| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
830
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 820/25 E NOTA 269.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
829
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 821/25 E NOTA 384.
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
| 26/05/2025 |
829
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 821/25 E NOTA 384.
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
| 26/05/2025 |
828
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 812/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
828
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 812/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
827
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 801/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
827
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 801/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
826
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 813/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
826
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 813/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
825
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 811/25.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
825
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 811/25.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
824
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 807/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
824
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 807/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
823
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
823
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
822
FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
822
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
821
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
821
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
820
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
820
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
819
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. CONFORME A CI 797/25.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 26/05/2025 |
819
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. CONFORME A CI 797/25.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 26/05/2025 |
818
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
818
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
817
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
817
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
1241
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. CI Nº841/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 26/05/2025 |
1241
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. CI Nº841/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 26/05/2025 |
1240
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25.
|
EMPENHADO |
967,50 |
|
| 26/05/2025 |
1240
FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25.
|
EMPENHADO |
967,50 |
|
| 26/05/2025 |
1239
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 837/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.642,18 |
|
| 26/05/2025 |
1239
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 837/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.642,18 |
|
| 26/05/2025 |
1238
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 839/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1238
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 839/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1237
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 840/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1237
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 840/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1236
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. C.I Nº 836/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 26/05/2025 |
1236
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. C.I Nº 836/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 26/05/2025 |
1235
FELIPE LEITE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CONCURSO LER BEM/2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 834/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/05/2025 |
1235
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CONCURSO LER BEM/2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 834/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/05/2025 |
1234
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1234
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1233
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TCNICA DE SISTEMA DIÁRIO ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1233
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TCNICA DE SISTEMA DIÁRIO ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1232
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1232
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1231
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 26/05/2025 |
1231
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 26/05/2025 |
1230
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1230
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1229
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
1229
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
1228
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.579,65 |
|
| 26/05/2025 |
1228
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.579,65 |
|
| 26/05/2025 |
1227
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1227
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1226
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS DE OURICURI PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DE OURICURI NO EXERCICIO DE 2025. COMP./2025.
|
EMPENHADO |
6.610,40 |
|
| 26/05/2025 |
1226
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS DE OURICURI PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DE OURICURI NO EXERCICIO DE 2025. COMP./2025.
|
EMPENHADO |
6.610,40 |
|
| 26/05/2025 |
1225
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE O EJA, CONF. C.I Nº 826/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
