Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
EMPENHO: 215
061.XXX.XXX-93
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024
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2.360,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 298
109.XXX.XXX-46
EMÍLIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) P [...]
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2.500,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 300
013.XXX.XXX-24
LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO VETERINÁRIA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
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2.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 302
108.XXX.XXX-09
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PAR [...]
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1.800,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 303
117.XXX.XXX-99
MARIA LETICIA SILVA SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISRE [...]
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1.800,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 788
17.480.342/0001-59
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANT [...]
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737.068,72 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 304
001.XXX.XXX-07
JOSE LINO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024
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1.200,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 901
142.XXX.XXX-33
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 904
008.XXX.XXX-04
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
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1.789,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 906
116.XXX.XXX-78
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 907
014.XXX.XXX-07
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 911
714.XXX.XXX-26
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA [...]
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 912
714.XXX.XXX-42
MAIANE ROSIENE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 917
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF., PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 918
107.XXX.XXX-32
ALVINA LAIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA CILENE DE SÁ, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 919
140.XXX.XXX-24
LAURA DO AMARAL DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SÁ, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA LINCENÇA MEDICA, CONF. CONSTA PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 20 [...]
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330,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 100
28.504.580/0001-73
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
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7.100,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 31
064.XXX.XXX-56
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024
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15.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 216
087.XXX.XXX-28
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024
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15.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 217
107.XXX.XXX-54
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024.
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7.100,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 311
034.XXX.XXX-56
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA D [...]
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2.000,00 |
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| 14/05/2024 |
EMPENHO: 390
34.122.236/0001-12
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO LENÇOL E PIJAMAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 409/24 NOTA 125.
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6.980,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 769
013.XXX.XXX-06
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 167
29.828.292/0001-37
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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6.920,59 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 168
49.548.930/0001-73
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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3.709,33 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 172
29.758.481/0001-80
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET [...]
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4.440,19 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 722
45.355.471/0001-50
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CI Nº 69/2024.
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2.000,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 730
49.314.899/0001-06
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº1 [...]
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500,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 923
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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2.889,88 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 447
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 520/24 E NOTA 518.
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1.510,00 |
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