Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 838
716.XXX.XXX-91
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 321/24 ANEXA.
|
211,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 777
033.XXX.XXX-00
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, ORGANIZADORA DO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°340/24 E N [...]
|
1.060,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 321
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ARROZ POP 1KG PARB para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme do [...]
|
1.920,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 824
29.816.163/0001-29
RHF RETIFICA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DO MOTOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-30E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI N] 106/24 NF ANEXA.
|
13.252,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 822
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS.
|
5.700,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 823
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
2.220,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 492
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24.
|
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 807
070.XXX.XXX-88
ANTONIO CICERO DUARTE NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINA EM VEICULO GOL DE PLACA JOC6357/BA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONF. C.I. N°198/24 E NF ANEXA.
|
1.400,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 792
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº73/24 E NF ANEXA.
|
2.763,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 808
086.XXX.XXX-35
JAILSON CARLOS SOBRINHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°77/24 E NF ANEXA.
|
632,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 820
535.XXX.XXX-10
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 240
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
42.843,85 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 473
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
12.300,22 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 308
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
|
300,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 793
30.860.676/0001-16
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
|
15.297,94 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 804
41.075.543/0001-55
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS M-2885. CONF. CI Nº106/24 E NF ANEXA.
|
1.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 163
07.995.373/0013-22
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA O PSF V LOCALIZADO NO ANGICO TORTO CONF. NF'S ANEXA.
|
5.876,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 313
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, achoc po, fecula de mandioca, e bisc coquinho [...]
|
1.784,74 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 150
087.XXX.XXX-28
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 109/24.
|
4.500,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 872
334.XXX.XXX-02
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
200,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 291
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 281 [...]
|
1.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 292
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de conv [...]
|
2.500,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 293
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
82,63 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 963
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME/PE 2024. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº772/24, ANEXA.
|
300,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 966
27.825.984/0001-04
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº775/24, ANEXA.
|
99,90 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 440
725.XXX.XXX-04
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 505/24.
|
420,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 474
069.XXX.XXX-47
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PRÉDIO DO PSF IV. CONFORME A CI 551/24.
|
480,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 965
058.XXX.XXX-09
ERNANDES GOMES SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA. PAG. CONF. CI Nº774/24, E NF ANEXA.
|
527,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 830
047.XXX.XXX-24
EDSON ALVES DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A SERRA TALHADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CI Nº 320/24
|
300,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 476
820.XXX.XXX-91
FRANCISCO JACINTO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 557/24.
|
1.412,00 |
|
