03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
02/01/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
28/06/2024 | 2024 | 1312 | JOSE HELIO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ARTISTA "HELIO LIMA" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONF. PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I. N°449/24. | 3.000,00 |
05/07/2024 | 2024 | 1404 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE AGOSTO/24, CONFORME CI Nº477/24. | 600,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1873 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24. | 46,40 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1864 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 350,00 |
23/08/2024 | 2024 | 1595 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME CI Nº506/24. | 758,00 |
19/07/2024 | 2024 | 816 | ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NOTA FISCAL 4.939, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 12/2024. | 8.660,00 |
20/06/2024 | 2024 | 1152 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1° PEDIDO AO CONT. N°100/2024. | 20.806,75 |
16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
05/08/2024 | 2024 | 1564 | R T ARAUJO ALMEIDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTÓRIA E ALABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO P/ SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA OS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA A PARTIR DE POÇOS PROFUNDOS LOCALIZADOS NO SÍTIO ARAPIRACA MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO Nº110/2024. | 40.000,00 |
16/07/2024 | 2024 | 1473 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24. | 2.020,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1866 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24. | 264,00 |
08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
16/07/2024 | 2024 | 1469 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°491/24. | 3.160,00 |
01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
18/09/2024 | 2024 | 1623 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24. | 113,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1691 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24. | 907,10 |
16/10/2024 | 2024 | 1810 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR D-30, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº250/24. | 535,00 |
22/05/2024 | 2024 | 590 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTOS COMPROBOTATÓRIOS DO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM A CI 713/2024 | 6.680,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
03/06/2024 | 2024 | 1022 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. N°033/2024, PREG. ELET. N°012/2024. | 36.863,75 |
08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
08/07/2024 | 2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
23/09/2024 | 2024 | 688 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 673/24 | 1.000,00 |
22/10/2024 | 2024 | 779 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24 | 1.000,00 |
22/10/2024 | 2024 | 781 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 760/24 | 1.000,00 |
22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 10.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1493 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24. | 750,00 |
23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
08/08/2024 | 2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 15.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 15.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1494 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24. | 600,00 |
28/08/2024 | 2024 | 978 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24. | 650,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1161 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24. | 440,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1694 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 226/24. | 1.080,00 |
23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
23/01/2024 | 2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
08/08/2024 | 2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 45.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1800 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº262/24. | 1.422,00 |
19/07/2024 | 2024 | 794 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 300,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1165 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729. | 580,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1166 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730. | 585,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1185 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A CI 1509/24. | 1.900,00 |
23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
14/08/2024 | 2024 | 940 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 4.894,00 |
22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
08/08/2024 | 2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 7.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 7.000,00 |
30/04/2024 | 2024 | 455 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 526/24 E NOTA 1743270. | 1.200,86 |
30/08/2024 | 2024 | 991 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 4.500,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1168 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1492/24 E NOTA 132. | 546,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1169 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1491/24 E NOTA 134. | 546,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1170 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1490/24 E NOTA 133. | 546,00 |
30/08/2024 | 2024 | 990 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.486,00 |
28/08/2024 | 2024 | 972 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1165/24. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1079 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 09/2024, CONFORME CI 1334/24. | 1.500,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1081 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1332/24. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1082 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1331/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1118 | CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO NOS DIAS 11/09 E 07/10 DE 2024. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1358/24. | 750,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1016 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO SAÚDE E DEFESA CIVIL - PE - 2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A CI 1194/24. | 100,00 |
02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
16/05/2024 | 2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. | 114.239,00 |
20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1961 | SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 131/2024, PROC. LIC. Nº 82/2024 E DISPENSA Nº 32/2024. | 61.272,22 |
22/05/2024 | 2024 | 575 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 10.000,00 |
03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
13/09/2024 | 2024 | 1046 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 10.500,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 10.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 10.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
03/07/2024 | 2024 | 746 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 10.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 10.000,00 |
25/06/2024 | 2024 | 733 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024 | 1.400,00 |
14/08/2024 | 2024 | 927 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AOS PROCESSOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2024. PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 12.743,00 |
14/08/2024 | 2024 | 927 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AOS PROCESSOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2024. PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 12.743,00 |
07/10/2024 | 2024 | 1713 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº537/24. | 1.500,00 |
31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1872 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº237/24. | 1.004,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1739 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NO CARRO DESTA SECRETARIA, VEICULO(STRADA), NO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº166/24. | 116,00 |
07/10/2024 | 2024 | 1715 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD; PLACA OXN-3342, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº749/24. | 50,00 |
23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1010 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24. | 1.040,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1868 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24. | 1.412,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1870 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24. | 1.412,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1729 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE OUTUBRO/24. CI Nº 169/24. | 1.412,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1730 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº168/24. | 1.412,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1731 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº167/24. | 1.590,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1669 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº 224/24 E NF ANEXA. | 328,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1875 | ANA CECILIA LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24. | 79,00 |
22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 6.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. | 28.999,86 |
14/08/2024 | 2024 | 942 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353. | 4.322,24 |
03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
03/07/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1155 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1480/24 E NOTA 37. | 1.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 902 | M TESTA ATACADO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 128/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 2.620,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1704 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 231/24. | 700,00 |
26/08/2024 | 2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. | 7.880,00 |
14/06/2024 | 2024 | 650 | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 654 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 7.404,60 |
14/06/2024 | 2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 3.178,80 |
14/06/2024 | 2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 3.178,80 |
14/06/2024 | 2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 9.925,00 |
14/06/2024 | 2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 9.925,00 |
03/06/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 16.365,85 |
03/06/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 16.365,85 |
03/06/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 16.365,85 |
03/06/2024 | 2024 | 631 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | 10.299,00 |
23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
06/08/2024 | 2024 | 890 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
22/05/2024 | 2024 | 590 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTOS COMPROBOTATÓRIOS DO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM A CI 713/2024 | 6.680,00 |
04/04/2024 | 2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.800,00 |
04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
17/05/2024 | 2024 | 563 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 200,00 |
14/06/2024 | 2024 | 699 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
26/08/2024 | 2024 | 963 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.400,00 |
