Dados atualizados em: 06/02/2025 - 15:05:54
DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
03/01/2024 2024 69 MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. 13.200,00
02/01/2024 2024 2 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
23/01/2024 2024 92 MARIA NINA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. 4.800,00
22/01/2024 2024 116 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. 60.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 225 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 84.000,00
23/01/2024 2024 157 ARTHUR CARVALHO DE SA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 51.600,00
22/01/2024 2024 118 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. 30.000,00
22/01/2024 2024 118 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. 30.000,00
22/01/2024 2024 118 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. 30.000,00
16/08/2024 2024 1958 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. 10.270,00
02/01/2024 2024 1 OXIGÊNIO CARIRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. 30.000,00
02/01/2024 2024 1 OXIGÊNIO CARIRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. 30.000,00
02/01/2024 2024 1 OXIGÊNIO CARIRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. 30.000,00
02/01/2024 2024 1 OXIGÊNIO CARIRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. 30.000,00
02/01/2024 2024 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 1.000,00
02/01/2024 2024 12 BANCO DO BRASIL S/A 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 1.000,00
02/01/2024 2024 1 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 46.800,00
02/01/2024 2024 8 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 594.235,08
02/01/2024 2024 9 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 350.416,44
28/06/2024 2024 1312 JOSE HELIO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ARTISTA "HELIO LIMA" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONF. PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I. N°449/24. 3.000,00
05/07/2024 2024 1404 NETAL CREATIVE 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE AGOSTO/24, CONFORME CI Nº477/24. 600,00
25/10/2024 2024 1873 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24. 46,40
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
23/10/2024 2024 1864 RONALDO JOAO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 350,00
23/08/2024 2024 1595 GISELLYA DA SILVA BRAZ 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME CI Nº506/24. 758,00
19/07/2024 2024 816 ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NOTA FISCAL 4.939, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 12/2024. 8.660,00
20/06/2024 2024 1152 JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1° PEDIDO AO CONT. N°100/2024. 20.806,75
16/08/2024 2024 1958 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. 10.270,00
20/06/2024 2024 1503 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. 59.483,00
05/08/2024 2024 1564 R T ARAUJO ALMEIDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTÓRIA E ALABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO P/ SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA OS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA A PARTIR DE POÇOS PROFUNDOS LOCALIZADOS NO SÍTIO ARAPIRACA MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO Nº110/2024. 40.000,00
16/07/2024 2024 1473 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24. 2.020,00
25/10/2024 2024 1866 KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24. 264,00
08/08/2024 2024 900 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 29.238,00
08/08/2024 2024 900 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 29.238,00
16/07/2024 2024 1469 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°491/24. 3.160,00
01/08/2024 2024 874 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. 9.875,25
18/09/2024 2024 1623 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24. 113,00
30/09/2024 2024 1691 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24. 907,10
16/10/2024 2024 1810 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR D-30, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº250/24. 535,00
22/05/2024 2024 590 PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTOS COMPROBOTATÓRIOS DO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM A CI 713/2024 6.680,00
01/10/2024 2024 1109 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 10.000,00
17/10/2024 2024 1817 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. 27.430,00
03/06/2024 2024 1022 SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. N°033/2024, PREG. ELET. N°012/2024. 36.863,75
08/07/2024 2024 747 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 100.000,00
08/07/2024 2024 747 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 100.000,00
08/07/2024 2024 748 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 40.000,00
08/07/2024 2024 748 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 40.000,00
08/07/2024 2024 749 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 40.000,00
25/01/2024 2024 128 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. 5.760,00
23/09/2024 2024 688 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 673/24 1.000,00
22/10/2024 2024 779 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24 1.000,00
22/10/2024 2024 781 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 760/24 1.000,00
22/01/2024 2024 116 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. 60.000,00
25/07/2024 2024 1751 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 10.000,00
25/07/2024 2024 1752 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 32.000,00
25/07/2024 2024 1753 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1754 JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
25/07/2024 2024 1755 ANTONIO ALVES LEITE MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1756 ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1757 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 27.000,00
25/07/2024 2024 1758 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 27.000,00
25/07/2024 2024 1759 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
25/07/2024 2024 1760 SIDNEY GOMES DE SA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 21.000,00
31/07/2024 2024 1775 FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 28.500,00
19/07/2024 2024 1493 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24. 750,00
23/01/2024 2024 152 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 36.000,00
23/01/2024 2024 151 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 46.275,36
08/08/2024 2024 901 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 15.000,00
08/08/2024 2024 901 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 15.000,00
19/07/2024 2024 1494 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24. 600,00
28/08/2024 2024 978 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24. 650,00
11/10/2024 2024 1161 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24. 440,00
30/09/2024 2024 1694 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 226/24. 1.080,00
23/01/2024 2024 169 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. 21.600,00
23/01/2024 2024 191 EDSON ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. 21.600,00
25/01/2024 2024 221 EDINALDO GETULIO ALVES 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. 32.160,00
08/08/2024 2024 905 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 45.000,00
14/06/2024 2024 682 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 81.600,00
14/06/2024 2024 687 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 43.120,00
14/06/2024 2024 684 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 105.350,00
16/10/2024 2024 1800 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº262/24. 1.422,00
19/07/2024 2024 794 COMPESA - AGUA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. 300,00
11/10/2024 2024 1165 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729. 580,00
11/10/2024 2024 1166 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730. 585,00
16/10/2024 2024 1185 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A CI 1509/24. 1.900,00
23/01/2024 2024 148 YDAYANNE SILVA CÉZAR 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 37.200,00
23/01/2024 2024 157 ARTHUR CARVALHO DE SA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 51.600,00
14/08/2024 2024 940 ANTONIA MARIA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. 4.894,00
22/05/2024 2024 976 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. 11.600,00
22/05/2024 2024 976 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. 11.600,00
08/08/2024 2024 907 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 15.000,00
08/08/2024 2024 907 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 15.000,00
02/10/2024 2024 1124 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 7.000,00
02/10/2024 2024 1124 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 7.000,00
30/04/2024 2024 455 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 526/24 E NOTA 1743270. 1.200,86
30/08/2024 2024 991 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 4.500,00
11/10/2024 2024 1168 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1492/24 E NOTA 132. 546,00
11/10/2024 2024 1169 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1491/24 E NOTA 134. 546,00
11/10/2024 2024 1170 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1490/24 E NOTA 133. 546,00
30/08/2024 2024 990 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 2.486,00
28/08/2024 2024 972 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1165/24. 1.412,00
27/09/2024 2024 1079 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 09/2024, CONFORME CI 1334/24. 1.500,00
27/09/2024 2024 1081 MARIA JOSIANE DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1332/24. 1.412,00
27/09/2024 2024 1082 SANDRA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1331/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1118 CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO NOS DIAS 11/09 E 07/10 DE 2024. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1358/24. 750,00
30/08/2024 2024 1016 KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO SAÚDE E DEFESA CIVIL - PE - 2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A CI 1194/24. 100,00
02/01/2024 2024 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 8.900,00
02/01/2024 2024 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 8.900,00
16/05/2024 2024 947 EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. 114.239,00
20/06/2024 2024 1503 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. 59.483,00
16/08/2024 2024 1961 SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 131/2024, PROC. LIC. Nº 82/2024 E DISPENSA Nº 32/2024. 61.272,22
22/05/2024 2024 575 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. 10.000,00
03/06/2024 2024 1016 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. 61.594,10
13/09/2024 2024 1046 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 10.500,00
13/09/2024 2024 1047 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 10.000,00
13/09/2024 2024 1047 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 10.000,00
13/09/2024 2024 1048 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 25.000,00
13/09/2024 2024 1048 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 25.000,00
13/09/2024 2024 1048 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 25.000,00
13/09/2024 2024 1049 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 25.000,00
13/09/2024 2024 1049 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 25.000,00
03/07/2024 2024 746 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. 10.000,00
26/08/2024 2024 958 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 10.000,00
26/08/2024 2024 958 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 10.000,00
25/06/2024 2024 733 KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024 1.400,00
14/08/2024 2024 927 CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AOS PROCESSOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2024. PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 12.743,00
14/08/2024 2024 927 CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AOS PROCESSOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2024. PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 12.743,00
07/10/2024 2024 1713 MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº537/24. 1.500,00
31/07/2024 2024 1775 FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 28.500,00
25/10/2024 2024 1872 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº237/24. 1.004,00
14/10/2024 2024 1739 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NO CARRO DESTA SECRETARIA, VEICULO(STRADA), NO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº166/24. 116,00
07/10/2024 2024 1715 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD; PLACA OXN-3342, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº749/24. 50,00
23/01/2024 2024 154 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 60.000,00
23/01/2024 2024 160 LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 140.392,08
23/01/2024 2024 197 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 57.600,00
08/08/2024 2024 900 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 29.238,00
12/01/2024 2024 71 JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 73 ELEN CARLA DA SILVA GOMES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 87 EDMILSON HERCULANO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 17.250,00
12/01/2024 2024 89 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 101 DANIEL DA SILVA MACEDO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
30/08/2024 2024 1010 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24. 1.040,00
25/10/2024 2024 1868 IARA DE OLIVEIRA SANTOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24. 1.412,00
25/10/2024 2024 1870 ANTONIO LOPES DE BARROS NETO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24. 1.412,00
11/10/2024 2024 1729 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE OUTUBRO/24. CI Nº 169/24. 1.412,00
11/10/2024 2024 1730 JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº168/24. 1.412,00
11/10/2024 2024 1731 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº167/24. 1.590,00
30/09/2024 2024 1669 MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº 224/24 E NF ANEXA. 328,00
25/10/2024 2024 1875 ANA CECILIA LIMA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24. 79,00
22/01/2024 2024 143 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 0202 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA – MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 66.000,00
23/01/2024 2024 159 A AMARO F DA SILVA ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 31.200,00
23/01/2024 2024 159 A AMARO F DA SILVA ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 31.200,00
22/05/2024 2024 976 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. 11.600,00
01/10/2024 2024 1109 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 10.000,00
01/10/2024 2024 1110 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 6.000,00
30/09/2024 2024 1663 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. 28.999,86
14/08/2024 2024 942 DROGARIA SOCORRO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353. 4.322,24
03/07/2024 2024 1708 FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 20.000,00
03/07/2024 2024 1709 MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 20.000,00
16/08/2024 2024 1959 JOSE ALEX DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. 20.000,00
17/10/2024 2024 1817 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. 27.430,00
11/10/2024 2024 1155 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1480/24 E NOTA 37. 1.000,00
