Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 92
047.XXX.XXX-00
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
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400,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 102
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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6.475,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 102
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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6.750,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 102
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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6.250,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 134
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
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54,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 134
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
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3.041,50 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 138
11.351.301/0001-86
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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2.710,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 387
11.351.301/0001-86
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/ [...]
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3.080,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 408
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
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24.546,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 408
12.979.968/0001-90
LABORATÓRIO PETRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIE [...]
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27.587,50 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 463
53.871.242/0001-17
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO, CONFORME A CI 540/24.
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1.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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800,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 69
087.XXX.XXX-96
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
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1.100,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 70
794.XXX.XXX-87
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
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3.200,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 300
20.228.505/0001-15
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a despesa de serviço funerário(TANATO) da Sra, (ESPEDITA BERTULINA ARAUJO), conforme documentação anexa.C.I 290/24
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500,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 174
29.827.065/0001-97
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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4.497,43 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 921
51.919.079/0001-90
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, PAG. CONF. CI Nº735/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 931
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº744/24.
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1.250,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 143
031.XXX.XXX-57
SIMONE DE SA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 1238
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº948/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 166
056.XXX.XXX-70
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 [...]
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2.500,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 934
039.XXX.XXX-96
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 801
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA.
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230,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 803
092.XXX.XXX-47
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24
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474,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 802
056.XXX.XXX-94
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA C [...]
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2.632,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 453
08.678.386/0048-60
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 525/24 E NOTA 7.110.
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783,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 112
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 113
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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22.287,25 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 230
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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916,67 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 301
33.352.894/0001-38
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 3 dias do mês de [...]
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252,00 |
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