| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
83,72 |
|
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
83,72 |
|
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
58,88 |
|
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
117,20 |
|
| 29/07/2024 |
56
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
190,04 |
|
| 29/07/2024 |
56
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPAR [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
55
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA
|
0209 - FUNPREV.
Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 29/07/2024 |
55
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA
|
0209 - FUNPREV.
Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 29/07/2024 |
5
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
65,08 |
|
| 29/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
1.467,57 |
|
| 29/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
31,63 |
|
| 29/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
299,97 |
|
| 29/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
259,65 |
|
| 29/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
150,38 |
|
| 29/07/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
LIQUIDADO |
396,23 |
|
| 29/07/2024 |
461
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24
|
PAGO |
2.543,10 |
|
| 29/07/2024 |
461
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24
|
LIQUIDADO |
2.543,10 |
|
| 29/07/2024 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
47,51 |
|
| 29/07/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
58,35 |
|
| 29/07/2024 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
139,03 |
|
| 29/07/2024 |
444
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,79 |
|
| 29/07/2024 |
369
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.705,59 |
|
| 29/07/2024 |
346
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.835,89 |
|
| 29/07/2024 |
3
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
38,13 |
|
| 29/07/2024 |
1722
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1144/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/07/2024 |
1661
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1233/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 29/07/2024 |
1660
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1234/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.300,50 |
|
| 29/07/2024 |
1492
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1152/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 29/07/2024 |
1487
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) AO SENHOR ALVARO DOS SATOS OLIVEIRA DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1143/24 ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/07/2024 |
1486
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1136/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.028,42 |
|
| 29/07/2024 |
1485
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1140/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 29/07/2024 |
1293
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° CORRIDA DE ARGOLINHA ORGANIZAÇÃO LACRAIA DO PAREDÃO QUE ACONTECE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°446/24 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/07/2024 |
1282
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2024, CONFORME CI. Nº 329/24
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 29/07/2024 |
1263
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº319/24.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 29/07/2024 |
1228
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CARGA DE GÁS COM CONSERTO, TROCA DE UM CAPACITADOR VENTILADOR MAIS CAPACITOR COMPRESSOR. CONFORME CI Nº297/24.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/07/2024 |
1202
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESCOLA JOAQUIM TAVARES ANEXO PREF., PAG. CONF. C.I. Nº 304/24, COMP. 06/2024
|
LIQUIDADO |
1.415,58 |
|
| 29/07/2024 |
1201
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.SEDE DO EXECUTIVO, PAG. CONF. C.I. Nº 306/24, COMP. 06/2024
|
LIQUIDADO |
3.104,64 |
|
| 29/07/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESPAÇO CULTURAL, PAG. CONF. C.I. Nº 310/24, COMP. 06/2024
|
LIQUIDADO |
326,96 |
|
| 29/07/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
396,23 |
|
| 29/07/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.CLUBE MUNICIPAL/LAGOA, PAG. CONF. C.I. Nº 302/24, COMP. 06/2024
|
LIQUIDADO |
157,80 |
|
| 29/07/2024 |
1191
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº298/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 29/07/2024 |
1187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024
|
LIQUIDADO |
1.131,07 |
|
| 27/07/2024 |
1186
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24
|
LIQUIDADO |
3.130,00 |
|
| 27/07/2024 |
1184
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/07/2024 |
760
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E 30 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/07/2024 |
760
IRISLENE MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E 30 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/07/2024 |
759
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/07/2024 |
759
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/07/2024 |
756
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO PROLIA PARA USO DOMICILIAR DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO PELA FARMACÊUTICA, OFICIO [...]
|
PAGO |
1.124,35 |
|
| 26/07/2024 |
755
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2 [...]
|
PAGO |
4.480,45 |
|
| 26/07/2024 |
753
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16 [...]
|
PAGO |
6.115,45 |
|
| 26/07/2024 |
739
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/07/2024 |
715
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RE4ALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, P [...]
|
PAGO |
847,16 |
|
| 26/07/2024 |
699
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
106,79 |
|
| 26/07/2024 |
669
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
1.271,80 |
|
| 26/07/2024 |
668
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
1.782,00 |
|
| 26/07/2024 |
668
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
PAGO |
1.515,30 |
|
| 26/07/2024 |
661
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 0 [...]
|
PAGO |
2.522,20 |
|