08/08/2024 2024 902 M TESTA ATACADO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 128/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 2.620,00
02/10/2024 2024 1704 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 231/24. 700,00
26/08/2024 2024 950 JOSE LINO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. 7.880,00
14/06/2024 2024 650 CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 6.000,00
14/06/2024 2024 654 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 7.404,60
14/06/2024 2024 655 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 3.178,80
14/06/2024 2024 655 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 3.178,80
14/06/2024 2024 666 NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 9.925,00
14/06/2024 2024 666 NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 9.925,00
03/06/2024 2024 627 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 16.365,85
03/06/2024 2024 627 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 16.365,85
03/06/2024 2024 627 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 16.365,85
03/06/2024 2024 631 MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. 10.299,00
23/01/2024 2024 155 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 156.000,00
06/08/2024 2024 890 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 5.000,00
12/01/2024 2024 91 ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
01/08/2024 2024 874 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. 9.875,25
22/05/2024 2024 590 PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTOS COMPROBOTATÓRIOS DO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM A CI 713/2024 6.680,00
04/04/2024 2024 400 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.800,00
04/04/2024 2024 401 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.920,00
17/05/2024 2024 563 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. 200,00
14/06/2024 2024 699 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. 400,00
26/08/2024 2024 963 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. 1.400,00
26/08/2024 2024 964 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. 4.050,00
13/09/2024 2024 1040 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 8.580,00
26/08/2024 2024 955 TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 4.720,00
02/10/2024 2024 1129 JULIANE DE LIMA LACERDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. 8.220,00
02/10/2024 2024 1126 MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1370/24 E NOTA 140002156. 1.060,80
08/07/2024 2024 748 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 40.000,00
08/07/2024 2024 749 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 40.000,00
14/06/2024 2024 657 DROGAFONTE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 58.988,34
14/06/2024 2024 658 DROGAFONTE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 31.585,04
14/06/2024 2024 658 DROGAFONTE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 31.585,04
06/08/2024 2024 897 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 35.000,00
08/08/2024 2024 922 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 10.801,70
16/10/2024 2024 1215 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 153/2024 E NOTA 1.687. 6.993,40
14/06/2024 2024 659 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 16.677,60
02/10/2024 2024 1123 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1362/24 E NOTA 1.595. 3.507,00
22/10/2024 2024 1217 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 154/2024 E NOTA 3578. 2.519,50
02/10/2024 2024 1132 MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. 5.400,00
03/01/2024 2024 69 MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. 13.200,00
13/09/2024 2024 1063 FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. 10.800,00
13/09/2024 2024 1054 KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. 13.736,00
03/01/2024 2024 65 IZAIAS MATIAS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. 21.600,00
19/07/2024 2024 805 MARIA LETICIA SILVA SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. 7.200,00
19/07/2024 2024 806 BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. 7.200,00
02/10/2024 2024 1133 NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 8.580,00
02/10/2024 2024 1134 BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. 4.600,00
23/01/2024 2024 92 MARIA NINA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. 4.800,00
29/07/2024 2024 871 ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 48.500,00
13/09/2024 2024 1051 NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. 8.000,00
18/09/2024 2024 1073 MORGANA MARTINS SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 30.000,00
02/10/2024 2024 1135 MARIA LETICIA SILVA SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. 4.600,00
25/10/2024 2024 1869 ANA CECÍLIA BEZERRA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24. 1.050,00
25/10/2024 2024 1878 MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. 1.580,00
03/07/2024 2024 745 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 50.000,00
30/08/2024 2024 1011 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 80.000,00
19/07/2024 2024 815 DANIELA SILVA LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 9.349,84
19/07/2024 2024 815 DANIELA SILVA LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 9.349,84
19/07/2024 2024 814 DANIELA SILVA LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 6.500,00
23/01/2024 2024 154 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 60.000,00
23/01/2024 2024 160 LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 140.392,08
23/01/2024 2024 197 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 57.600,00
12/01/2024 2024 63 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 64 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 65 CICERO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 66 CICERO IVAN DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 67 CICERO MANOEL DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 68 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 69 EDIRCEU GETULIO ALVES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 70 IELDO ANTONIO OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 72 JORGE LEONARDO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 75 FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 79 MARIA DO CARMO SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 80 Odilon José da Silva 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 81 TIAGO PEREIRA NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 82 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 84 DIONE BARBOSA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 85 ROGERIO DO NASCIMENTO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 86 ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 22.800,00
12/01/2024 2024 88 CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 90 LUIZ FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 95 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 96 LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 98 RICARDO DE ARAUJO ALVES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 19.200,00
12/01/2024 2024 102 PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 103 CICERO DE SOUZA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
01/03/2024 2024 523 GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. 15.000,00
09/09/2024 2024 1612 JHONATHAN SILVA NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24. 570,00
21/10/2024 2024 1863 ALBUINO JOSE BEZERRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24. 1.579,00
25/10/2024 2024 1871 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24. 106,00
23/09/2024 2024 1654 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 517/24. 2.740,00
03/07/2024 2024 1708 FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 20.000,00
03/07/2024 2024 1709 MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 20.000,00
16/08/2024 2024 1959 JOSE ALEX DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. 20.000,00
21/06/2024 2024 1162 R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. 604.499,61
25/07/2024 2024 866 DROGARIA SOCORRO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PELA CI 998/2024 1.552,36
22/01/2024 2024 145 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. 168.000,00
11/01/2024 2024 65 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 55.157,70
25/01/2024 2024 225 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 84.000,00
01/03/2024 2024 501 CONSTRUACIO COMERCIO LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB. 2° PEDIDO AO CONT. N°23/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023. 21.715,00
27/09/2024 2024 1083 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1330/24. 150,00
16/10/2024 2024 1183 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1497/24. 650,00
14/08/2024 2024 929 CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 138/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 3.728,20
22/10/2024 2024 1218 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 9.750,00
25/01/2024 2024 128 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. 5.760,00
25/01/2024 2024 128 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. 5.760,00
25/07/2024 2024 1756 ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
02/09/2024 2024 1599 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24. 540,00
11/10/2024 2024 1727 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº251/24. 172,40
19/07/2024 2024 1495 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24. 500,00
02/10/2024 2024 1130 MARIA EDUARDA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. 4.236,00
16/10/2024 2024 1184 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1512/24. 340,00
13/09/2024 2024 1055 FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. 5.648,00
06/08/2024 2024 896 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 25.000,00
19/07/2024 2024 1496 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. 620,00
19/07/2024 2024 1496 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. 620,00
30/09/2024 2024 1692 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24. 845,00
02/10/2024 2024 1705 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24. 43,48
14/06/2024 2024 682 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 81.600,00
14/06/2024 2024 685 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.120,00
14/06/2024 2024 687 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 43.120,00
14/06/2024 2024 683 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 62.000,00
14/06/2024 2024 685 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.120,00
22/07/2024 2024 513 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 24.255,00
22/07/2024 2024 515 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.000,00
22/07/2024 2024 516 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 9.884,00
22/07/2024 2024 517 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 2.800,00
22/07/2024 2024 513 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 24.255,00
22/07/2024 2024 515 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.000,00
10/06/2024 2024 1444 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 123.680,00
10/06/2024 2024 1448 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 59.232,00
10/06/2024 2024 1064 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.877,00
10/06/2024 2024 1065 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 76.960,00
28/06/2024 2024 1240 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 61.150,00
28/06/2024 2024 1241 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 17.500,00
02/05/2024 2024 871 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.000,00
28/06/2024 2024 1237 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 78.000,00
28/06/2024 2024 1237 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 78.000,00
28/06/2024 2024 1239 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 18.900,00
28/06/2024 2024 1247 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 339.080,00
09/07/2024 2024 1460 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.700,00
17/05/2024 2024 531 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 194.400,00
22/07/2024 2024 514 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 18.900,00
28/06/2024 2024 1242 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 12.120,00
28/06/2024 2024 1238 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. 10.000,00
16/10/2024 2024 1801 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº263/24. 284,00
11/10/2024 2024 1156 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1478/2024 300,00
19/07/2024 2024 798 THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. 9.000,00
13/09/2024 2024 1053 ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. 7.248,00
02/10/2024 2024 1121 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 54.933,01
30/09/2024 2024 1663 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. 28.999,86
02/10/2024 2024 1139 CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1418/24 E NOTA 1900536. 365,00
11/01/2024 2024 68 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. 18.106,20
01/03/2024 2024 308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO 5.000,00
19/07/2024 2024 822 FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. 19.620,00
11/10/2024 2024 1154 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024 515,00
02/09/2024 2024 1032 G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1218/24 E NOTA 2062. 675,29
14/08/2024 2024 939 MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. 20.507,67
08/07/2024 2024 747 LABORATÓRIO PETRI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 100.000,00
14/06/2024 2024 653 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 325,50
14/06/2024 2024 665 NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 6.264,00
02/10/2024 2024 1122 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1361/24 E NOTA 1.594. 3.330,00
02/09/2024 2024 1019 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024 4.127,80
16/10/2024 2024 1186 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME A CI 1510/24. 520,00
23/01/2024 2024 128 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. 718,80
01/03/2024 2024 671 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. 9.384,96
25/07/2024 2024 1752 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 32.000,00
25/07/2024 2024 1753 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1754 JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
25/07/2024 2024 1755 ANTONIO ALVES LEITE MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1757 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 27.000,00
25/07/2024 2024 1758 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 27.000,00
25/07/2024 2024 1759 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
25/07/2024 2024 1760 SIDNEY GOMES DE SA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 21.000,00
25/07/2024 2024 1749 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. 10.000,00
14/06/2024 2024 693 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 100.800,00
16/08/2024 2024 1957 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 10.000,00
16/08/2024 2024 1957 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 10.000,00
16/08/2024 2024 1957 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 10.000,00
30/08/2024 2024 989 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 5.000,00
30/08/2024 2024 988 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. 4.226,62
27/09/2024 2024 1084 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. 15.000,00
16/10/2024 2024 1190 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. 5.000,00
03/06/2024 2024 633 MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. 6.811,94
01/11/2024 2024 790 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 774/24 553,05