26/08/2024 | 2024 | 964 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 4.050,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
26/08/2024 | 2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 | 4.720,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1129 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 8.220,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1126 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1370/24 E NOTA 140002156. | 1.060,80 |
08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
08/07/2024 | 2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
06/08/2024 | 2024 | 897 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 35.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 922 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 10.801,70 |
16/10/2024 | 2024 | 1215 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 153/2024 E NOTA 1.687. | 6.993,40 |
14/06/2024 | 2024 | 659 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 16.677,60 |
02/10/2024 | 2024 | 1123 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1362/24 E NOTA 1.595. | 3.507,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1217 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 154/2024 E NOTA 3578. | 2.519,50 |
02/10/2024 | 2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 5.400,00 |
03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 10.800,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 13.736,00 |
03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
19/07/2024 | 2024 | 805 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
19/07/2024 | 2024 | 806 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 8.580,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 4.600,00 |
23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 8.000,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 | 30.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 4.600,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1869 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24. | 1.050,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1878 | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. | 1.580,00 |
03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 9.349,84 |
19/07/2024 | 2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 9.349,84 |
19/07/2024 | 2024 | 814 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 6.500,00 |
23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1612 | JHONATHAN SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24. | 570,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1863 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24. | 1.579,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1871 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24. | 106,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1654 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 517/24. | 2.740,00 |
03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
03/07/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
21/06/2024 | 2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. | 604.499,61 |
25/07/2024 | 2024 | 866 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PELA CI 998/2024 | 1.552,36 |
22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
01/03/2024 | 2024 | 501 | CONSTRUACIO COMERCIO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB. 2° PEDIDO AO CONT. N°23/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023. | 21.715,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1083 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1330/24. | 150,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1183 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1497/24. | 650,00 |
14/08/2024 | 2024 | 929 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 138/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 3.728,20 |
22/10/2024 | 2024 | 1218 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 | 9.750,00 |
25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
02/09/2024 | 2024 | 1599 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24. | 540,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1727 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº251/24. | 172,40 |
19/07/2024 | 2024 | 1495 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24. | 500,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1130 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 4.236,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1184 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1512/24. | 340,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
06/08/2024 | 2024 | 896 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 25.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. | 620,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. | 620,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1692 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24. | 845,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1705 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24. | 43,48 |
14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1801 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº263/24. | 284,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1156 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1478/2024 | 300,00 |
19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 7.248,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
30/09/2024 | 2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. | 28.999,86 |
02/10/2024 | 2024 | 1139 | CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1418/24 E NOTA 1900536. | 365,00 |
11/01/2024 | 2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. | 18.106,20 |
01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1154 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024 | 515,00 |
02/09/2024 | 2024 | 1032 | G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1218/24 E NOTA 2062. | 675,29 |
14/08/2024 | 2024 | 939 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 20.507,67 |
08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 653 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 325,50 |
14/06/2024 | 2024 | 665 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.264,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1122 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1361/24 E NOTA 1.594. | 3.330,00 |
02/09/2024 | 2024 | 1019 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024 | 4.127,80 |
16/10/2024 | 2024 | 1186 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME A CI 1510/24. | 520,00 |
23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1749 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 10.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 989 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 5.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 988 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. | 4.226,62 |
27/09/2024 | 2024 | 1084 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 15.000,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1190 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. | 5.000,00 |
03/06/2024 | 2024 | 633 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | 6.811,94 |
01/11/2024 | 2024 | 790 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 774/24 | 553,05 |
09/09/2024 | 2024 | 654 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 656/24 | 3.900,00 |
01/11/2024 | 2024 | 788 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), para realizaçao do evento do dia das crianças realizado no dia 30 de outubro de 2024, conforme documentação anexa.C.I 769/24 | 420,00 |
31/07/2024 | 2024 | 560 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite em po,margarina, farinha de trigo rosa, ovos, estro de tomate e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFV, conforme nota fiscal anexa.C.I 540/24 | 2.612,88 |
16/09/2024 | 2024 | 656 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 659/24 | 942,87 |
11/10/2024 | 2024 | 1159 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR DE AR REFRIGERADO, 9.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF | 7.164,72 |
11/10/2024 | 2024 | 1158 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR AR REFRIGERADO, 12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 1.922,28 |
22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1446 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 29.652,00 |
19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
01/11/2024 | 2024 | 787 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345864.C.I 773/24 | 396,92 |
15/10/2024 | 2024 | 743 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 746/24 | 245,80 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
03/06/2024 | 2024 | 628 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 12.500,76 |
29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
09/07/2024 | 2024 | 1427 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N° 199/24 E NF ANEXA. REF. A 5ª PARCELA. | 14.450,32 |
02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
28/08/2024 | 2024 | 982 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
07/10/2024 | 2024 | 1712 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº533/24. | 1.680,00 |
14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
11/01/2024 | 2024 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.000,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
13/09/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1813 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº228/24. | 1.412,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1814 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024. | 1.412,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1332 | JOSE ALEX DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE AGOSTO/2024 CONF. CI Nº454/24. | 860,00 |
16/07/2024 | 2024 | 1470 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°492/24. | 2.740,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
03/07/2024 | 2024 | 1365 | INFOMAXX LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC | 160,00 |
23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
19/07/2024 | 2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
19/07/2024 | 2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
19/07/2024 | 2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
02/10/2024 | 2024 | 1136 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 349,50 |
02/10/2024 | 2024 | 1137 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
02/10/2024 | 2024 | 1138 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 299,50 |
23/09/2024 | 2024 | 1652 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOVAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DOS EDITAIS DA PNAB-2. CONF. CI Nº519/24. | 630,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1688 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO/2024CONFORME C.I Nº 526/24 ANEXA. | 740,00 |
03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
02/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 7.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1666 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | 2.500,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1954 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023 | 60,00 |
29/07/2024 | 2024 | 868 | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, CONFORME CONTRATO 125/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 | 28.000,00 |
30/04/2024 | 2024 | 456 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 527/24 E NOTA 1743225. | 1.628,32 |
02/09/2024 | 2024 | 1034 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 131/2024 E NOTA 1866639. | 632,93 |
07/08/2024 | 2024 | 1818 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.INº 1314/24 E NF ANEXA. | 1.526,74 |
30/08/2024 | 2024 | 1013 | SUPERAR LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC. LICIT. 020/2024 E PREG. ELET. 005/2024. | 2.942,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1140 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024 | 992,60 |
