Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
EMPENHO: 467
034.XXX.XXX-22
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 04/2024, CONFORME CI 543/24.
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1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 468
117.XXX.XXX-25
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEMSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAQUEL VIEIRA SA SILVA TEXEIRA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, EQUIVALENTE A 3 PLANTÕES NO MÊS 0 [...]
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1.125,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 469
146.XXX.XXX-84
LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 541/24.
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1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 818
068.XXX.XXX-76
FRANCISCO JAILSON DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA RETIRADA DE TELHAS EM CERAMICAS, MADEIRAS, RIPAS, CAIBRO E LINHAS DO PREDIO DO ANTIGO AÇOUGUE LOCALIZADO NA RUA MARIANO GOMES ONDE O MESMO ENC [...]
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700,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 796
54.611.824/0001-27
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n [...]
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3.600,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 938
52.007.229/0001-51
CARLOS LACERDA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITES ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA E CLEMENTINO NO [...]
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6.500,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 945
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº759/24, E NF ANEXA.
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1.470,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 814
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, 4,0 CV 220 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 78/24 NF AN [...]
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2.057,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 791
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°93/24 E NF ANEXA.
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243,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 460
652.XXX.XXX-91
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 538/2024.
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1.882,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 1240
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº949/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 939
013.XXX.XXX-37
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 746/24 E NF ANEXA.
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2.500,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 800
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº1 [...]
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900,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 780
009.XXX.XXX-48
JULIERME PEREIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A REUNIAO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
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470,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 308
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
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300,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 308
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
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100,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 787
21.479.551/0001-50
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM ELEVAÇÃO E DESCARGA DE 05 (CINCO) TUBOS DE 1.00M COM EQUIPAMENTO DE MUCK PARA EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO JUAZEIRÃO, NESTE [...]
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700,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 132
15.024.770/0001-41
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
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4.400,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 349
15.024.770/0001-41
FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO EL [...]
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3.300,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 458
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA JANAINA SANTOS, CONFORME CI 535/24 E NOTA 23191.
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400,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 459
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE NAYANE MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, CONFORME CI 536/24 E NOTA 23190.
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400,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 304
131.XXX.XXX-01
KATHIANE MARINA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
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200,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 276
24.299.216/0001-68
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 444
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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100,12 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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80,36 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 445
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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100,12 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 446
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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49,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 933
47.718.059/0001-83
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOP, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº743/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 719
35.629.266/0001-82
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO ALUGUEL DE TELÃO PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº91/24.
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3.000,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 946
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº753/24, E NF ANEXA.
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789,47 |
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