| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
313
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 2 [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 28/05/2025 |
312
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 28/05/2025 |
312
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 28/05/2025 |
311
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: AROMATIZANTES 360ML, PANO DE CHÃPO PAPAEL HIGIENICO 12RLS, SACO P LIXO 100L, para at [...]
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EMPENHADO |
1.316,00 |
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| 28/05/2025 |
311
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: AROMATIZANTES 360ML, PANO DE CHÃPO PAPAEL HIGIENICO 12RLS, SACO P LIXO 100L, para at [...]
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 28/05/2025 |
310
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: DETERGENTES 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO 10UNID. PANO DE PRAT, POLIDOR ALUMINI [...]
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EMPENHADO |
1.072,40 |
|
| 28/05/2025 |
310
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: DETERGENTES 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO 10UNID. PANO DE PRAT, POLIDOR ALUMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.072,40 |
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| 28/05/2025 |
309
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: BALDES 14LT, DETREGENTES 500ML, ESCOVA PLÁSTICA SANITÁRIA,, ISQUEIRO, PAPEL HIGIENIC [...]
|
EMPENHADO |
1.061,90 |
|
| 28/05/2025 |
309
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: BALDES 14LT, DETREGENTES 500ML, ESCOVA PLÁSTICA SANITÁRIA,, ISQUEIRO, PAPEL HIGIENIC [...]
|
EMPENHADO |
1.061,90 |
|
| 28/05/2025 |
308
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 28/05/2025 |
308
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 28/05/2025 |
307
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
307
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
1284
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/05/2025 |
1284
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/05/2025 |
1283
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 28/05/2025 |
1283
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 28/05/2025 |
1282
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
1282
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
1281
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
555,55 |
|
| 28/05/2025 |
1281
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
555,55 |
|
| 28/05/2025 |
1280
QUITERIA DA SILVA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.077,70 |
|
| 28/05/2025 |
1280
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.077,70 |
|
| 28/05/2025 |
1279
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 28/05/2025 |
1279
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/05/2025 |
1278
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.386,00 |
|
| 28/05/2025 |
1278
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.386,00 |
|
| 28/05/2025 |
1277
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 28/05/2025 |
1277
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 28/05/2025 |
1276
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 28/05/2025 |
1276
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 28/05/2025 |
1275
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25
|
EMPENHADO |
1.356,00 |
|
| 28/05/2025 |
1275
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25
|
EMPENHADO |
1.356,00 |
|
| 28/05/2025 |
1274
NATHALIA ROCHA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25.
|
EMPENHADO |
1.221,00 |
|
| 28/05/2025 |
1274
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25.
|
EMPENHADO |
1.221,00 |
|
| 28/05/2025 |
1273
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
3.945,00 |
|
| 28/05/2025 |
1273
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
3.945,00 |
|
| 28/05/2025 |
1272
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...]
|
EMPENHADO |
3.813,00 |
|
| 28/05/2025 |
1272
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...]
|
EMPENHADO |
3.813,00 |
|
| 28/05/2025 |
1271
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 28/05/2025 |
1271
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 28/05/2025 |
1270
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/05/2025 |
1270
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/05/2025 |
1269
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 57/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
22.530,20 |
|
| 28/05/2025 |
1269
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 57/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
|
EMPENHADO |
22.530,20 |
|
| 28/05/2025 |
1268
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDAE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 870/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/05/2025 |
1268
CARLOS ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDAE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 870/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/05/2025 |
881
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS V NO SITIO ANGICO TORTO, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A CI 852/25.
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 27/05/2025 |
881
VANESSA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS V NO SITIO ANGICO TORTO, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A CI 852/25.
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 27/05/2025 |
880
LUIS FERNANDO DOS SANTOS LOPES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAIS CAVALCANTI MAIA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 853/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/05/2025 |
880
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAIS CAVALCANTI MAIA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 853/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/05/2025 |
879
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 854/25 E NOTA 6526.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/05/2025 |
879
SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 854/25 E NOTA 6526.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/05/2025 |
878
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 855/25 E NOTA 6525.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 27/05/2025 |
878
SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 855/25 E NOTA 6525.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 27/05/2025 |
877
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI856/25 E NOTA 8451.
|
EMPENHADO |
3.357,66 |
|
| 27/05/2025 |
877
SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI856/25 E NOTA 8451.
|
EMPENHADO |
3.357,66 |
|
| 27/05/2025 |
876
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CÃES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES, PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 27/05/2025 |
876
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CÃES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES, PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 27/05/2025 |
875
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CÃES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES, PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