25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
27/08/2024 | 2024 | 1596 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº511/24. | 1.500,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1867 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24. | 5.500,00 |
25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1681 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES SET./2024 CONF. C.I. N°530/24. | 3.790,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1657 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. | 76.478,19 |
03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
01/10/2024 | 2024 | 2287 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
09/07/2024 | 2024 | 1459 | DANIEL NIVALDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS E EQUIPES DE APOIO E LOGISTICA NOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº488/24. | 740,00 |
06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
03/07/2024 | 2024 | 1356 | DANIEL NIVALDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº466/24. | 1.025,00 |
29/07/2024 | 2024 | 872 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 | 6.400,00 |
29/07/2024 | 2024 | 872 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 | 6.400,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1180 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1502/24. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1794 | ADEMILTON ALVES LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 596/24. | 453,76 |
11/10/2024 | 2024 | 1163 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24. | 290,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1162 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24. | 650,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1145 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1462/2024. | 1.412,00 |
28/10/2024 | 2024 | 1884 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024. | 635,00 |
28/10/2024 | 2024 | 1880 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA. | 300,00 |
01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
15/10/2024 | 2024 | 759 | ANTONIO CANUTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de VERDEJANTE a cidade de OURICURI-PE, no dia 08 de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.?C.I 752/24 | 750,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1198 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024 E NOTA 1460/24. | 1.412,00 |
19/08/2024 | 2024 | 946 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2024. | 1.296,07 |
02/09/2024 | 2024 | 1033 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2024 E NOTA 1866678. | 1.161,69 |
11/10/2024 | 2024 | 1146 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 143/2024 E NOTA 1901752. | 907,08 |
11/10/2024 | 2024 | 1147 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 144/2024 E NOTA 1901708. | 996,99 |
19/08/2024 | 2024 | 947 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2024 | 615,97 |
16/10/2024 | 2024 | 1175 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1499/24. | 1.412,00 |
22/08/2024 | 2024 | 2032 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 4.615,00 |
22/08/2024 | 2024 | 2033 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 2.597,50 |
22/08/2024 | 2024 | 2036 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 146/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 7.455,80 |
01/10/2024 | 2024 | 2198 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2199 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2202 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2231 | LARISSA MARIA DA SIVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 940,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2233 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2234 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 2.370,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2236 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.789,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2241 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2243 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2248 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2251 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2252 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2253 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2257 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2260 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2263 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2264 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2265 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2267 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2269 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2272 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2274 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.506,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2275 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2277 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.752,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2280 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.270,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2282 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2285 | MAIARA ROSINEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2286 | CAROLINE ROSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 235,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1059 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24. | 311,83 |
02/10/2024 | 2024 | 1119 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24. | 706,62 |
01/08/2024 | 2024 | 883 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB | 15.000,00 |
07/10/2024 | 2024 | 1714 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº748/24. | 201,00 |
08/08/2024 | 2024 | 920 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.500,00 |
25/06/2024 | 2024 | 723 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.100,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 7.248,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 6.000,00 |
20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 50.000,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 50.000,00 |
28/10/2024 | 2024 | 1881 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA. | 750,00 |
08/08/2024 | 2024 | 920 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.500,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
01/11/2024 | 2024 | 817 | NETAL CREATIVE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24 | 1.360,95 |
23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
30/09/2024 | 2024 | 1676 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24. | 950,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1904 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24. | 630,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1907 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº 422/24 | 840,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1903 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24. | 750,00 |
15/10/2024 | 2024 | 762 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 717/24 | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 771 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 728/24 | 2.200,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1680 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 525/24. | 2.110,00 |
03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
19/02/2024 | 2024 | 432 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. | 55.080,00 |
19/02/2024 | 2024 | 432 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. | 55.080,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1172 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1494/2024 | 450,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1173 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1495/2024 | 650,00 |
03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 10.800,00 |
12/08/2024 | 2024 | 613 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de AGOSTO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 595/24 | 2.651,60 |
03/10/2024 | 2024 | 1706 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24. | 1.412,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1724 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24. | 1.412,00 |
16/09/2024 | 2024 | 676 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 18/09/2024 A 20/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 658/24 | 450,00 |
01/11/2024 | 2024 | 811 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 13/11/2024 a 15/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 778/24 | 450,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2291 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1683/24, ANEXA. | 350,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2293 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682/24, ANEXA. | 360,00 |
12/08/2024 | 2024 | 628 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de AGOSTO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 609/24 | 230,00 |
23/09/2024 | 2024 | 718 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 | 2.650,00 |
01/11/2024 | 2024 | 816 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24 | 2.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2296 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA. | 2.500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1689 | JOSE ALEX DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24. | 1.500,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1859 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA. CONFORME C.I Nº233/24. | 4.400,00 |
08/08/2024 | 2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 45.000,00 |
01/11/2024 | 2024 | 813 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, canudo, jujuba, chocogiros, garfo, bobina para realização de evento para comemoração do dia das crianças realizado dia 31/10/2024, conforme documentação anexa C.I 781/24 | 442,02 |
01/11/2024 | 2024 | 814 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 782/24 | 7.967,50 |
01/11/2024 | 2024 | 815 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme documentação anexa.C.I 782/24 | 248,26 |
13/09/2024 | 2024 | 1062 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 991 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 4.500,00 |
30/08/2024 | 2024 | 992 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.600,00 |
30/08/2024 | 2024 | 992 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.600,00 |
30/08/2024 | 2024 | 990 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.486,00 |
30/08/2024 | 2024 | 993 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.610,30 |
30/08/2024 | 2024 | 993 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.610,30 |
15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
16/10/2024 | 2024 | 1171 | FABIO RENAN SILVA GAMEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1493/2024 | 400,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1256 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24. | 525,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1753 | JOÃO CRISPIM MACIEL NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 557/24. | 453,76 |
22/07/2024 | 2024 | 547 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 521/24 | 553,05 |
31/07/2024 | 2024 | 556 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de JULHO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 544/24 | 2.651,60 |
06/08/2024 | 2024 | 899 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
22/05/2024 | 2024 | 615 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 6.354,00 |
19/07/2024 | 2024 | 810 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 8.848,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1144 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A CI 1453/2024. | 400,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
15/10/2024 | 2024 | 732 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro de 2024, conforme documento anexa.
