Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 925
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA SNL6C29, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº740/24, E NF ANEXA.
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140,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 785
059.XXX.XXX-50
GABRIELA SILVA LEITE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS)PARA RECIFE PARA DESPACHAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10/05/2024.
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810,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 798
806.XXX.XXX-72
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24.
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420,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 799
018.XXX.XXX-69
MÁRCIO BATISTA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24.
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420,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 258
077.XXX.XXX-44
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 268
055.XXX.XXX-02
MARIA RODRIGUES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 257
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela, limpeza e instalação do ar condicionado, para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 246/24
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500,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 854
156.XXX.XXX-17
FELIPE SOUZA MENDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 448
46.882.786/0001-19
CARUARU BUS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582.
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10.300,29 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.050,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 922
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE FORMAÇÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA. PAG. CONF. CI Nº734/24, E NF ANEXA.
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65,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 1228
386.XXX.XXX-49
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA.
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1.650,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 444
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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4.955,48 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 445
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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5.500,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 426
057.XXX.XXX-58
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
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1.227,22 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 429
073.XXX.XXX-76
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
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1.639,04 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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2.161,05 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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1.743,40 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 1
08.983.257/0001-12
OXIGÊNIO CARIRI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
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1.405,45 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 431
048.XXX.XXX-30
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24.
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 432
103.XXX.XXX-42
MARIA JOSIANE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24.
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 433
111.XXX.XXX-80
LUANNA ALVES LEANDRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24.
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 784
36.958.634/0001-07
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24.
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3.000,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 789
17.480.342/0001-59
CONSTRUTORA MENEZES EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JO [...]
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686.092,06 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 36
10.889.064/0001-49
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE [...]
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6.500,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 851
109.XXX.XXX-38
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 852
482.XXX.XXX-53
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS ABRIL DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 853
056.XXX.XXX-20
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
|
1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 856
386.XXX.XXX-08
RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA [...]
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
EMPENHO: 858
130.XXX.XXX-60
GISELY MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA.
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1.412,00 |
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