Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
EMPENHO: 819
748.XXX.XXX-15
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADA A FESTA DO DIA DAS MÃES EM MALHADAREIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 CONFORME CI Nº 342/2024.
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1.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 305
07.652.216/0027-10
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. JOAQUIM LUIZ DA SILVA NETO, confor [...]
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4.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 170
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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1.736,31 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 995
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇAO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 748/24 E NF ANEXA [...]
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2.600,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 1005
49.314.899/0001-06
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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1.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 1022
29.828.827/0001-70
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/202 [...]
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2.998,72 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 816
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO COM O ITEPE, PRODETER E SEBRAER NOS DIAS 14 E 15/24, CONFORME CI Nª 108/24.
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400,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 817
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CONFORME CI Nº 109/20 [...]
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540,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 465
705.XXX.XXX-00
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 546/24.
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950,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 288
470.XXX.XXX-34
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família de vulnerabilidade social do Sítio Tiriric [...]
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2.100,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 792
116.XXX.XXX-54
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE CORRIDA DE RUA, EM 25 DE MARÇO DE 2024, CONF. NF E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.
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379,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 942
083.XXX.XXX-40
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMI E FINAIS, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº751 [...]
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1.900,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 943
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO/2024. DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ENC [...]
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2.105,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 774
115.XXX.XXX-03
BIANCA DO CARMO MATIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO III FESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA - ENTRE OS DIAS 11 E 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°339/24 E DOCUMENTAÇÃ [...]
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1.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 810
00.000.802/0070-23
HC PNEUS S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ABC PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG CHEVROLET D-M 11.000 PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
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7.044,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 812
10.158.356/0019-30
CPX DISTRIBUIDORA S.A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE 4 PNEUS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA.
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11.723,67 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 813
10.158.356/0019-30
CPX DISTRIBUIDORA S.A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.
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6.331,35 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 393
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA A REALIZAÇÃO DO GERES PERCORRE. CONFORME A CI 415/24 E NOTA 30.
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834,96 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 778
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM DOS APICULTORES DO MUNICIPIO PARA REUNIAO COM A ASAP- ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGIA DO PAJEU NA CIDADE DE FLORES NO DIA 01/05 PARA ASSINATURA DE CONT [...]
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580,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 323
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
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3.190,90 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 324
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A C [...]
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4.310,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 941
071.XXX.XXX-70
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. C [...]
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842,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 781
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM NA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA.
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125,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 357
07.313.361/0001-37
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 371/24.
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1.535,70 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 289
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÃO DO MULTIRÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQ [...]
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1.060,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
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8.335,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
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23.043,40 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 924
073.XXX.XXX-76
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024.
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645,94 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 926
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 739/24.
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283,70 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 466
107.XXX.XXX-21
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, NO MÊS 04/2024. CONFORME A CI 544/24.
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1.412,00 |
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