C.I 715/24 | 2.850,00 |
22/10/2024 | 2024 | 770 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 732/24 | 2.000,00 |
01/11/2024 | 2024 | 789 | ZENILDA ALVES DE LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LANCHES (VIPS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 768/24 | 510,00 |
28/10/2024 | 2024 | 1886 | ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024. | 5.864,00 |
06/08/2024 | 2024 | 896 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 25.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 45.000,00 |
15/10/2024 | 2024 | 738 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 740/24 | 98,76 |
15/10/2024 | 2024 | 744 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 747/24 | 122,90 |
15/10/2024 | 2024 | 755 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, fechadura, extenção e porta cadeado aço), PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 755/24 | 255,00 |
15/10/2024 | 2024 | 758 | Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 3(três) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 751/24 | 651,82 |
16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 13.736,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1066 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1194 | JESSICA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KJN1H66, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA. CONFORME A CI 1517/24. | 3.680,00 |
19/07/2024 | 2024 | 802 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 5.648,00 |
19/07/2024 | 2024 | 804 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 5.648,00 |
19/07/2024 | 2024 | 807 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 5.648,00 |
19/07/2024 | 2024 | 808 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
26/08/2024 | 2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 | 4.720,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1142 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1447/2024. | 2.800,00 |
01/11/2024 | 2024 | 786 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345820.C.I 772/24 | 252,93 |
04/03/2024 | 2024 | 338 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 15.000,00 |
04/03/2024 | 2024 | 338 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 15.000,00 |
30/04/2024 | 2024 | 471 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 555/24 E NOTA 2.632. | 3.581,47 |
03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
19/07/2024 | 2024 | 800 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 9.333,26 |
19/07/2024 | 2024 | 801 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 28.400,00 |
19/07/2024 | 2024 | 803 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1070 | ROMILDO MIRANDA SIDRIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. | 4.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 8.580,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 4.600,00 |
26/08/2024 | 2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. | 7.880,00 |
19/07/2024 | 2024 | 827 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. | 28.400,00 |
29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
01/08/2024 | 2024 | 888 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 14.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 8.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1058 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 30.000,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 | 30.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 5.400,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 4.600,00 |
01/11/2024 | 2024 | 808 | MARIA CELIA DA COSTA SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 777/24 | 400,00 |
23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
30/09/2024 | 2024 | 2151 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 42 | DANIEL ALVES DAMASCENA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 711/24 | 100,00 |
22/10/2024 | 2024 | 43 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 710/24 | 100,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2226 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1792/ 24, ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2227 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1791/24, ANEXA. | 300,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2193 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1749/24, E NF ANEXA. | 1.912,00 |
07/10/2024 | 2024 | 1716 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº745/24. | 550,00 |
26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2183 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2185 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2186 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2255 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1735 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 542/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1750 | ADRIANA ALVES OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 554/24. | 453,76 |
15/10/2024 | 2024 | 736 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 738/24 | 740,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1865 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. C.I Nº611/24. | 4.300,00 |
01/11/2024 | 2024 | 804 | JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 776/24 | 300,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2155 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24 | 200,00 |
23/09/2024 | 2024 | 691 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 672/24 | 530,00 |
15/10/2024 | 2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 | 270,00 |
15/10/2024 | 2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 | 500,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
15/10/2024 | 2024 | 756 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, torneira de pia, canaleta) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 756/24 | 205,00 |
05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1675 | MARCIA ALZIRA RIBEIRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "2° CORRIDA DE ARGOLINHA - SITIO POÇO DO BEZERRO" QUE ACONTECE NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2024. CONF. C.I. N°529/24 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 1.000,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1741 | ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 541/24. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1733 | GILMARA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 539/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1734 | MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 540/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1737 | JOAO DA SILVA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 543/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1738 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 544/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1740 | GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 545/24. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1742 | MARIA JULIANA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 546/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1743 | JOSE PAULO ALVES PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 547/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1744 | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 548/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1745 | ORLANDO LOPES DA CONCEIÇÃO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 549/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1746 | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 550/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1747 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 551/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1748 | LUCICLEIDE MATIAS GONÇALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 552/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1749 | FABIANA DA SILVA CEZAR * | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 553/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1751 | JUVENCIO PEREIRA LEITE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 555/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1752 | JULIANA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 556/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1754 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 558/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1755 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 559/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1756 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 560/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1757 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 561/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1758 | RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 562/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1759 | JOCIHELE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 563/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1760 | MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 564/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1761 | OSMARA MORBELY SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 565/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1762 | VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 566/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1763 | MARIA DILMA DE LIMA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 567/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1764 | MARIA NAZARE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 568/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1765 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 569/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1766 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 570/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1767 | GILSON DE SÁ PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 571/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1768 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 572/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1769 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 573/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1770 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 574/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1771 | SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 575/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1772 | ALESSANDRO VICENTE GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 576/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1773 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 577/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1774 | CICERO DANYLO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 578/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1775 | ANTONIO MAURO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 579/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1776 | JANDESON BLITON GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 580/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1777 | RANIELY LACERDA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 581/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1778 | ANA KEYLA GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 582/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1779 | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 583/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1780 | CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 584/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1781 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 585/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1782 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 586/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1783 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 587/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1784 | THIAGO LOPES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 588/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1785 | DANIEL BEZERRA DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 589/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1786 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 590/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1787 | LUIZ JOAO DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 591/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1788 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 592/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1789 | HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 593/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1791 | FRANCISCO FERREIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 594/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1793 | CICERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 595/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1795 | CICERO CARLOS DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 597/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1796 | JULIERMES RESENDE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 598/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1797 | LUIZ JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 599/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1798 | NARCISO JOAQUIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 600/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1799 | JOSÉ NILSON BEZERRA FREIRE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 601/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1802 | JAIME JOAQUIM TEODOZIO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 602/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1803 | EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 603/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1804 | JOSE VICTOR ALVES OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 604/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1805 | LUIZ JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 605/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1806 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 606/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1807 | WALLESON ADAILTON DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 607/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1808 | FABRICIO ADAILTON DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 610/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1809 | ARGEMIRO CELESTINO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 609/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1811 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 608/24. | 453,76 |
