Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 35
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS CONGÊNERES.
|
4.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 18
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
|
836,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
1.080,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 868
048.XXX.XXX-07
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 869
086.XXX.XXX-77
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
600,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 870
068.XXX.XXX-61
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 687
705.XXX.XXX-79
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" QUE SE APRESENTOU NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE A [...]
|
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 768
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 86/24 ANEXA.
|
188,28 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 298
09.035.695/0001-11
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OB [...]
|
387,66 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 250
50.108.403/0001-27
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
4.101,20 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 251
49.852.201/0001-06
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
5.607,68 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 252
49.884.967/0001-72
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
6.313,80 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 253
49.907.832/0001-85
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
|
4.523,04 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 718
15.112.602/0001-08
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTRO ENTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. CI Nº90/24.
|
1.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 767
45.345.143/0002-54
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 97/24.
|
250,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 152
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFO [...]
|
3.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 155
41.382.015/0001-49
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
13.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 151
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, [...]
|
3.856,28 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
8.705,32 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
0,05 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 497
10.357.554/0001-02
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº59/24.
|
4.250,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 737
117.XXX.XXX-10
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº94/24.ANEXA
|
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 738
106.XXX.XXX-93
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº93/24.ANEXA
|
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 717
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº311/24.
|
135,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 751
104.XXX.XXX-08
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CO [...]
|
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 752
066.XXX.XXX-09
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº177/24 E NF AN [...]
|
1.912,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 512
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNIC [...]
|
3.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 783
081.XXX.XXX-10
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº58/24.
|
810,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 782
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº57/2024.
|
1.080,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 269
080.XXX.XXX-52
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
1.412,00 |
|
