| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
1494
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO II CICLO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO DAS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
3.686,14 |
|
| 24/07/2024 |
1479
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1131/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
1454
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.560,26 |
|
| 24/07/2024 |
1190
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E EVENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF'S ANEXAS.
|
PAGO |
3.135,00 |
|
| 24/07/2024 |
1183
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A TRÊS AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO/24
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2024 |
1180
CICERO JOAQUIM DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 515/24.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/07/2024 |
118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
1179
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº516/2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/07/2024 |
1178
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº518/24. NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/07/2024 |
1177
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNLHO/2024. CONF. CI Nº517/24.NF ANEXA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/07/2024 |
1173
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARTISTAS NO EVENTO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA QUE ACONTECEU NO CENTRO DA CIDADE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CI N] 423/24
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 24/07/2024 |
115
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mê [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
113
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal a [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
1016
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. [...]
|
PAGO |
2.231,57 |
|
| 24/07/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/07/2024 |
903
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/202 [...]
|
LIQUIDADO |
8.597,86 |
|
| 23/07/2024 |
865
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 997/2024 E NOTA 3533 [...]
|
EMPENHADO |
7.264,00 |
|
| 23/07/2024 |
864
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 996/ [...]
|
EMPENHADO |
261,91 |
|
| 23/07/2024 |
863
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME A NOTA 152026.
|
EMPENHADO |
112,42 |
|
| 23/07/2024 |
862
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT. 0 [...]
|
EMPENHADO |
10.590,75 |
|
| 23/07/2024 |
861
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
| 23/07/2024 |
860
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
1.877,96 |
|
| 23/07/2024 |
859
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS( VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
115.373,59 |
|
| 23/07/2024 |
858
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 23/07/2024 |
857
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
2.948,08 |
|
| 23/07/2024 |
856
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP ( VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
30.870,00 |
|
| 23/07/2024 |
855
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
52.402,76 |
|
| 23/07/2024 |
854
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
7.949,56 |
|
| 23/07/2024 |
853
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
8.925,78 |
|
| 23/07/2024 |
852
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE(VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
3.125,21 |
|
| 23/07/2024 |
851
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. P/ ATIVIDADE POLITICA ( VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
3.530,00 |
|
| 23/07/2024 |
850
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE CICERO EPIFANIO BEZERRA, CONFORME A CI 993/24 E NOTA 93.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/07/2024 |
849
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
3.614,72 |
|
| 23/07/2024 |
848
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDO FARMÁCIA(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2024 |
847
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL(VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
6.054,48 |
|
| 23/07/2024 |
846
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDO PARNAMIRIM(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 23/07/2024 |
845
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) COMP. 07/2024.
|
EMPENHADO |
34.097,82 |
|
| 23/07/2024 |
844
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ALVES, CONFORME A CI 992/24 E NOTA 3858.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/07/2024 |
843
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 990/24 E NOTA 1256.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 23/07/2024 |
842
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO TIPO SAMU DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 991/24 E NOTA 7727.
|
EMPENHADO |
1.987,20 |
|
| 23/07/2024 |
841
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 989/24.
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 23/07/2024 |
840
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO A [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/07/2024 |
839
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.420,20 |
|
| 23/07/2024 |
838
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.420,20 |
|
| 23/07/2024 |
837
MANOEL JOSE DE LIMA NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.420,20 |
|
| 23/07/2024 |
836
SINARA CARVALHO LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.420,20 |
|
| 23/07/2024 |
835
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
6.954,56 |
|
| 23/07/2024 |
834
MIRIA ALVES DE MATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.420,20 |
|
| 23/07/2024 |
833
LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.420,20 |
|
| 23/07/2024 |
832
GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
6.954,56 |
|
| 23/07/2024 |
831
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ANA KARINA FEITOZA ROCHA GOMES, CONFORME CI 947/2024
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/07/2024 |
820
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 933/24 E NOTA 140001999.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2024 |
819
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FICHAS, PERSONALIZADOS, PARA O REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO E CADASTRO DOS USUÁRIOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/07/2024 |
792
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE REJANE MARIA SILVA SOUZA, CONFORME CI 918/24 E NOTA 24378.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/07/2024 |
757
DROGARIA SOCORRO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMA [...]
|
LIQUIDADO |
6.799,74 |
|
| 23/07/2024 |
755
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,45 |
|
| 23/07/2024 |
753
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16 [...]
|
LIQUIDADO |
6.115,45 |
|
| 23/07/2024 |
745
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PR [...]
|
LIQUIDADO |
8.094,22 |
|