25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
23/09/2024 | 2024 | 2094 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2111 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
05/08/2024 | 2024 | 1571 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24. | 5.500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1684 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24. | 1.630,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1876 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24. | 1.947,00 |
22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1658 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24. | 1.370,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1687 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24. | 1.450,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1820 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONF. NF N°452/24. | 3.000,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1860 | P. R. DE ALBUQUERQUE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº470/24. | 3.000,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1861 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24. | 900,00 |
14/08/2024 | 2024 | 1578 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE PNEUS NO CARRO DESTA SECRETARIA (STRADA), CONFORME C.I Nº162/2024. | 174,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1726 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA SAPATA TRAZEIRA, RETIRADA DOS CILINDROS DE FREIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME C.I Nº249. | 1.400,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1616 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24. | 280,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1748 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 20.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
29/10/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 50.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
05/08/2024 | 2024 | 1572 | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº692/24. | 1.800,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1610 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24. | 1.412,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1613 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24. | 50,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1699 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1700 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024. | 1.412,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1815 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº741/24. | 1.412,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1816 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº742/2024. | 1.412,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1621 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/24. | 240,00 |
30/09/2024 | 2024 | 727 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 707/24 | 150,00 |
01/11/2024 | 2024 | 791 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 775/24 | 150,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1736 | FRANCISCO DE SA BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA. ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº173/24. | 540,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1701 | José Carlos Firmino de Oliveira | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024. | 3.800,00 |
16/07/2024 | 2024 | 1486 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24. | 1.600,00 |
22/07/2024 | 2024 | 1543 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24. | 1.600,00 |
02/09/2024 | 2024 | 1598 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24. | 640,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1732 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº170/24. | 1.600,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1818 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24. | 1.600,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1819 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24. | 510,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1841 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024. | 2.500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1842 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024. | 2.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1821 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024. | 1.800,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1822 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24. | 1.800,00 |
12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1852 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24. | 1.412,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1862 | JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24. | 1.055,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1844 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONF C.I Nº457/24. | 1.412,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1845 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24. | 1.912,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1848 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 ANEXA | 1.665,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1849 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24. | 1.412,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1850 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24. | 1.479,00 |
23/08/2024 | 2024 | 1592 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24. | 1.680,00 |
23/08/2024 | 2024 | 1594 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24. | 1.420,00 |
02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1221 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 8.778,82 |
22/10/2024 | 2024 | 1223 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.948,56 |
22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
01/11/2024 | 2024 | 807 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024. | 15.911,94 |
22/10/2024 | 2024 | 46 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024. | 2.033,28 |
14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1227 | FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | 5.798,04 |
22/10/2024 | 2024 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 2.978,08 |
22/10/2024 | 2024 | 1230 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2024. | 7.949,56 |
22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1129 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 8.220,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1857 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024. | 1.830,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1855 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | 1.412,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1856 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | 2.110,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1854 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024. | 2.110,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1858 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024. | 1.412,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1853 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24. | 1.179,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1608 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETEMBRO/24. CONF. CI Nº689/24. | 937,00 |
30/09/2024 | 2024 | 41 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 699/24 | 3.444,76 |
03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1060 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 31.366,99 |
30/09/2024 | 2024 | 1662 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº434/24. | 26.911,73 |
03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
03/07/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
01/08/2024 | 2024 | 1549 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 213/24. | 700,00 |
21/06/2024 | 2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. | 604.499,61 |
15/04/2024 | 2024 | 788 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°047/2024, PROC. LIC. N°006/2024, CONC. N°001/2024. | 803.640,19 |
15/04/2024 | 2024 | 789 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. | 721.201,78 |
15/04/2024 | 2024 | 789 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. | 721.201,78 |
06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 1574 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. AO CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N° 013/2024, CONC. N°003/2024. | 111.779,44 |
09/07/2024 | 2024 | 1417 | PLANTVIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PLANTAS KALANCHOE, E 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAL TAM (M). CONFORME CI Nº368/24. | 1.100,00 |
02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
25/09/2024 | 2024 | 2109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024. | 1.250,00 |
03/06/2024 | 2024 | 628 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 12.500,76 |
30/09/2024 | 2024 | 1682 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E,
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24. | 150,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1698 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24. | 1.200,00 |
08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
26/08/2024 | 2024 | 949 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023. | 4.236,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1130 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 4.236,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1143 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 4.236,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1149 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFICAÇÃO PELO OF. COREN/DIPRE-PE Nº 0712/2024, ANEXO NA CI 1469/2024 | 270,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1188 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1513/2024. | 200,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1189 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1514/2024. | 100,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1181 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1506/24. | 1.280,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1673 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME C.I Nº521/24. | 2.150,00 |
15/08/2024 | 2024 | 1585 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I Nº246/24. | 1.050,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1725 | M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24. | 420,00 |
10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1219 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024. | 15.000,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1220 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.877,96 |
10/06/2024 | 2024 | 1446 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 29.652,00 |
19/07/2024 | 2024 | 797 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
