| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
66
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
657
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
20.098,32 |
|
| 24/07/2024 |
65
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
649
CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
LIQUIDADO |
5.997,60 |
|
| 24/07/2024 |
642
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
64
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
63
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
573
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/20 [...]
|
PAGO |
4.996,24 |
|
| 24/07/2024 |
523
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
522
JOAO DOS SANTOS DEODATO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
505
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/07/2024 |
505
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/07/2024 |
504
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA, confor [...]
|
PAGO |
4.926,00 |
|
| 24/07/2024 |
503
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCO DE FRUTAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 476/24
|
PAGO |
192,00 |
|
| 24/07/2024 |
503
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCO DE FRUTAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 476/24
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 24/07/2024 |
502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO [...]
|
PAGO |
870,10 |
|
| 24/07/2024 |
502
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de (ARROZ PARBOILIZADO 1KG, PAO DE HOT DOG, RAPADURA E SALSICHA FRANGO) para atender as necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
1.632,92 |
|
| 24/07/2024 |
501
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (fosforo, pano de limpeza, pilha AAA, polidor aluminio, sabao em barra,saco para li [...]
|
PAGO |
863,60 |
|
| 24/07/2024 |
501
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (fosforo, pano de limpeza, pilha AAA, polidor aluminio, sabao em barra,saco para li [...]
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 24/07/2024 |
500
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (esponja limpeza, isqueiro, pano de prato, papel higienico e garrafa termica) para [...]
|
LIQUIDADO |
672,90 |
|
| 24/07/2024 |
499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PRO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/07/2024 |
499
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (borrifador, pano limpeza, papel higienico, saco para lixo) para atender as necessi [...]
|
PAGO |
782,50 |
|
| 24/07/2024 |
499
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (borrifador, pano limpeza, papel higienico, saco para lixo) para atender as necessi [...]
|
LIQUIDADO |
782,50 |
|
| 24/07/2024 |
498
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
45,37 |
|
| 24/07/2024 |
497
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 2(duas) mudanças [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 24/07/2024 |
497
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 2(duas) mudanças [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 24/07/2024 |
496
GENECI ANTONIO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de placa OCQ2I02, para transportar uma família em situação [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 24/07/2024 |
496
GENECI ANTONIO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de placa OCQ2I02, para transportar uma família em situação [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 24/07/2024 |
495
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07/2024, CONFORM [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/07/2024 |
495
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07/2024, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 24/07/2024 |
494
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 477 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
494
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 477 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
493
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relati [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
493
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES, FORNECIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PAR4ECER JURÍDICO 009/2024, RECONHECENDO A DÍVIDA DOS EMPENHOS 223/1 E 687/1, DE 2 [...]
|
PAGO |
4.241,96 |
|
| 24/07/2024 |
493
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relati [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
492
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
492
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
491
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
PAGO |
460,88 |
|
| 24/07/2024 |
491
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
|
LIQUIDADO |
460,88 |
|
| 24/07/2024 |
490
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação [...]
|
PAGO |
245,80 |
|
| 24/07/2024 |
490
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
| 24/07/2024 |
489
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
|
PAGO |
122,90 |
|
| 24/07/2024 |
489
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
|
LIQUIDADO |
122,90 |
|
| 24/07/2024 |
488
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
PAGO |
737,40 |
|
| 24/07/2024 |
488
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
LIQUIDADO |
737,40 |
|
| 24/07/2024 |
487
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
PAGO |
559,64 |
|
| 24/07/2024 |
487
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
|
LIQUIDADO |
559,64 |
|
| 24/07/2024 |
486
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, confo [...]
|
PAGO |
222,21 |
|
| 24/07/2024 |
486
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, confo [...]
|
LIQUIDADO |
222,21 |
|
| 24/07/2024 |
485
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta, urna santa rita 515) no corp [...]
|
PAGO |
2.291,60 |
|
| 24/07/2024 |
485
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta, urna santa rita 515) no corp [...]
|
LIQUIDADO |
2.291,60 |
|
| 24/07/2024 |
484
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 24/07/2024 |
483
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente aos meses de MAIO E JUN [...]
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 24/07/2024 |
483
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente aos meses de MAIO E JUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.570,00 |
|
| 24/07/2024 |
45
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 24/07/2024 |
448
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
445
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodado, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina e urna santa rita 5 [...]
|
PAGO |
4.738,00 |
|
| 24/07/2024 |
1747
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDORR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PEQUENO [...]
|
EMPENHADO |
2.555,00 |
|
| 24/07/2024 |
1746
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1271/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