09/09/2024 2024 654 CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 656/24 3.900,00
01/11/2024 2024 788 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), para realizaçao do evento do dia das crianças realizado no dia 30 de outubro de 2024, conforme documentação anexa.C.I 769/24 420,00
31/07/2024 2024 560 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite em po,margarina, farinha de trigo rosa, ovos, estro de tomate e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFV, conforme nota fiscal anexa.C.I 540/24 2.612,88
16/09/2024 2024 656 FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 659/24 942,87
11/10/2024 2024 1159 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR DE AR REFRIGERADO, 9.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF 7.164,72
11/10/2024 2024 1158 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR AR REFRIGERADO, 12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 1.922,28
22/01/2024 2024 116 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. 60.000,00
29/01/2024 2024 166 DIOGO JOSE PEREIRA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. 54.000,00
14/06/2024 2024 695 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 42.640,00
10/06/2024 2024 1444 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 123.680,00
02/05/2024 2024 871 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.000,00
10/06/2024 2024 1446 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 29.652,00
19/07/2024 2024 799 MARIA RIZONEIDE DE LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. 11.500,00
01/11/2024 2024 787 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345864.C.I 773/24 396,92
15/10/2024 2024 743 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 746/24 245,80
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
03/06/2024 2024 628 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 12.500,76
29/01/2024 2024 161 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. 5.000,00
09/07/2024 2024 1427 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N° 199/24 E NF ANEXA. REF. A 5ª PARCELA. 14.450,32
02/01/2024 2024 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 1.000,00
02/01/2024 2024 12 BANCO DO BRASIL S/A 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 1.000,00
08/01/2024 2024 9 BANCO DO BRASIL S/A 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 500,00
28/08/2024 2024 982 BANCO DO BRASIL S/A 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA 2.500,00
22/05/2024 2024 595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 5.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
02/01/2024 2024 2 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
05/04/2024 2024 755 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
05/04/2024 2024 755 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
07/10/2024 2024 1712 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº533/24. 1.680,00
14/06/2024 2024 683 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 62.000,00
14/06/2024 2024 693 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 100.800,00
14/06/2024 2024 694 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 184.800,00
14/06/2024 2024 695 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 42.640,00
22/07/2024 2024 517 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 2.800,00
11/01/2024 2024 65 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 55.157,70
10/06/2024 2024 1448 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 59.232,00
10/06/2024 2024 1064 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.877,00
10/06/2024 2024 1065 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 76.960,00
28/06/2024 2024 1240 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 61.150,00
28/06/2024 2024 1241 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 17.500,00
28/06/2024 2024 1237 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 78.000,00
28/06/2024 2024 1237 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 78.000,00
28/06/2024 2024 1239 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 18.900,00
09/07/2024 2024 1460 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.700,00
11/01/2024 2024 56 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 24.000,00
10/06/2024 2024 1449 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 21.000,00
02/10/2024 2024 1121 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 54.933,01
13/09/2024 2024 1049 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 25.000,00
16/10/2024 2024 1813 HIAGO OLIVEIRA SANTOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº228/24. 1.412,00
17/10/2024 2024 1814 CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024. 1.412,00
28/06/2024 2024 1332 JOSE ALEX DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE AGOSTO/2024 CONF. CI Nº454/24. 860,00
16/07/2024 2024 1470 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°492/24. 2.740,00
28/06/2024 2024 1247 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 339.080,00
03/07/2024 2024 1365 INFOMAXX LTDA - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC 160,00
23/01/2024 2024 126 AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 96.000,00
19/07/2024 2024 823 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. 419,40
19/07/2024 2024 823 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. 419,40
19/07/2024 2024 824 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. 419,40
19/07/2024 2024 824 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. 419,40
02/10/2024 2024 1136 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. 349,50
02/10/2024 2024 1137 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. 419,40
02/10/2024 2024 1138 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. 299,50
23/09/2024 2024 1652 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOVAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DOS EDITAIS DA PNAB-2. CONF. CI Nº519/24. 630,00
30/09/2024 2024 1688 ANTONIO LEANDRO LIMA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO/2024CONFORME C.I Nº 526/24 ANEXA. 740,00
03/07/2024 2024 743 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 100.000,00
02/10/2024 2024 1121 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 54.933,01
02/10/2024 2024 1124 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 7.000,00
28/06/2024 2024 1666 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024. 2.500,00
16/08/2024 2024 1954 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023 60,00
29/07/2024 2024 868 HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, CONFORME CONTRATO 125/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 28.000,00
30/04/2024 2024 456 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 527/24 E NOTA 1743225. 1.628,32
02/09/2024 2024 1034 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 131/2024 E NOTA 1866639. 632,93
07/08/2024 2024 1818 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.INº 1314/24 E NF ANEXA. 1.526,74
30/08/2024 2024 1013 SUPERAR LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC. LICIT. 020/2024 E PREG. ELET. 005/2024. 2.942,00
11/10/2024 2024 1140 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024 992,60
25/01/2024 2024 141 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 8.088,36
25/01/2024 2024 141 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 8.088,36
27/08/2024 2024 1596 MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº511/24. 1.500,00
25/10/2024 2024 1867 MATHEUS VITAL SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24. 5.500,00
25/01/2024 2024 250 IVANILDO MATIAS BRINGEL 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. 51.265,00
25/01/2024 2024 251 MOECIO DA SILVA FERREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. 87.620,00
25/01/2024 2024 252 MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. 105.230,00
25/01/2024 2024 253 NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. 62.820,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
30/09/2024 2024 1681 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES SET./2024 CONF. C.I. N°530/24. 3.790,00
17/10/2024 2024 1817 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. 27.430,00
23/04/2024 2024 805 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. 15.000,00
30/09/2024 2024 1657 ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. 76.478,19
03/06/2024 2024 1016 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. 61.594,10
01/10/2024 2024 2287 MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
09/07/2024 2024 1459 DANIEL NIVALDO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS E EQUIPES DE APOIO E LOGISTICA NOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº488/24. 740,00
06/08/2024 2024 891 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 15.988,72
03/07/2024 2024 1356 DANIEL NIVALDO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº466/24. 1.025,00
29/07/2024 2024 872 RENAN DE MARINS MAIA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 6.400,00
29/07/2024 2024 872 RENAN DE MARINS MAIA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 6.400,00
16/10/2024 2024 1180 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1502/24. 1.412,00
16/10/2024 2024 1794 ADEMILTON ALVES LIMA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 596/24. 453,76
11/10/2024 2024 1163 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24. 290,00
11/10/2024 2024 1162 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24. 650,00
11/10/2024 2024 1145 ALAYANY MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1462/2024. 1.412,00
28/10/2024 2024 1884 PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024. 635,00
28/10/2024 2024 1880 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA. 300,00
01/08/2024 2024 874 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. 9.875,25
06/08/2024 2024 891 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 15.988,72
28/06/2024 2024 1247 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 339.080,00
15/10/2024 2024 759 ANTONIO CANUTO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de VERDEJANTE a cidade de OURICURI-PE, no dia 08 de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.?C.I 752/24 750,00
13/09/2024 2024 1040 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 8.580,00
23/01/2024 2024 150 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 43.080,00
16/10/2024 2024 1198 ELENA MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024 E NOTA 1460/24. 1.412,00
19/08/2024 2024 946 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2024. 1.296,07
02/09/2024 2024 1033 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2024 E NOTA 1866678. 1.161,69
11/10/2024 2024 1146 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 143/2024 E NOTA 1901752. 907,08
11/10/2024 2024 1147 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 144/2024 E NOTA 1901708. 996,99
19/08/2024 2024 947 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2024 615,97
16/10/2024 2024 1175 JOSEFA ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1499/24. 1.412,00
22/08/2024 2024 2032 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 4.615,00
22/08/2024 2024 2033 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 2.597,50
22/08/2024 2024 2036 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 146/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 7.455,80
01/10/2024 2024 2198 IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2199 CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2202 TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2231 LARISSA MARIA DA SIVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 940,00
01/10/2024 2024 2233 ISLANE SIMONE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2234 LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 2.370,00
01/10/2024 2024 2236 LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.789,00
01/10/2024 2024 2241 JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2243 MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2248 MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2251 CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2252 LEONARA MARIA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2253 DALTON ARNO PEREIRA SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2257 MAIANE ROSIENE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2260 MARIA RAFAELA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2263 ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2264 EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2265 VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2267 VALERIA DE SOUZA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2269 ALVINA LAIANE BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2272 DANIELLY MARTINS DE AGUIAR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2274 MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.506,00
01/10/2024 2024 2275 MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2277 IZABEL SILVA PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.752,00
01/10/2024 2024 2280 DYEGO BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.270,00
01/10/2024 2024 2282 TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2285 MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2286 CAROLINE ROSA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 235,00
13/09/2024 2024 1059 REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24. 311,83
02/10/2024 2024 1119 REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24. 706,62
01/08/2024 2024 883 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB 15.000,00
07/10/2024 2024 1714 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº748/24. 201,00
08/08/2024 2024 920 COMPESA - AGUA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. 1.500,00
25/06/2024 2024 723 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.100,00
13/09/2024 2024 1053 ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. 7.248,00
01/10/2024 2024 1110 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 6.000,00
20/06/2024 2024 1503 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. 59.483,00
23/01/2024 2024 155 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 156.000,00
29/10/2024 2024 1902 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 50.000,00
29/10/2024 2024 1902 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 50.000,00
28/10/2024 2024 1881 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA. 750,00
08/08/2024 2024 920 COMPESA - AGUA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. 1.500,00
02/10/2024 2024 1121 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 54.933,01
01/11/2024 2024 817 NETAL CREATIVE 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24 1.360,95
23/01/2024 2024 128 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. 718,80
23/01/2024 2024 129 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. 718,80
01/03/2024 2024 671 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. 9.384,96
30/09/2024 2024 1676 NETAL CREATIVE 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24. 950,00
29/10/2024 2024 1904 APARECIDA MACIEL SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24. 630,00
29/10/2024 2024 1907 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº 422/24 840,00
29/10/2024 2024 1903 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24. 750,00
15/10/2024 2024 762 VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 717/24 1.412,00
22/10/2024 2024 771 KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024. C.I 728/24 2.200,00
30/09/2024 2024 1680 VALERIA DE SOUZA ALVES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 525/24. 2.110,00
03/07/2024 2024 743 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 100.000,00
03/07/2024 2024 743 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 100.000,00
19/02/2024 2024 432 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. 55.080,00