26/08/2024 | 2024 | 951 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 4.236,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1052 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1131 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.036,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1160 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24. | 530,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1176 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1504/24. | 2.430,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1177 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS IV, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1507/2024. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1200 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024 | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1174 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1500/24. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1178 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1501/24. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1179 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 10/2024, CONFORME CI 1503/24. | 1.500,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1182 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 1505/24. | 350,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1187 | ANDRE VIEIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PECIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1516/24. | 300,00 |
23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1216 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024 | 132,53 |
27/09/2024 | 2024 | 1084 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 15.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1050 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1056 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1191 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1511/24. | 3.600,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1157 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1479/2024 | 600,00 |
03/06/2024 | 2024 | 629 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 24.534,12 |
19/07/2024 | 2024 | 1516 | MARLENE MARIA PEREIRA GONDIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADA A 14ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 3.500,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1653 | ISMAEL ALVES MACIEL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I. N°520/2024 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 |
22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 10.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1843 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 20.526,50 |
22/10/2024 | 2024 | 1226 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. | 33.975,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1067 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 86.560,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1828 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024. | 10.573,22 |
17/10/2024 | 2024 | 1827 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024. | 7.160,00 |
02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1847 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024. | 5.550,84 |
17/10/2024 | 2024 | 1825 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | 44.869,13 |
28/06/2024 | 2024 | 1246 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1824 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024. | 7.500,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1846 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 2.354,38 |
15/10/2024 | 2024 | 735 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24 | 588,00 |
15/10/2024 | 2024 | 763 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ , relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 734/24 | 3.120,00 |
15/10/2024 | 2024 | 765 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 727/24 | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 769 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1080 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1333/24. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1112 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1352/24. | 1.412,00 |
19/07/2024 | 2024 | 761 | MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
19/07/2024 | 2024 | 762 | CICERO ALVES OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 763 | MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 764 | DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 765 | EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 766 | NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.163,64 |
19/07/2024 | 2024 | 767 | FRANCISCA MALHEIRO TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 768 | PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 769 | JEANE MARONITA DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 770 | KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
19/07/2024 | 2024 | 771 | LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
19/07/2024 | 2024 | 772 | NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
19/07/2024 | 2024 | 773 | LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 774 | BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
19/07/2024 | 2024 | 775 | LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
19/07/2024 | 2024 | 776 | ADELAIDE BEZERRA NETA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 777 | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.606,56 |
19/07/2024 | 2024 | 778 | MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
19/07/2024 | 2024 | 779 | AKYLA KEREN SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
19/07/2024 | 2024 | 780 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 781 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 782 | MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 783 | TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
19/07/2024 | 2024 | 784 | MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 785 | THAIS CARMO SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 786 | CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
19/07/2024 | 2024 | 787 | ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 788 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
19/07/2024 | 2024 | 789 | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
19/07/2024 | 2024 | 790 | CICERA MARIA MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
19/07/2024 | 2024 | 791 | ERIKA BARROS DE SA TORRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
23/07/2024 | 2024 | 832 | GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
23/07/2024 | 2024 | 833 | LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
23/07/2024 | 2024 | 834 | MIRIA ALVES DE MATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
23/07/2024 | 2024 | 835 | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
23/07/2024 | 2024 | 836 | SINARA CARVALHO LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
23/07/2024 | 2024 | 837 | MANOEL JOSE DE LIMA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
23/07/2024 | 2024 | 838 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
23/07/2024 | 2024 | 839 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
14/08/2024 | 2024 | 939 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 20.507,67 |
15/10/2024 | 2024 | 754 | LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 758/24 | 250,00 |
02/09/2024 | 2024 | 1600 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24. | 111,50 |
15/10/2024 | 2024 | 749 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 722/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 750 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 718/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 751 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 721/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 752 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 735/24 | 3.900,00 |
15/10/2024 | 2024 | 753 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 729/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 761 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 720/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 764 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 723/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 766 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RC.I eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 725/24 | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 767 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 726/24 | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 768 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 731/24 | 1.412,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2065 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.??????????????????? | 3.712,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1826 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 55.574,64 |
22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
01/11/2024 | 2024 | 805 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024. | 1.827,04 |
01/11/2024 | 2024 | 806 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024. | 18.691,46 |
23/09/2024 | 2024 | 695 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) para uso do programa Criança Feliz, conforme documentação anexa.C.I 675/24 | 380,00 |
15/10/2024 | 2024 | 737 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24 | 259,00 |
15/10/2024 | 2024 | 757 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cabo, cabo flex, fechadura, plugue, torneira, vavula inox, sifrão, tomada, exteção) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 757/24 | 477,00 |
22/10/2024 | 2024 | 782 | INFOMAXX LTDA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa, C.I 766/24 | 132,00 |
22/10/2024 | 2024 | 783 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24 | 230,00 |
03/07/2024 | 2024 | 1338 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°345/24 E NF ANEXA. | 21.167,71 |
03/07/2024 | 2024 | 1340 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA. | 26.113,66 |
03/07/2024 | 2024 | 1339 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°343/24 E NF ANEXA. | 9.956,50 |
01/11/2024 | 2024 | 810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 1.991,23 |
01/11/2024 | 2024 | 792 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 3.044,45 |
01/11/2024 | 2024 | 793 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 1.016,80 |
01/11/2024 | 2024 | 809 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023. | 3.237,00 |
22/10/2024 | 2024 | 775 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24 | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 776 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24 | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 777 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24 | 1.412,00 |
22/10/2024 | 2024 | 772 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 765/24 | 300,00 |
22/10/2024 | 2024 | 773 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 763/24 | 200,00 |
22/10/2024 | 2024 | 774 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 764/24 | 300,00 |
23/09/2024 | 2024 | 689 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JANEIRO com vencimento em 20 de FEVEREIRO E AGOSTO com vencimento em 20 de SETEMBRO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 669/24 | 168,56 |
23/09/2024 | 2024 | 690 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMBRO com vencimento em 20 DE OUTUBRO 2024, conforme fatura anexa. C.I 670/24 | 82,63 |
30/09/2024 | 2024 | 725 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024, com vencimento em 15 de Outubro de 2024 , conforme fatura anexa. nº 328253463 .C.I 705/24 | 61,17 |
29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1078 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24. | 330,00 |
02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
28/08/2024 | 2024 | 982 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1069 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1790 | UIRES MATIAS DE ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024. | 300,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1792 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24. | 1.800,00 |
16/09/2024 | 2024 | 675 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de SETEMBRO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 650/24 | 500,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1728 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24. | 1.412,00 |
22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1222 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.614,72 |
22/10/2024 | 2024 | 1224 | FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.800,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1225 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.240,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1226 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. | 33.975,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1228 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024. | 6.054,48 |
22/10/2024 | 2024 | 1231 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 53.492,89 |
22/10/2024 | 2024 | 1232 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | 38.503,93 |
22/10/2024 | 2024 | 1233 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.388,80 |
22/10/2024 | 2024 | 1234 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024. | 117.698,68 |
