEIRA DE VERDEJANTE" APOIADO POR ESTA SECRETARIA DURA [...]
|
EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 29/05/2025 |
1290
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSNINO, DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO PCA, PARA OS PROFESSORES, , DO 1º AO 5º ANO. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 29/05/2025 |
1290
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSNINO, DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO PCA, PARA OS PROFESSORES, , DO 1º AO 5º ANO. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 29/05/2025 |
1289
ANA BEATRIZ DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
49.583,41 |
|
| 29/05/2025 |
1289
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
49.583,41 |
|
| 29/05/2025 |
1288
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
25.175,21 |
|
| 29/05/2025 |
1288
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
25.175,21 |
|
| 29/05/2025 |
1287
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 892/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 29/05/2025 |
1287
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 892/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 29/05/2025 |
1286
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
112,00 |
|
| 29/05/2025 |
1286
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
112,00 |
|
| 29/05/2025 |
1285
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
173,97 |
|
| 29/05/2025 |
1285
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
173,97 |
|
| 28/05/2025 |
919
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPL3-06 1CV 220V, DO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I. N° 130/25.
|
EMPENHADO |
696,00 |
|
| 28/05/2025 |
918
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 317/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 28/05/2025 |
328
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 311/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
328
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 311/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
327
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I N°297/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,78 |
|
| 28/05/2025 |
327
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I N°297/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,78 |
|
| 28/05/2025 |
326
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 28/05/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 28/05/2025 |
325
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
EMPENHADO |
50,99 |
|
| 28/05/2025 |
325
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
EMPENHADO |
50,99 |
|
| 28/05/2025 |
324
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
324
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
323
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 28/05/2025 |
323
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 28/05/2025 |
322
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/05/2025 |
322
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/05/2025 |
321
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
321
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
320
VALMIR SABINO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
92,00 |
|
| 28/05/2025 |
320
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
92,00 |
|
| 28/05/2025 |
319
GRUPO MOTTA ASSISTENCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
319
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
318
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
318
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
317
BRUNO ARRUDA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCIONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
317
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCIONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
316
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
316
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
315
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE, a serviço da Secretaria de [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
315
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE, a serviço da Secretaria de [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
314
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
314
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
313
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 2 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