19/02/2024 2024 432 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. 55.080,00
16/10/2024 2024 1172 LEONARDO MATIAS GONÇALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1494/2024 450,00
16/10/2024 2024 1173 MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1495/2024 650,00
03/01/2024 2024 69 MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. 13.200,00
13/09/2024 2024 1063 FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. 10.800,00
12/08/2024 2024 613 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de AGOSTO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 595/24 2.651,60
03/10/2024 2024 1706 CICERO JOAQUIM DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24. 1.412,00
09/10/2024 2024 1724 ARMANDO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24. 1.412,00
16/09/2024 2024 676 FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 18/09/2024 A 20/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 658/24 450,00
01/11/2024 2024 811 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 13/11/2024 a 15/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 778/24 450,00
01/10/2024 2024 2291 RICARDO DE SA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1683/24, ANEXA. 350,00
01/10/2024 2024 2293 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682/24, ANEXA. 360,00
12/08/2024 2024 628 WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de AGOSTO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 609/24 230,00
23/09/2024 2024 718 BRUNO ARRUDA FERREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 2.650,00
01/11/2024 2024 816 MOACIR CELESTINO DA SILVA. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24 2.000,00
01/10/2024 2024 2296 GILBERTO GIL PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA. 2.500,00
30/09/2024 2024 1689 JOSE ALEX DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24. 1.500,00
21/10/2024 2024 1859 SEBASTIÃO OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA. CONFORME C.I Nº233/24. 4.400,00
08/08/2024 2024 905 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 45.000,00
01/11/2024 2024 813 JOSE WILDES MARTINS - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, canudo, jujuba, chocogiros, garfo, bobina para realização de evento para comemoração do dia das crianças realizado dia 31/10/2024, conforme documentação anexa C.I 781/24 442,02
01/11/2024 2024 814 RENAN DE MARINS MAIA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 782/24 7.967,50
01/11/2024 2024 815 POLLYANNA TECIDOS E CONFEC€OES. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme documentação anexa.C.I 782/24 248,26
13/09/2024 2024 1062 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. 14.000,00
03/07/2024 2024 745 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 50.000,00
30/08/2024 2024 1011 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 80.000,00
30/08/2024 2024 991 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 4.500,00
30/08/2024 2024 992 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 3.600,00
30/08/2024 2024 992 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 3.600,00
30/08/2024 2024 990 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 2.486,00
30/08/2024 2024 993 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 2.610,30
30/08/2024 2024 993 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 2.610,30
15/03/2024 2024 356 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. 7.862,40
16/10/2024 2024 1171 FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1493/2024 400,00
22/10/2024 2024 1256 CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24. 525,00
14/10/2024 2024 1753 JOÃO CRISPIM MACIEL NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 557/24. 453,76
22/07/2024 2024 547 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 521/24 553,05
31/07/2024 2024 556 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de JULHO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 544/24 2.651,60
06/08/2024 2024 899 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 5.000,00
22/05/2024 2024 615 SIMONE DE SA E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. 6.354,00
19/07/2024 2024 810 LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. 8.848,00
11/10/2024 2024 1144 CLARISSE SANTOS MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A CI 1453/2024. 400,00
13/09/2024 2024 1055 FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. 5.648,00
15/10/2024 2024 732 WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro de 2024, conforme documento anexa. C.I 715/24 2.850,00
22/10/2024 2024 770 MARIA CUSTODIA MATIAS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 732/24 2.000,00
01/11/2024 2024 789 ZENILDA ALVES DE LIMA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LANCHES (VIPS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 768/24 510,00
28/10/2024 2024 1886 ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024. 5.864,00
06/08/2024 2024 896 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 25.000,00
08/08/2024 2024 905 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 45.000,00
15/10/2024 2024 738 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 740/24 98,76
15/10/2024 2024 744 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 747/24 122,90
15/10/2024 2024 755 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, fechadura, extenção e porta cadeado aço), PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 755/24 255,00
15/10/2024 2024 758 Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 3(três) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 751/24 651,82
16/05/2024 2024 497 MARIA DAS GRAÇAS GONDIM 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 32.800,00
13/09/2024 2024 1054 KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. 13.736,00
18/09/2024 2024 1066 MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. 12.600,00
16/10/2024 2024 1194 JESSICA MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KJN1H66, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA. CONFORME A CI 1517/24. 3.680,00
19/07/2024 2024 802 FABIANO MANOEL DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. 5.648,00
19/07/2024 2024 804 MARILENE PEREIRA BRINGEL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. 5.648,00
19/07/2024 2024 807 MARIA DAS DORES GOMES SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. 5.648,00
19/07/2024 2024 808 MARCOS CEZAR DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 5.920,00
26/08/2024 2024 955 TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 4.720,00
11/10/2024 2024 1142 AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1447/2024. 2.800,00
01/11/2024 2024 786 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345820.C.I 772/24 252,93
04/03/2024 2024 338 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. 15.000,00
04/03/2024 2024 338 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. 15.000,00
30/04/2024 2024 471 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 555/24 E NOTA 2.632. 3.581,47
03/01/2024 2024 65 IZAIAS MATIAS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. 21.600,00
19/07/2024 2024 800 VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. 9.333,26
19/07/2024 2024 801 ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. 28.400,00
19/07/2024 2024 803 EMÍLIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. 10.000,00
18/09/2024 2024 1070 ROMILDO MIRANDA SIDRIM 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. 4.000,00
02/10/2024 2024 1133 NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 8.580,00
02/10/2024 2024 1134 BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. 4.600,00
26/08/2024 2024 950 JOSE LINO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. 7.880,00
19/07/2024 2024 827 MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. 28.400,00
29/07/2024 2024 871 ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 48.500,00
01/08/2024 2024 888 NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. 14.000,00
13/09/2024 2024 1051 NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. 8.000,00
13/09/2024 2024 1058 MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. 30.000,00
18/09/2024 2024 1073 MORGANA MARTINS SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 30.000,00
02/10/2024 2024 1132 MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. 5.400,00
02/10/2024 2024 1135 MARIA LETICIA SILVA SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. 4.600,00
01/11/2024 2024 808 MARIA CELIA DA COSTA SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 777/24 400,00
23/01/2024 2024 160 LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 140.392,08
30/09/2024 2024 2151 LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA. 1.412,00
22/10/2024 2024 42 DANIEL ALVES DAMASCENA 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 711/24 100,00
22/10/2024 2024 43 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 710/24 100,00
01/10/2024 2024 2226 JAYR HASTOR DE SA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1792/ 24, ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2227 MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1791/24, ANEXA. 300,00
01/10/2024 2024 2193 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1749/24, E NF ANEXA. 1.912,00
07/10/2024 2024 1716 JOSE FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº745/24. 550,00
26/08/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 72.000,00
26/08/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 72.000,00
26/08/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 72.000,00
02/01/2024 2024 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 8.900,00
01/10/2024 2024 2183 KLEBIANA COSTA SIMÃO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2185 MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2186 ANGELA DE OLIVEIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2255 THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
14/10/2024 2024 1735 NAYANNE BEZERRA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 542/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1750 ADRIANA ALVES OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 554/24. 453,76
15/10/2024 2024 736 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 738/24 740,00
23/10/2024 2024 1865 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. C.I Nº611/24. 4.300,00
01/11/2024 2024 804 JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 776/24 300,00
01/10/2024 2024 2155 ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24 200,00
23/09/2024 2024 691 ADJANE PEREIRA NETO. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 672/24 530,00
15/10/2024 2024 747 ADJANE PEREIRA NETO. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 270,00
15/10/2024 2024 748 JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 500,00
28/06/2024 2024 1242 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 12.120,00
28/06/2024 2024 1238 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. 10.000,00
02/04/2024 2024 744 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 77.463,00
15/10/2024 2024 756 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, torneira de pia, canaleta) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 756/24 205,00
05/01/2024 2024 18 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 9.600,00
30/09/2024 2024 1675 MARCIA ALZIRA RIBEIRO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "2° CORRIDA DE ARGOLINHA - SITIO POÇO DO BEZERRO" QUE ACONTECE NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2024. CONF. C.I. N°529/24 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 1.000,00
14/10/2024 2024 1741 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 541/24. 1.500,80
14/10/2024 2024 1733 GILMARA MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 539/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1734 MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 540/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1737 JOAO DA SILVA SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 543/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1738 ROZALIA DE LIMA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 544/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1740 GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 545/24. 1.500,80
14/10/2024 2024 1742 MARIA JULIANA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 546/24. 453,76
14/10/2024 2024 1743 JOSE PAULO ALVES PEREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 547/24. 453,76
14/10/2024 2024 1744 MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 548/24. 453,76
14/10/2024 2024 1745 ORLANDO LOPES DA CONCEIÇÃO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 549/24. 453,76
14/10/2024 2024 1746 ERONALDO ROSENDO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 550/24. 453,76
14/10/2024 2024 1747 JOSE RODRIGO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 551/24. 453,76
14/10/2024 2024 1748 LUCICLEIDE MATIAS GONÇALVES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 552/24. 453,76
14/10/2024 2024 1749 FABIANA DA SILVA CEZAR * 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 553/24. 453,76
14/10/2024 2024 1751 JUVENCIO PEREIRA LEITE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 555/24. 453,76
14/10/2024 2024 1752 JULIANA MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 556/24. 453,76
14/10/2024 2024 1754 FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 558/24. 453,76
14/10/2024 2024 1755 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 559/24. 453,76
14/10/2024 2024 1756 TATIANY MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 560/24. 453,76
14/10/2024 2024 1757 FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 561/24. 453,76
14/10/2024 2024 1758 RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 562/24. 453,76
14/10/2024 2024 1759 JOCIHELE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 563/24. 453,76
14/10/2024 2024 1760 MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 564/24. 453,76
14/10/2024 2024 1761 OSMARA MORBELY SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 565/24. 453,76
14/10/2024 2024 1762 VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 566/24. 453,76
14/10/2024 2024 1763 MARIA DILMA DE LIMA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 567/24. 453,76
14/10/2024 2024 1764 MARIA NAZARE BEZERRA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 568/24. 453,76
14/10/2024 2024 1765 MARCILIO BEZERRA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 569/24. 453,76
14/10/2024 2024 1766 SANDRA MARIA DE LIMA BARROS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 570/24. 453,76
14/10/2024 2024 1767 GILSON DE SÁ PEREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 571/24. 453,76
14/10/2024 2024 1768 ROGERIO PEREIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 572/24. 453,76
14/10/2024 2024 1769 ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 573/24. 453,76
14/10/2024 2024 1770 DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 574/24. 453,76
14/10/2024 2024 1771 SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 575/24. 453,76
14/10/2024 2024 1772 ALESSANDRO VICENTE GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 576/24. 453,76
14/10/2024 2024 1773 CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 577/24. 453,76
14/10/2024 2024 1774 CICERO DANYLO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 578/24. 453,76
14/10/2024 2024 1775 ANTONIO MAURO GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 579/24. 453,76
14/10/2024 2024 1776 JANDESON BLITON GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 580/24. 453,76
14/10/2024 2024 1777 RANIELY LACERDA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 581/24. 453,76
14/10/2024 2024 1778 ANA KEYLA GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 582/24. 453,76
14/10/2024 2024 1779 RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 583/24. 453,76