22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
11/01/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 364.071,36 |
10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1450 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 464.000,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1451 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1452 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.300,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1453 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.120,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1447 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
31/07/2024 | 2024 | 557 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador, desifetante, pedra sanitaria, lâ aço) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(centro de referencia de assistencia social), conforme nota fiscal anexa.C.I 543/24 | 331,10 |
05/08/2024 | 2024 | 582 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 570/24 | 245,80 |
05/08/2024 | 2024 | 584 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. C.I 565/24 | 148,14 |
05/08/2024 | 2024 | 585 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. C.I 562/24 | 123,45 |
16/09/2024 | 2024 | 682 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 668/24 | 197,52 |
23/09/2024 | 2024 | 686 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 664/24 | 368,70 |
23/09/2024 | 2024 | 714 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS (Centro de Referência em Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 691/24 | 249,30 |
15/10/2024 | 2024 | 739 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , conforme documentação anexa.C.I 741/24 | 115,22 |
15/10/2024 | 2024 | 740 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 742/24 | 378,58 |
15/10/2024 | 2024 | 741 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 743/24 | 148,14 |
15/10/2024 | 2024 | 742 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 744/24 | 368,70 |
15/10/2024 | 2024 | 745 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 745/24 | 1.474,80 |
26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1041 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 7.920,00 |
14/08/2024 | 2024 | 943 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 4.236,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
22/05/2024 | 2024 | 587 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110. | 462,00 |
25/06/2024 | 2024 | 735 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 868/2024 | 462,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1260 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 4.304,59 |
02/10/2024 | 2024 | 2337 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 3.819,50 |
22/10/2024 | 2024 | 1235 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 7.027,46 |
22/10/2024 | 2024 | 1236 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 13.730,76 |
19/09/2024 | 2024 | 2079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 8.196,56 |
19/09/2024 | 2024 | 2080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 10.236,40 |
17/10/2024 | 2024 | 1829 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 13.734,76 |
17/10/2024 | 2024 | 1830 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 780,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1890 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 3.456,62 |
08/07/2024 | 2024 | 1409 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 |
08/07/2024 | 2024 | 1409 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 12.243,96 |
10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
10/06/2024 | 2024 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.960,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
06/06/2024 | 2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1851 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | 45.222,60 |
09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1823 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024.. | 9.495,08 |
13/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 7.248,00 |
05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
30/09/2024 | 2024 | 1667 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº430/24. | 21.131,68 |
26/08/2024 | 2024 | 966 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 968 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 1.000,00 |
17/05/2024 | 2024 | 504 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
26/08/2024 | 2024 | 967 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 621,50 |
28/08/2024 | 2024 | 985 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.491,60 |
28/08/2024 | 2024 | 986 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.615,90 |
29/10/2024 | 2024 | 1892 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. | 1.120,00 |
15/10/2024 | 2024 | 746 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 753/24 | 250,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1891 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024. | 6.511,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1152 | EUGENIO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024 | 1.900,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1153 | PITTSON DE MELO CAVALCANTI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024. | 500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1685 | KLEANE MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA. | 1.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1690 | MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532/24 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 500,00 |
15/10/2024 | 2024 | 733 | JOEL JOSE NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 716/24 | 250,00 |
15/10/2024 | 2024 | 734 | LIDIANE DE SOUZA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 748/24 | 150,00 |
06/08/2024 | 2024 | 890 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
25/06/2024 | 2024 | 741 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24. | 230,00 |
06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
25/10/2024 | 2024 | 1877 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023. | 135,57 |
23/09/2024 | 2024 | 704 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 681/24 | 294,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1108 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24. | 1.120,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 989 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 5.000,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2294 | CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.?????????????????? | 601,00 |
30/08/2024 | 2024 | 988 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. | 4.226,62 |
22/10/2024 | 2024 | 1254 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 5.127,48 |
01/10/2024 | 2024 | 2289 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 7.853,44 |
22/10/2024 | 2024 | 1253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023. | 116,45 |
01/10/2024 | 2024 | 2288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023. | 178,37 |
25/10/2024 | 2024 | 1879 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 5.971,81 |
11/10/2024 | 2024 | 1150 | JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024 | 500,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1151 | ELYS DE BARROS BARBOSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024 | 500,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1148 | CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024 | 2.500,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1218 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 | 9.750,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1697 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024. | 640,00 |
13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2295 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681/24, ANEXA. | 360,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1703 | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24. | 1.080,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2098 | ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 157/24- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. | 4.789,78 |
05/09/2024 | 2024 | 2049 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24 | 1.101,00 |
26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
10/01/2024 | 2024 | 57 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA. | 90.115,50 |
27/09/2024 | 2024 | 2143 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2144 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2145 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2146 | PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2147 | ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2148 | EDILSON CANDIDO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2149 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
27/09/2024 | 2024 | 2150 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
08/10/2024 | 2024 | 729 | SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 712/24 | 400,00 |
08/10/2024 | 2024 | 731 | JOAO PEDRO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 713/24 | 240,00 |
22/10/2024 | 2024 | 44 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentos anexos.C.I 714/24 | 887,19 |
14/08/2024 | 2024 | 1949 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. MAIO DE 2024. | 3.500,00 |
14/08/2024 | 2024 | 1950 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. JULHO/2024. | 3.500,00 |
15/08/2024 | 2024 | 1951 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. AGOSTO DE 2024. | 3.500,00 |
16/08/2024 | 2024 | 1952 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1618 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24. | 2.067,12 |
23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
16/09/2024 | 2024 | 657 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 648/24 | 1.412,00 |
16/09/2024 | 2024 | 658 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 639/24 | 1.412,00 |
16/09/2024 | 2024 | 659 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 637/24 | 1.412,00 |
16/09/2024 | 2024 | 660 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 640/24 | 1.412,00 |
16/09/2024 | 2024 | 661 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 641/24 | 1.412,00 |
16/09/2024 | 2024 | 662 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) , relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 655/24 | 3.120,00 |
23/09/2024 | 2024 | 692 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 671/24 | 280,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2053 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1495/24 E NF ANEXA. | 885,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1527 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024. | 2.500,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1719 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 3.726,01 |
14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1096 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPPPISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 5.798,04 |
27/09/2024 | 2024 | 1100 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 09/2024. | 7.949,56 |
27/09/2024 | 2024 | 1101 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.948,08 |
23/09/2024 | 2024 | 703 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), conforme documentação anexa. C.I 680/24 | 1.006,00 |
08/10/2024 | 2024 | 730 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24 | 1.870,00 |
22/07/2024 | 2024 | 1541 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024. | 3.000,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1620 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24. | 1.460,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1702 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRANSPORTE DOS DEJETOS ATÉ A ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)32,0 HORAS X R$320,00=R$10.240,00. CONFORME C.I Nº440/24. | 10.240,00 |
22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1519 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº392/24. | 5.408,45 |
30/09/2024 | 2024 | 1668 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº433/24. | 6.173,59 |
19/07/2024 | 2024 | 1521 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº395/24. | 9.440,59 |
30/09/2024 | 2024 | 1661 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº435/24. | 8.942,93 |
09/10/2024 | 2024 | 1720 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 358,44 |
06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
08/10/2024 | 2024 | 1718 | EDILEUZA VICENCIA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560. | 5.590,53 |
15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
23/09/2024 | 2024 | 721 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CREAS E CRAS, conforme documentação anexa.?C.I 700/24 | 3.900,57 |
16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1670 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24. | 99,64 |
23/09/2024 | 2024 | 696 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa.
