| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
897
LILIAN TEREZA FREIRE DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°336/25.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 26/05/2025 |
896
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE FERTILIZANTE FOLIMAX REDUCER PRIME 1 LITRO E 02 (DUAS) UNIDADES DE ZAAP QI 620 20 LITROS, CONFORME CI Nº 73/25.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 26/05/2025 |
895
CICERO ALVES MARTINS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº187/25.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 26/05/2025 |
894
THIAGO LOPES DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI N°188/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
893
MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL NO MMMMMMMÊS DE MAIO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
892
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSALUNOS DAS OICINAS DE TEATRO E DANÇA QU ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 186/25 NF [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
891
JOSE CARLOS SOUZA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO, AÇUDE QUEBRADO LÉO E CARLOS, QUE ACONTECE NO DIA 15 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2025 |
890
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TREZENA DE SANTO ANTONIO - SITIO RIACHINHO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 26/05/2025 |
889
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME A CI 295/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.968,32 |
|
| 26/05/2025 |
888
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MAIO/2025. CONF. CI Nº301/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
887
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CI Nº 299/25
|
EMPENHADO |
116,00 |
|
| 26/05/2025 |
886
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº 300/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
885
A AMARO F DA SILVA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°280/25 E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 26/05/2025 |
853
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 830/25 E NOTA 1602.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
853
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 830/25 E NOTA 1602.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
852
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 829/25 E NOTA 614.
|
EMPENHADO |
3.141,00 |
|
| 26/05/2025 |
852
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 829/25 E NOTA 614.
|
EMPENHADO |
3.141,00 |
|
| 26/05/2025 |
851
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
851
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
850
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 831/25 E NOTA 1371.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
850
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 831/25 E NOTA 1371.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
849
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 826/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/05/2025 |
849
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 826/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 26/05/2025 |
848
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
848
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
847
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 P [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/05/2025 |
847
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 P [...]
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 26/05/2025 |
846
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 02/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
846
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 02/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
845
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
845
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
844
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
844
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
843
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
23.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
843
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
23.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
842
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/05/2025 |
842
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
123.109,80 |
|
| 26/05/2025 |
841
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO NO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 26/05/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO NO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 26/05/2025 |
840
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PACS ACS VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
29.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PACS ACS VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
29.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
839
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPIDEMIOLOGIA VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
2.226,40 |
|
| 26/05/2025 |
839
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPIDEMIOLOGIA VINCULADO COMP. 05/2025.
|
EMPENHADO |
2.226,40 |
|
| 26/05/2025 |
838
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
32.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
838
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
32.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
837
MANOEL JOSE DE LIMA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 26/05/2025 |
837
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 26/05/2025 |
836
SINARA CARVALHO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
836
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
835
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 26/05/2025 |
835
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 26/05/2025 |
834
MIRIA ALVES DE MATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
115,20 |
|
| 26/05/2025 |
834
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
115,20 |
|
| 26/05/2025 |
833
LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF; PSF SAUDE BUCAL; PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
315.512,07 |
|
| 26/05/2025 |
833
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF; PSF SAUDE BUCAL; PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
315.512,07 |
|
| 26/05/2025 |
832
GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 822/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2025 |
832
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 822/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2025 |
831
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 26/05/2025 |
831
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 26/05/2025 |
830
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 820/25 E NOTA 269.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