14/10/2024 2024 1780 CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 584/24. 453,76
14/10/2024 2024 1781 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 585/24. 453,76
14/10/2024 2024 1782 CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 586/24. 453,76
14/10/2024 2024 1783 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 587/24. 453,76
14/10/2024 2024 1784 THIAGO LOPES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 588/24. 453,76
14/10/2024 2024 1785 DANIEL BEZERRA DOMINGOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 589/24. 453,76
14/10/2024 2024 1786 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 590/24. 453,76
14/10/2024 2024 1787 LUIZ JOAO DE OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 591/24. 453,76
14/10/2024 2024 1788 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 592/24. 453,76
14/10/2024 2024 1789 HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 593/24. 453,76
16/10/2024 2024 1791 FRANCISCO FERREIRA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 594/24. 453,76
16/10/2024 2024 1793 CICERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 595/24. 453,76
16/10/2024 2024 1795 CICERO CARLOS DO NASCIMENTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 597/24. 453,76
16/10/2024 2024 1796 JULIERMES RESENDE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 598/24. 453,76
16/10/2024 2024 1797 LUIZ JOAO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 599/24. 453,76
16/10/2024 2024 1798 NARCISO JOAQUIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 600/24. 453,76
16/10/2024 2024 1799 JOSÉ NILSON BEZERRA FREIRE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 601/24. 453,76
16/10/2024 2024 1802 JAIME JOAQUIM TEODOZIO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 602/24. 453,76
16/10/2024 2024 1803 EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 603/24. 453,76
16/10/2024 2024 1804 JOSE VICTOR ALVES OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 604/24. 453,76
16/10/2024 2024 1805 LUIZ JOSE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 605/24. 453,76
16/10/2024 2024 1806 MOACIR CELESTINO DA SILVA. 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 606/24. 453,76
16/10/2024 2024 1807 WALLESON ADAILTON DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 607/24. 453,76
16/10/2024 2024 1808 FABRICIO ADAILTON DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 610/24. 453,76
16/10/2024 2024 1809 ARGEMIRO CELESTINO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 609/24. 453,76
16/10/2024 2024 1811 JOSÉ JOAQUIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 608/24. 453,76
25/07/2024 2024 1753 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1754 JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
25/07/2024 2024 1757 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 27.000,00
25/07/2024 2024 1758 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 27.000,00
25/07/2024 2024 1759 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
31/07/2024 2024 1775 FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 28.500,00
23/09/2024 2024 2094 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA. 2.000,00
25/09/2024 2024 2111 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA. 615,00
05/08/2024 2024 1571 MATHEUS VITAL SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24. 5.500,00
30/09/2024 2024 1684 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24. 1.630,00
25/10/2024 2024 1876 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24. 1.947,00
22/01/2024 2024 145 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. 168.000,00
30/09/2024 2024 1658 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24. 1.370,00
30/09/2024 2024 1687 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24. 1.450,00
17/10/2024 2024 1820 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONF. NF N°452/24. 3.000,00
21/10/2024 2024 1860 P. R. DE ALBUQUERQUE MELO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº470/24. 3.000,00
21/10/2024 2024 1861 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24. 900,00
14/08/2024 2024 1578 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE PNEUS NO CARRO DESTA SECRETARIA (STRADA), CONFORME C.I Nº162/2024. 174,00
11/10/2024 2024 1726 FABIANO DA SILVA MOREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA SAPATA TRAZEIRA, RETIRADA DOS CILINDROS DE FREIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME C.I Nº249. 1.400,00
12/09/2024 2024 1616 KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24. 280,00
25/07/2024 2024 1748 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. 20.000,00
23/01/2024 2024 152 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 36.000,00
23/01/2024 2024 152 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 36.000,00
23/01/2024 2024 154 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 60.000,00
23/01/2024 2024 197 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 57.600,00
23/01/2024 2024 151 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 46.275,36
29/10/2024 2024 1902 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 50.000,00
12/01/2024 2024 63 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 64 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 65 CICERO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 66 CICERO IVAN DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 67 CICERO MANOEL DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 68 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 69 EDIRCEU GETULIO ALVES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 70 IELDO ANTONIO OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 71 JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 72 JORGE LEONARDO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 73 ELEN CARLA DA SILVA GOMES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 74 LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 75 FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 76 JACINTO DIONISIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 79 MARIA DO CARMO SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 80 Odilon José da Silva 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 81 TIAGO PEREIRA NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 82 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 84 DIONE BARBOSA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 85 ROGERIO DO NASCIMENTO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 86 ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 22.800,00
12/01/2024 2024 87 EDMILSON HERCULANO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 17.250,00
12/01/2024 2024 88 CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 89 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 90 LUIZ FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 91 ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 95 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 96 LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 97 CICERO DAVID DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 98 RICARDO DE ARAUJO ALVES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 19.200,00
12/01/2024 2024 101 DANIEL DA SILVA MACEDO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 102 PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
12/01/2024 2024 103 CICERO DE SOUZA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
01/03/2024 2024 522 JOAO DOS SANTOS DEODATO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. 15.000,00
01/03/2024 2024 523 GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. 15.000,00
05/08/2024 2024 1572 ASSIMARIO DUARTE DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº692/24. 1.800,00
09/09/2024 2024 1610 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24. 1.412,00
12/09/2024 2024 1613 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24. 50,00
30/09/2024 2024 1699 TIBERIO DA SILVA SAMPAIO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24. 1.412,00
30/09/2024 2024 1700 FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024. 1.412,00
17/10/2024 2024 1815 MARCELIO RODRIGUES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº741/24. 1.412,00
17/10/2024 2024 1816 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº742/2024. 1.412,00
12/09/2024 2024 1621 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/24. 240,00
30/09/2024 2024 727 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 707/24 150,00
01/11/2024 2024 791 RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 775/24 150,00
11/10/2024 2024 1736 FRANCISCO DE SA BEZERRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA. ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº173/24. 540,00
30/09/2024 2024 1701 José Carlos Firmino de Oliveira 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024. 3.800,00
16/07/2024 2024 1486 MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24. 1.600,00
22/07/2024 2024 1543 MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24. 1.600,00
02/09/2024 2024 1598 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24. 640,00
11/10/2024 2024 1732 THIAGO LOPES DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº170/24. 1.600,00
17/10/2024 2024 1818 MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24. 1.600,00
17/10/2024 2024 1819 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24. 510,00
17/10/2024 2024 1841 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024. 2.500,00
17/10/2024 2024 1842 FRANCISCO GOMES E SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024. 2.000,00
23/01/2024 2024 168 JOAO JAELSON DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. 18.000,00
23/01/2024 2024 169 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. 21.600,00
25/01/2024 2024 221 EDINALDO GETULIO ALVES 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. 32.160,00
17/10/2024 2024 1821 RONALDO JOAO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024. 1.800,00
17/10/2024 2024 1822 EDSON ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24. 1.800,00
12/01/2024 2024 78 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 24.000,00
12/01/2024 2024 93 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 28.200,00
21/10/2024 2024 1852 JOSE ALVES RIBEIRO NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24. 1.412,00
21/10/2024 2024 1862 JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24. 1.055,00
18/10/2024 2024 1844 ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONF C.I Nº457/24. 1.412,00
21/10/2024 2024 1845 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24. 1.912,00
18/10/2024 2024 1848 FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 ANEXA 1.665,00
18/10/2024 2024 1849 JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24. 1.412,00
18/10/2024 2024 1850 MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24. 1.479,00
23/08/2024 2024 1592 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24. 1.680,00
23/08/2024 2024 1594 MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24. 1.420,00
02/01/2024 2024 1 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 46.800,00
14/06/2024 2024 682 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 81.600,00
14/06/2024 2024 687 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 43.120,00
22/10/2024 2024 1221 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 8.778,82
22/10/2024 2024 1223 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 1.948,56
22/07/2024 2024 513 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 24.255,00
22/07/2024 2024 516 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 9.884,00
01/11/2024 2024 807 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024. 15.911,94
22/10/2024 2024 46 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024. 2.033,28
14/06/2024 2024 684 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 105.350,00
22/10/2024 2024 1227 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. 5.798,04
22/10/2024 2024 1229 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 2.978,08
22/10/2024 2024 1230 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2024. 7.949,56
22/07/2024 2024 514 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 18.900,00
25/01/2024 2024 225 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 84.000,00
23/01/2024 2024 148 YDAYANNE SILVA CÉZAR 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 37.200,00
23/01/2024 2024 157 ARTHUR CARVALHO DE SA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 51.600,00
23/01/2024 2024 159 A AMARO F DA SILVA ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 31.200,00
23/01/2024 2024 162 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 37.800,00
23/01/2024 2024 162 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 37.800,00
23/01/2024 2024 162 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 37.800,00
02/10/2024 2024 1129 JULIANE DE LIMA LACERDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. 8.220,00
21/10/2024 2024 1857 JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024. 1.830,00
21/10/2024 2024 1855 GEOVANE BEZERRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. 1.412,00
21/10/2024 2024 1856 JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. 2.110,00
21/10/2024 2024 1854 ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024. 2.110,00
21/10/2024 2024 1858 MELISSA DO CARMO MATIAS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024. 1.412,00
21/10/2024 2024 1853 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24. 1.179,00
09/09/2024 2024 1608 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETEMBRO/24. CONF. CI Nº689/24. 937,00
30/09/2024 2024 41 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 699/24 3.444,76
03/07/2024 2024 743 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 100.000,00
13/09/2024 2024 1060 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 31.366,99
30/09/2024 2024 1662 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº434/24. 26.911,73
03/07/2024 2024 1708 FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 20.000,00
03/07/2024 2024 1709 MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 20.000,00
16/08/2024 2024 1959 JOSE ALEX DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. 20.000,00
17/05/2024 2024 948 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. 27.430,00
17/10/2024 2024 1817 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. 27.430,00
12/01/2024 2024 94 JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. 18.000,00
29/01/2024 2024 92 FUNPREV - PREV 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. 70.809,96
29/01/2024 2024 93 FUNPREV - PREV 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. 54.686,32
25/01/2024 2024 223 FUNPREV - PREV 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. 368.000,00
25/01/2024 2024 224 FUNPREV - PREV 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. 283.000,00
19/07/2024 2024 822 FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. 19.620,00
25/01/2024 2024 226 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. 9.100,00
25/01/2024 2024 227 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. 7.900,75
25/01/2024 2024 228 FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. 42.000,00
01/08/2024 2024 1549 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 213/24. 700,00
21/06/2024 2024 1162 R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. 604.499,61
15/04/2024 2024 788 CONSTRUTORA MENEZES EIRELI 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°047/2024, PROC. LIC. N°006/2024, CONC. N°001/2024. 803.640,19
15/04/2024 2024 789 CONSTRUTORA MENEZES EIRELI 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. 721.201,78
15/04/2024 2024 789 CONSTRUTORA MENEZES EIRELI 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. 721.201,78
06/02/2024 2024 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. 86.000,00