C.I 676/24 | 350,00 |
30/09/2024 | 2024 | 728 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de saco amburguer, balas, pirulitos, fita de cetim, chocolate, paçoca, batata palha, nucita e ciclete para atender as necessidades do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vinculos, (SCFN), conforme documentação anexa C.I 708/24 | 470,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1128 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELA CI 1372/2024 | 430,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2192 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2194 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2195 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2196 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2197 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2200 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2201 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2203 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2204 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2205 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2206 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2207 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2208 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2209 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.164,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2210 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2211 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2212 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2213 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2214 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2215 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2216 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2217 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2218 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2219 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2220 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2221 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2222 | CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2224 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2225 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1117 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. | 8.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1117 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. | 8.000,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 12.243,96 |
13/09/2024 | 2024 | 1060 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 31.366,99 |
02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
10/09/2024 | 2024 | 2051 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1502/2024 E NF ANEXA. | 4.093,50 |
01/03/2024 | 2024 | 625 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 30.000,00 |
02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1683 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO (PDRS) PROJETO DE PLANTIO DE MARACUJÁ. CONFORME C.I Nº244/24. | 500,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2169 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2170 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2171 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2172 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2173 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2174 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2175 | VALERIA ALVES DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2176 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2177 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2178 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2179 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2180 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2181 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2182 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2184 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2187 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2188 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2189 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2190 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2191 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2157 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2158 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 180,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2159 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2160 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2161 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2162 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2163 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2164 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2165 | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2166 | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2167 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2168 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1666 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 262,55 |
19/07/2024 | 2024 | 1503 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24. | 53,10 |
17/10/2024 | 2024 | 1826 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 55.574,64 |
05/08/2024 | 2024 | 1561 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 47.905,99 |
01/10/2024 | 2024 | 2279 | CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KEROLYN SILVA DORNELAS, CUIDADOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 376,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2152 | MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXA. | 987,00 |
03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1012 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1834 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 14.909,76 |
22/08/2024 | 2024 | 2037 | SEMPRE LIMPO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 147/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 1.905,01 |
01/10/2024 | 2024 | 2261 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2262 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2266 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2268 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2270 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2271 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2273 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2276 | EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) RITA DE CASSIA NASCIMENTO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 706,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2278 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 752,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2281 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2283 | MAIARA ROSINEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 706,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2284 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1125 | SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1369/24 E NOTA 13241. | 220,00 |
30/09/2024 | 2024 | 726 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 706/24 | 400,00 |
22/07/2024 | 2024 | 1542 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGO, 01 BOMBEADOR 4r4-16, 01 BOMBEADOR 4BPL 3-6. CONFORME CI Nº159/24. | 1.584,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 12.243,96 |
23/09/2024 | 2024 | 722 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCAS(COM MEU NUCA EU FAÇO A DIFERENÇA) NAS DATAS 16/10/2024 a 18/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 702/24 | 630,00 |
30/09/2024 | 2024 | 723 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife para participar da 226° REUNIAO ORDINARIA e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 16/10/2024 a 18/10/2024, conforme documentação anexa??.C.I 703/24 | 810,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1671 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24 | 840,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1686 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº436/24. | 1.050,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1603 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24. | 1.200,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1525 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS VERTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS" NO POVOADO DE MALHADAREIA EM VERDEJANTE, QUE AC0NTECEM ENTRE OS DIAS 23 DE SERTEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº500/24. | 5.685,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1664 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1665 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024. | 1.412,00 |
19/08/2024 | 2024 | 1587 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DENTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº227/24. | 1.120,00 |
23/09/2024 | 2024 | 713 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 692/24 | 2.069,45 |
16/10/2024 | 2024 | 1192 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. | 37.823,01 |
16/10/2024 | 2024 | 1193 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. | 29.210,61 |
16/10/2024 | 2024 | 1195 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC | 49.170,14 |
16/10/2024 | 2024 | 1195 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC | 49.170,14 |
16/10/2024 | 2024 | 1197 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. | 38.944,16 |
16/10/2024 | 2024 | 1199 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. | 30.076,47 |
16/10/2024 | 2024 | 1201 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC | 49.588,09 |
16/10/2024 | 2024 | 1201 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC | 49.588,09 |
16/10/2024 | 2024 | 1203 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. | 39.734,63 |
16/10/2024 | 2024 | 1204 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. | 30.686,95 |
16/10/2024 | 2024 | 1205 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC | 49.788,71 |
16/10/2024 | 2024 | 1205 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC | 49.788,71 |
16/10/2024 | 2024 | 1207 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. | 40.440,05 |
16/10/2024 | 2024 | 1208 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. | 31.231,74 |
16/10/2024 | 2024 | 1209 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC | 49.944,75 |
16/10/2024 | 2024 | 1211 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. | 39.228,82 |
16/10/2024 | 2024 | 1212 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. | 30.296,32 |
16/10/2024 | 2024 | 1213 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC | 49.866,73 |
15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
19/07/2024 | 2024 | 1506 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA DO MES 09/2024. CÓD. CLIENTE Nº7029806947. CONFORME C.I Nº152/24. | 1.975,75 |
23/09/2024 | 2024 | 1651 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, PARA PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA. CONFORME C.I Nº164/24. | 2.182,25 |
01/10/2024 | 2024 | 2228 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2230 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2232 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2235 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 2.370,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2237 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.789,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2238 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2239 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2240 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2242 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2244 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2245 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2246 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2247 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2249 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2250 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2254 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2256 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2258 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2259 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
02/09/2024 | 2024 | 1023 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024 | 288,44 |
02/09/2024 | 2024 | 1024 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024 | 615,72 |
23/09/2024 | 2024 | 716 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 695/24 | 200,00 |
23/09/2024 | 2024 | 717 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 696/24 | 300,00 |
23/09/2024 | 2024 | 719 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 697/24 | 300,00 |
23/09/2024 | 2024 | 720 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 698/24 | 200,00 |
30/09/2024 | 2024 | 724 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C. I 704/24 | 200,00 |
05/07/2024 | 2024 | 484 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de JUNHO 2024.C.I 472/24 | 3.980,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
15/01/2024 | 2024 | 56 |