Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 169
105.XXX.XXX-52
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM [...]
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1.800,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 191
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRA [...]
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1.800,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 221
042.XXX.XXX-07
EDINALDO GETULIO ALVES
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA [...]
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2.680,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 506
028.XXX.XXX-66
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE RUA, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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3.350,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 507
028.XXX.XXX-66
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, NO 2º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS [...]
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3.350,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 508
028.XXX.XXX-66
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE, EM 25 DE MARÇO/ [...]
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3.350,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 651
061.XXX.XXX-93
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NO MES MARÇO/2024. CONFOR [...]
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2.740,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 670
055.XXX.XXX-84
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº320/24.
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1.685,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 684
116.XXX.XXX-98
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº323/24.
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1.420,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 685
163.XXX.XXX-80
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº322/24.
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1.420,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 686
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº321/24.
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1.685,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 698
067.XXX.XXX-70
ANDREIA PIRES DUARTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº327/24.
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425,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 739
122.XXX.XXX-20
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº332/24.
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3.160,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 742
139.XXX.XXX-46
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº331/24.
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990,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 984
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM NF Nº 4846
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1.716,60 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 496
10.357.554/0001-02
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº58/24.
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712,25 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 716
34.714.686/0001-02
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº091/24.
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872,80 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 264
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024.
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6.332,96 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 1
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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2.925,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 2
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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3.510,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.300,78 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 106
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.792,33 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 114
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.500,00 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 116
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.589,74 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 127
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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5.386,40 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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3.995,36 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 172
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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39.091,10 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 107
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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9.968,72 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 120
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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13.277,76 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 348
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.412,00 |
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