08/08/2024 2024 1574 CONSTRUTORA MENEZES EIRELI 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REF. AO CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N° 013/2024, CONC. N°003/2024. 111.779,44
09/07/2024 2024 1417 PLANTVIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PLANTAS KALANCHOE, E 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAL TAM (M). CONFORME CI Nº368/24. 1.100,00
02/01/2024 2024 8 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 594.235,08
02/01/2024 2024 9 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 350.416,44
25/09/2024 2024 2109 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024. 1.250,00
03/06/2024 2024 628 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 12.500,76
30/09/2024 2024 1682 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24. 150,00
30/09/2024 2024 1698 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24. 1.200,00
08/08/2024 2024 900 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 29.238,00
08/08/2024 2024 900 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 29.238,00
08/08/2024 2024 900 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. 29.238,00
26/08/2024 2024 949 MARIA ELISETE DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023. 4.236,00
02/10/2024 2024 1130 MARIA EDUARDA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. 4.236,00
11/10/2024 2024 1143 FABIANA XAVIER DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. 4.236,00
11/10/2024 2024 1149 MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFICAÇÃO PELO OF. COREN/DIPRE-PE Nº 0712/2024, ANEXO NA CI 1469/2024 270,00
16/10/2024 2024 1188 MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1513/2024. 200,00
16/10/2024 2024 1189 KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1514/2024. 100,00
16/10/2024 2024 1181 HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1506/24. 1.280,00
30/09/2024 2024 1673 CICERO SANTOS DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME C.I Nº521/24. 2.150,00
15/08/2024 2024 1585 MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I Nº246/24. 1.050,00
09/10/2024 2024 1725 M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24. 420,00
10/05/2024 2024 26 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 80.000,00
10/05/2024 2024 26 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 80.000,00
17/05/2024 2024 531 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 194.400,00
17/05/2024 2024 535 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.800,00
22/10/2024 2024 1219 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024. 15.000,00
22/10/2024 2024 1220 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024. 1.877,96
10/06/2024 2024 1446 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 29.652,00
19/07/2024 2024 797 MICHAEL SILVA ANGELIM 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. 8.400,00
19/07/2024 2024 798 THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. 9.000,00
19/07/2024 2024 799 MARIA RIZONEIDE DE LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. 11.500,00
26/08/2024 2024 951 LIVIA MARIA LIMA LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. 4.236,00
13/09/2024 2024 1052 RITA FERREIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. 5.648,00
02/10/2024 2024 1131 MARIANA DE SOUZA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. 6.036,00
11/10/2024 2024 1160 JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24. 530,00
16/10/2024 2024 1176 CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1504/24. 2.430,00
16/10/2024 2024 1177 LIDIANE FERREIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS IV, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1507/2024. 1.412,00
16/10/2024 2024 1200 ANTONIA MARIA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024 1.412,00
16/10/2024 2024 1174 SANDRA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1500/24. 1.412,00
16/10/2024 2024 1178 MARIA JOSIANE DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1501/24. 1.412,00
16/10/2024 2024 1179 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 10/2024, CONFORME CI 1503/24. 1.500,00
16/10/2024 2024 1182 CICERO SANTOS DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 1505/24. 350,00
16/10/2024 2024 1187 ANDRE VIEIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PECIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1516/24. 300,00
23/01/2024 2024 92 MARIA NINA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. 4.800,00
22/10/2024 2024 1216 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024 132,53
27/09/2024 2024 1084 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. 15.000,00
13/09/2024 2024 1050 ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. 10.000,00
13/09/2024 2024 1056 MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. 5.648,00
16/10/2024 2024 1191 EMERSON PIER DE ALMEIDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1511/24. 3.600,00
11/10/2024 2024 1157 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1479/2024 600,00
03/06/2024 2024 629 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 24.534,12
19/07/2024 2024 1516 MARLENE MARIA PEREIRA GONDIM 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADA A 14ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 3.500,00
23/09/2024 2024 1653 ISMAEL ALVES MACIEL 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I. N°520/2024 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 2.000,00
22/01/2024 2024 116 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. 60.000,00
29/01/2024 2024 166 DIOGO JOSE PEREIRA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. 54.000,00
25/07/2024 2024 1751 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 10.000,00
25/07/2024 2024 1752 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 32.000,00
25/07/2024 2024 1755 ANTONIO ALVES LEITE MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1756 ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 24.000,00
25/07/2024 2024 1760 SIDNEY GOMES DE SA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 21.000,00
18/10/2024 2024 1843 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 20.526,50
22/10/2024 2024 1226 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. 33.975,00
10/06/2024 2024 1067 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 86.560,00
17/10/2024 2024 1828 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024. 10.573,22
17/10/2024 2024 1827 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024. 7.160,00
02/05/2024 2024 871 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.000,00
18/10/2024 2024 1847 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024. 5.550,84
17/10/2024 2024 1825 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. 44.869,13
28/06/2024 2024 1246 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 105.000,00
28/06/2024 2024 1247 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 339.080,00
17/10/2024 2024 1824 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024. 7.500,00
16/08/2024 2024 1958 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. 10.270,00
18/10/2024 2024 1846 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 2.354,38
15/10/2024 2024 735 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24 588,00
15/10/2024 2024 763 CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ , relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 734/24 3.120,00
15/10/2024 2024 765 ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 727/24 1.412,00
22/10/2024 2024 769 MARCIA FREIRE BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24 1.412,00
27/09/2024 2024 1080 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1333/24. 1.412,00
01/10/2024 2024 1112 JOSEFA ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1352/24. 1.412,00
19/07/2024 2024 761 MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.954,56
19/07/2024 2024 762 CICERO ALVES OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.442,92
19/07/2024 2024 763 MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.442,92
19/07/2024 2024 764 DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 7.272,72
19/07/2024 2024 765 EDUARDA MARIA BARROS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.442,92
19/07/2024 2024 766 NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 3.163,64
19/07/2024 2024 767 FRANCISCA MALHEIRO TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 7.272,72
19/07/2024 2024 768 PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.442,92
19/07/2024 2024 769 JEANE MARONITA DA CRUZ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.442,92
19/07/2024 2024 770 KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
19/07/2024 2024 771 LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
19/07/2024 2024 772 NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.954,56
19/07/2024 2024 773 LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 7.272,72
19/07/2024 2024 774 BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 3.420,20
19/07/2024 2024 775 LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 363,64
19/07/2024 2024 776 ADELAIDE BEZERRA NETA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.442,92
19/07/2024 2024 777 LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 1.606,56
19/07/2024 2024 778 MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 363,64
19/07/2024 2024 779 AKYLA KEREN SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.954,56
19/07/2024 2024 780 MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 7.272,72
19/07/2024 2024 781 KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 7.272,72
19/07/2024 2024 782 MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.442,92
19/07/2024 2024 783 TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.954,56
19/07/2024 2024 784 MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.442,92
19/07/2024 2024 785 THAIS CARMO SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 7.272,72
19/07/2024 2024 786 CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.954,56
19/07/2024 2024 787 ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.442,92
19/07/2024 2024 788 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 6.442,92
19/07/2024 2024 789 AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 7.272,72
19/07/2024 2024 790 CICERA MARIA MACIEL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 3.420,20
19/07/2024 2024 791 ERIKA BARROS DE SA TORRES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 7.272,72
23/07/2024 2024 832 GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.954,56
23/07/2024 2024 833 LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
23/07/2024 2024 834 MIRIA ALVES DE MATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
23/07/2024 2024 835 MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 6.954,56
23/07/2024 2024 836 SINARA CARVALHO LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
23/07/2024 2024 837 MANOEL JOSE DE LIMA NETO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
23/07/2024 2024 838 LUANNA ALVES LEANDRO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
23/07/2024 2024 839 NAYANNE BEZERRA XAVIER 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. 3.420,20
14/08/2024 2024 939 MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. 20.507,67
15/10/2024 2024 754 LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 758/24 250,00
02/09/2024 2024 1600 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24. 111,50
15/10/2024 2024 749 ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 722/24 1.412,00
15/10/2024 2024 750 MAYLANNE MATIAS SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 718/24 1.412,00
15/10/2024 2024 751 LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 721/24 1.412,00
15/10/2024 2024 752 CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 735/24 3.900,00
15/10/2024 2024 753 BRUNA KELLY DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024. C.I 729/24 1.412,00
15/10/2024 2024 761 OSMARA MORBELY SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 720/24 1.412,00
15/10/2024 2024 764 MAGDA FREIRE PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 723/24 1.412,00
15/10/2024 2024 766 IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RC.I eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 725/24 1.412,00
15/10/2024 2024 767 AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 726/24 1.412,00
22/10/2024 2024 768 MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 731/24 1.412,00
17/09/2024 2024 2065 GILBERTO FREIRE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.??????????????????? 3.712,00
17/10/2024 2024 1826 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 55.574,64
22/07/2024 2024 517 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 2.800,00
01/11/2024 2024 805 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024. 1.827,04
01/11/2024 2024 806 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024. 18.691,46
23/09/2024 2024 695 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) para uso do programa Criança Feliz, conforme documentação anexa.C.I 675/24 380,00
15/10/2024 2024 737 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24 259,00
15/10/2024 2024 757 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cabo, cabo flex, fechadura, plugue, torneira, vavula inox, sifrão, tomada, exteção) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 757/24 477,00
22/10/2024 2024 782 INFOMAXX LTDA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa, C.I 766/24 132,00
22/10/2024 2024 783 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24 230,00
03/07/2024 2024 1338 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°345/24 E NF ANEXA. 21.167,71
03/07/2024 2024 1340 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA. 26.113,66
03/07/2024 2024 1339 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°343/24 E NF ANEXA. 9.956,50
01/11/2024 2024 810 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 1.991,23
01/11/2024 2024 792 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 3.044,45
01/11/2024 2024 793 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 1.016,80
01/11/2024 2024 809 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023. 3.237,00
22/10/2024 2024 775 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 733/24 1.412,00
22/10/2024 2024 776 MARIA HELENA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24 1.412,00
22/10/2024 2024 777 LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24 1.412,00
22/10/2024 2024 772 ADRIANA ALVES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 765/24 300,00
22/10/2024 2024 773 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 763/24 200,00
22/10/2024 2024 774 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 764/24 300,00
23/09/2024 2024 689 COMPESA - AGUA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JANEIRO com vencimento em 20 de FEVEREIRO E AGOSTO com vencimento em 20 de SETEMBRO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 669/24 168,56
23/09/2024 2024 690 COMPESA - AGUA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMBRO com vencimento em 20 DE OUTUBRO 2024, conforme fatura anexa. C.I 670/24 82,63
30/09/2024 2024 725 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024, com vencimento em 15 de Outubro de 2024 , conforme fatura anexa. nº 328253463 .C.I 705/24 61,17
29/01/2024 2024 161 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. 5.000,00
27/09/2024 2024 1078 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24. 330,00
02/01/2024 2024 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 1.000,00
02/01/2024 2024 12 BANCO DO BRASIL S/A 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 1.000,00
08/01/2024 2024 9 BANCO DO BRASIL S/A 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 500,00
28/08/2024 2024 982 BANCO DO BRASIL S/A 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA 2.500,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
02/01/2024 2024 2 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
25/01/2024 2024 261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) 10.000,00
05/04/2024 2024 755 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
18/09/2024 2024 1069 ALAYANY MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24. 1.412,00
16/10/2024 2024 1790 UIRES MATIAS DE ARAUJO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024. 300,00
16/10/2024 2024 1792 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24. 1.800,00
16/09/2024 2024 675 JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de SETEMBRO 2024, conforme documentação anexa. C.I 650/24 500,00
11/10/2024 2024 1728 DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24. 1.412,00
22/04/2024 2024 424 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 112.000,00
14/06/2024 2024 683 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 62.000,00
14/06/2024 2024 685 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.120,00
14/06/2024 2024 693 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 100.800,00
14/06/2024 2024 694 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 184.800,00
14/06/2024 2024 695 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 42.640,00
22/10/2024 2024 1222 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 3.614,72
22/10/2024 2024 1224 FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 1.800,00
22/10/2024 2024 1225 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 3.240,00
22/10/2024 2024 1226 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. 33.975,00
22/10/2024 2024 1228 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024. 6.054,48
22/10/2024 2024 1231 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 53.492,89
22/10/2024 2024 1232 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. 38.503,93
22/10/2024 2024 1233 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024. 3.388,80
22/10/2024 2024 1234 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024. 117.698,68
22/07/2024 2024 515 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.000,00
11/01/2024 2024 60 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 96.544,74
11/01/2024 2024 65 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 55.157,70
11/01/2024 2024 66 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 364.071,36
10/06/2024 2024 1444 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 123.680,00
10/06/2024 2024 1448 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 59.232,00
10/06/2024 2024 1450 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 464.000,00
10/06/2024 2024 1451 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.000,00
10/06/2024 2024 1452 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 12.300,00
10/06/2024 2024 1453 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 27.120,00
28/06/2024 2024 1239 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 18.900,00
09/07/2024 2024 1460 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.700,00
10/06/2024 2024 1447 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.000,00
10/06/2024 2024 1449 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 21.000,00
31/07/2024 2024 557 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador, desifetante, pedra sanitaria, lâ aço) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(centro de referencia de assistencia social), conforme nota fiscal anexa.C.I 543/24 331,10
05/08/2024 2024 582 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 570/24 245,80
05/08/2024 2024 584 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. C.I 565/24 148,14
05/08/2024 2024 585 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. C.I 562/24 123,45
16/09/2024 2024 682 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 668/24 197,52
23/09/2024 2024 686 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 664/24 368,70
23/09/2024 2024 714 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS (Centro de Referência em Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 691/24 249,30
15/10/2024 2024 739 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , conforme documentação anexa.C.I 741/24 115,22
15/10/2024 2024 740 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 742/24 378,58
15/10/2024 2024 741 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 743/24 148,14
15/10/2024 2024 742 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 744/24 368,70
15/10/2024 2024 745 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 745/24 1.474,80
26/08/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 72.000,00
23/01/2024 2024 126 AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 96.000,00
26/08/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 72.000,00
13/09/2024 2024 1040 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 8.580,00
13/09/2024 2024 1041 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 7.920,00
14/08/2024 2024 943 ELENA MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. 4.236,00
16/08/2024 2024 1979 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. 280.000,00
22/05/2024 2024 587 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110. 462,00
25/06/2024 2024 735 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 868/2024 462,00
22/10/2024 2024 1260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. 4.304,59
02/10/2024 2024 2337 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. 3.819,50
22/10/2024 2024 1235 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 7.027,46
22/10/2024 2024 1236 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 13.730,76
19/09/2024 2024 2079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 8.196,56
19/09/2024 2024 2080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 10.236,40
17/10/2024 2024 1829 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 13.734,76
17/10/2024 2024 1830 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 780,00
29/10/2024 2024 1890 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. 3.456,62
08/07/2024 2024 1409 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 6.000,00
08/07/2024 2024 1409 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 6.000,00
02/01/2024 2024 6 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 100.000,00
02/01/2024 2024 6 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 100.000,00
02/01/2024 2024 6 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 100.000,00
16/10/2024 2024 1812 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 12.243,96
10/06/2024 2024 1064 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.877,00
10/06/2024 2024 1065 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 76.960,00
10/06/2024 2024 1066 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 14.960,00
28/06/2024 2024 1240 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 61.150,00
28/06/2024 2024 1241 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 17.500,00
28/06/2024 2024 1237 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 78.000,00
28/06/2024 2024 1237 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 78.000,00
06/06/2024 2024 1060 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 132.573,00
18/10/2024 2024 1851 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. 45.222,60
09/07/2024 2024 1460 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 28.700,00
17/10/2024 2024 1823 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024.. 9.495,08
13/09/2024 2024 1053 ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. 7.248,00
05/01/2024 2024 14 SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. 240.159,78
30/09/2024 2024 1667 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº430/24. 21.131,68
26/08/2024 2024 966 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 1.000,00
26/08/2024 2024 968 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 1.000,00
17/05/2024 2024 504 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 3.729,00
26/08/2024 2024 967 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 621,50
28/08/2024 2024 985 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 1.491,60
28/08/2024 2024 986 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 1.615,90
29/10/2024 2024 1892 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. 1.120,00
15/10/2024 2024 746 JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 753/24 250,00
29/10/2024 2024 1891 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024. 6.511,00
11/10/2024 2024 1152 EUGENIO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024 1.900,00
11/10/2024 2024 1153 PITTSON DE MELO CAVALCANTI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024. 500,00
30/09/2024 2024 1685 KLEANE MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA. 1.000,00
30/09/2024 2024 1690 MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532/24 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. 500,00
15/10/2024 2024 733 JOEL JOSE NOGUEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 716/24 250,00
15/10/2024 2024 734 LIDIANE DE SOUZA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 748/24 150,00
06/08/2024 2024 890 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 5.000,00
25/06/2024 2024 741 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24. 230,00
06/08/2024 2024 891 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 15.988,72
06/08/2024 2024 891 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 15.988,72
06/08/2024 2024 891 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 15.988,72
06/08/2024 2024 891 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 15.988,72
25/10/2024 2024 1877 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023. 135,57
23/09/2024 2024 704 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 681/24 294,00
27/09/2024 2024 1108 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24. 1.120,00
01/10/2024 2024 1109 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 10.000,00
01/10/2024 2024 1109 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 10.000,00
01/10/2024 2024 1109 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 10.000,00
30/08/2024 2024 989 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 5.000,00
16/08/2024 2024 1958 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. 10.270,00
01/10/2024 2024 2294 CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.?????????????????? 601,00
30/08/2024 2024 988 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. 4.226,62
22/10/2024 2024 1254 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 5.127,48
01/10/2024 2024 2289 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 7.853,44
22/10/2024 2024 1253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023. 116,45
01/10/2024 2024 2288 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023. 178,37
25/10/2024 2024 1879 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 5.971,81
11/10/2024 2024 1150 JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024 500,00
11/10/2024 2024 1151 ELYS DE BARROS BARBOSA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024 500,00
11/10/2024 2024 1148 CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024 2.500,00
22/10/2024 2024 1218 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 9.750,00
30/09/2024 2024 1697 GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024. 640,00
13/05/2024 2024 923 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 100.000,00
01/10/2024 2024 2295 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681/24, ANEXA. 360,00
02/10/2024 2024 1703 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24. 1.080,00
25/09/2024 2024 2098 ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 157/24- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. 4.789,78
05/09/2024 2024 2049 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24 1.101,00
26/08/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 72.000,00
10/01/2024 2024 57 JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA. 90.115,50
27/09/2024 2024 2143 JUCELINA MARIANA SA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.250,00
27/09/2024 2024 2144 MIRIAM CANDIDA DE BARROS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.250,00
27/09/2024 2024 2145 ANA MARIA RIBEIRO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
27/09/2024 2024 2146 PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 100,00
27/09/2024 2024 2147 ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 100,00
27/09/2024 2024 2148 EDILSON CANDIDO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 250,00
27/09/2024 2024 2149 JOAO LUIZ DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 600,00
27/09/2024 2024 2150 DAMACIO FERREIRA DE SA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
08/10/2024 2024 729 SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 712/24 400,00
08/10/2024 2024 731 JOAO PEDRO DE BARROS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 713/24 240,00
22/10/2024 2024 44 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentos anexos.C.I 714/24 887,19
14/08/2024 2024 1949 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. MAIO DE 2024. 3.500,00
14/08/2024 2024 1950 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. JULHO/2024. 3.500,00
15/08/2024 2024 1951 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. AGOSTO DE 2024. 3.500,00
16/08/2024 2024 1952 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. SETEMBRO DE 2024. 3.500,00
12/09/2024 2024 1618 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24. 2.067,12
23/01/2024 2024 155 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. 156.000,00
16/09/2024 2024 657 BRUNA KELLY DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024. C.I 648/24 1.412,00
16/09/2024 2024 658 OSMARA MORBELY SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 639/24 1.412,00
16/09/2024 2024 659 MAYLANNE MATIAS SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 637/24 1.412,00
16/09/2024 2024 660 LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 640/24 1.412,00
16/09/2024 2024 661 ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 641/24 1.412,00
16/09/2024 2024 662 CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) , relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 655/24 3.120,00
23/09/2024 2024 692 WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 671/24 280,00
11/09/2024 2024 2053 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1495/24 E NF ANEXA. 885,00
19/07/2024 2024 1527 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024. 2.500,00
09/10/2024 2024 1719 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 3.726,01
14/06/2024 2024 684 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. 105.350,00
27/09/2024 2024 1096 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPPPISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. 5.798,04
27/09/2024 2024 1100 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 09/2024. 7.949,56
27/09/2024 2024 1101 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 2.948,08
23/09/2024 2024 703 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), conforme documentação anexa. C.I 680/24 1.006,00
08/10/2024 2024 730 FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24 1.870,00
22/07/2024 2024 1541 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024. 3.000,00
12/09/2024 2024 1620 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24. 1.460,00
30/09/2024 2024 1702 A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRANSPORTE DOS DEJETOS ATÉ A ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)32,0 HORAS X R$320,00=R$10.240,00. CONFORME C.I Nº440/24. 10.240,00
22/02/2024 2024 473 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. 80.000,00
22/02/2024 2024 473 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. 80.000,00
22/02/2024 2024 473 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. 80.000,00
13/09/2024 2024 1040 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 8.580,00
23/01/2024 2024 150 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 43.080,00
19/07/2024 2024 1519 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº392/24. 5.408,45
30/09/2024 2024 1668 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº433/24. 6.173,59
19/07/2024 2024 1521 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº395/24. 9.440,59
30/09/2024 2024 1661 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº435/24. 8.942,93
09/10/2024 2024 1720 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 358,44
06/02/2024 2024 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. 86.000,00
08/10/2024 2024 1718 EDILEUZA VICENCIA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560. 5.590,53
15/01/2024 2024 56 BANCO DO BRASIL S/A 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 10.000,00
13/05/2024 2024 923 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 100.000,00
13/05/2024 2024 923 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 100.000,00
23/09/2024 2024 721 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CREAS E CRAS, conforme documentação anexa.?C.I 700/24 3.900,57
16/08/2024 2024 1979 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. 280.000,00
30/09/2024 2024 1670 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24. 99,64
23/09/2024 2024 696 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 676/24 350,00
30/09/2024 2024 728 JOSE WILDES MARTINS - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de saco amburguer, balas, pirulitos, fita de cetim, chocolate, paçoca, batata palha, nucita e ciclete para atender as necessidades do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vinculos, (SCFN), conforme documentação anexa C.I 708/24 470,00
02/10/2024 2024 1128 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELA CI 1372/2024 430,00
01/10/2024 2024 2192 DANAELIS SILVA DAMASCENA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2194 QUITERIA DA SILVA CRUZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2195 VANESSA MARIA SILVA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2196 MARIA PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2197 NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2200 ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2201 ANA BEATRIZ DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2203 FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2204 IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2205 ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2206 ELIANA MATIAS DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2207 MILENE IRANEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2208 NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2209 PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 2.164,00
01/10/2024 2024 2210 ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2211 MARILIA MARLUCE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2212 EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.940,00
01/10/2024 2024 2213 CRISTINA ALVES PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2214 SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2215 RUTE ALEXANDRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2216 NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2217 TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2218 WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2219 CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2220 SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2221 JAILMA MARIA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2222 CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2224 MARIA JOSELAIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2225 VALERIA ALVES E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
02/10/2024 2024 1117 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. 8.000,00
02/10/2024 2024 1117 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. 8.000,00
16/10/2024 2024 1812 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 12.243,96
13/09/2024 2024 1060 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 31.366,99
02/10/2024 2024 1121 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 54.933,01
16/08/2024 2024 1958 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. 10.270,00
10/09/2024 2024 2051 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1502/2024 E NF ANEXA. 4.093,50
01/03/2024 2024 625 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. 30.000,00
02/01/2024 2024 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. 8.900,00
30/09/2024 2024 1683 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO (PDRS) PROJETO DE PLANTIO DE MARACUJÁ. CONFORME C.I Nº244/24. 500,00
01/10/2024 2024 2169 MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2170 GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2171 GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2172 EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.842,00
01/10/2024 2024 2173 CARLA CRISTINA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2174 MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2175 VALERIA ALVES DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2176 MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2177 SULIVANIA MARIA DE JESUS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2178 ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2179 FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2180 MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2181 ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2182 MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2184 ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2187 MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2188 NATHALIA ROCHA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.842,00
01/10/2024 2024 2189 JEFERSSON BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2190 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2191 MARIA JOSE SILVA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2156 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 250,00
01/10/2024 2024 2157 FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2158 ANDRE MATIAS ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 180,00
01/10/2024 2024 2159 HERCULES CICERO DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
01/10/2024 2024 2160 JULIANO MACIEL TIMOTEO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2161 LUCILENE DA SILVA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 250,00
01/10/2024 2024 2162 ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
01/10/2024 2024 2163 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
01/10/2024 2024 2164 DAMIANA MACIEL GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2165 DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2166 MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 100,00
01/10/2024 2024 2167 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2168 DAMIAO LUIZ DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 500,00
30/09/2024 2024 1666 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. 262,55
19/07/2024 2024 1503 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24. 53,10
17/10/2024 2024 1826 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 55.574,64
05/08/2024 2024 1561 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024. 47.905,99
01/10/2024 2024 2279 CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KEROLYN SILVA DORNELAS, CUIDADOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 376,00
30/09/2024 2024 2152 MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXA. 987,00
03/07/2024 2024 745 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 50.000,00
30/08/2024 2024 1011 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 80.000,00
30/08/2024 2024 1012 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 15.000,00
17/10/2024 2024 1834 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 14.909,76
22/08/2024 2024 2037 SEMPRE LIMPO LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 147/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 1.905,01
01/10/2024 2024 2261 KLEBIANA COSTA SIMÃO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2262 MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2266 ANGELA DE OLIVEIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2268 DANIELLY MARTINS DE AGUIAR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2270 MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2271 MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2273 IZABEL SILVA PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2276 EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) RITA DE CASSIA NASCIMENTO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 706,00
01/10/2024 2024 2278 DYEGO BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 752,00
01/10/2024 2024 2281 TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2283 MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 706,00
01/10/2024 2024 2284 MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
02/10/2024 2024 1125 SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1369/24 E NOTA 13241. 220,00
30/09/2024 2024 726 FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 706/24 400,00
22/07/2024 2024 1542 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGO, 01 BOMBEADOR 4r4-16, 01 BOMBEADOR 4BPL 3-6. CONFORME CI Nº159/24. 1.584,00
16/10/2024 2024 1812 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 12.243,96
23/09/2024 2024 722 ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCAS(COM MEU NUCA EU FAÇO A DIFERENÇA) NAS DATAS 16/10/2024 a 18/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 702/24 630,00
30/09/2024 2024 723 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife para participar da 226° REUNIAO ORDINARIA e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 16/10/2024 a 18/10/2024, conforme documentação anexa??.C.I 703/24 810,00
30/09/2024 2024 1671 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24 840,00
30/09/2024 2024 1686 APARECIDA MACIEL SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº436/24. 1.050,00
09/09/2024 2024 1603 MANOEL FRANCISCO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24. 1.200,00
19/07/2024 2024 1525 JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS VERTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS" NO POVOADO DE MALHADAREIA EM VERDEJANTE, QUE AC0NTECEM ENTRE OS DIAS 23 DE SERTEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº500/24. 5.685,00
30/09/2024 2024 1664 RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024. 1.412,00
30/09/2024 2024 1665 MELISSA DO CARMO MATIAS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024. 1.412,00
19/08/2024 2024 1587 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE DENTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº227/24. 1.120,00
23/09/2024 2024 713 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 692/24 2.069,45
16/10/2024 2024 1192 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. 37.823,01
16/10/2024 2024 1193 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. 29.210,61
16/10/2024 2024 1195 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC 49.170,14
16/10/2024 2024 1195 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC 49.170,14
16/10/2024 2024 1197 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. 38.944,16
16/10/2024 2024 1199 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. 30.076,47
16/10/2024 2024 1201 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC 49.588,09
16/10/2024 2024 1201 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC 49.588,09
16/10/2024 2024 1203 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. 39.734,63
16/10/2024 2024 1204 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. 30.686,95
16/10/2024 2024 1205 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC 49.788,71
16/10/2024 2024 1205 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC 49.788,71
16/10/2024 2024 1207 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. 40.440,05
16/10/2024 2024 1208 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. 31.231,74
16/10/2024 2024 1209 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC 49.944,75
16/10/2024 2024 1211 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. 39.228,82
16/10/2024 2024 1212 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. 30.296,32
16/10/2024 2024 1213 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC 49.866,73
15/03/2024 2024 356 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. 7.862,40
15/03/2024 2024 356 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. 7.862,40
15/03/2024 2024 356 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. 7.862,40
15/03/2024 2024 356 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. 7.862,40
15/03/2024 2024 356 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. 7.862,40
19/07/2024 2024 822 FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. 19.620,00
19/07/2024 2024 1506 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA DO MES 09/2024. CÓD. CLIENTE Nº7029806947. CONFORME C.I Nº152/24. 1.975,75
23/09/2024 2024 1651 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, PARA PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA. CONFORME C.I Nº164/24. 2.182,25
01/10/2024 2024 2228 IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2230 TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2232 ISLANE SIMONE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2235 LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 2.370,00
01/10/2024 2024 2237 LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.789,00
01/10/2024 2024 2238 JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2239 MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2240 MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2242 CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2244 LEONARA MARIA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2245 DALTON ARNO PEREIRA SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2246 THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2247 MAIANE ROSIENE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2249 MARIA RAFAELA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2250 ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2254 EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2256 VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2258 VALERIA DE SOUZA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2259 ALVINA LAIANE BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
02/09/2024 2024 1023 DROGARIA SOCORRO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024 288,44
02/09/2024 2024 1024 DROGARIA SOCORRO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024 615,72
23/09/2024 2024 716 AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 695/24 200,00
23/09/2024 2024 717 VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 696/24 300,00
23/09/2024 2024 719 MANOEL MARIANO NETO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 697/24 300,00
23/09/2024 2024 720 MARIA DAS DORES DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 698/24 200,00
30/09/2024 2024 724 ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C. I 704/24 200,00
05/07/2024 2024 484 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de JUNHO 2024.C.I 472/24 3.980,00
25/07/2024 2024 1754 JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 42.000,00
25/01/2024 2024 250 IVANILDO MATIAS BRINGEL 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. 51.265,00
25/01/2024 2024 251 MOECIO DA SILVA FERREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. 87.620,00
25/01/2024 2024 252 MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. 105.230,00
25/01/2024 2024 253 NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. 62.820,00
22/05/2024 2024 595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 5.000,00
15/01/2024 2024 56