Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 828
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2024, [...]
|
874,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 496
040.XXX.XXX-58
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO [...]
|
706,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 509
107.XXX.XXX-06
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA, PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES DE DAS UNIDADEDES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFO [...]
|
2.361,08 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 837
040.XXX.XXX-48
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/24 CONF. C [...]
|
750,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 26
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
8.317,24 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 26
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
|
4.595,64 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 472
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº08 [...]
|
7.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 499
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PRO [...]
|
1.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 506
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 582/24 E NOTA 106.
|
924,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 259
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
|
98,70 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 502
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO [...]
|
994,40 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 129
01.945.192/0001-71
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
2.540,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 129
01.945.192/0001-71
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
2.540,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 129
01.945.192/0001-71
MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO A [...]
|
2.540,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 137
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
2.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 137
29.302.250/0001-68
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
2.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 141
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS [...]
|
674,03 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 142
19.464.873/0001-83
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚD [...]
|
2.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 158
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO.
|
69,90 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 159
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA.
|
69,90 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 160
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS.
|
69,90 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 161
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES.
|
69,90 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 427
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CON [...]
|
6.734,10 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 479
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 09/2024, PELA CI 562/24 E NOTA 3299.
|
8.657,27 |
|
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 505
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO DA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 10/2024, PELA CI 580/24 E NOTA 3300.
|
2.917,02 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 836
344.XXX.XXX-05
VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO MATO, VAQUEIRO JOÃO PEIXINHO E VANDEILSON QUE ACONTECE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE AN [...]
|
3.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 222
16.872.549/0001-06
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 199/24.
|
820,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 659
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
1.273,98 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 844
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 202/24, ANEXA.
|
450,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 845
902.XXX.XXX-15
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE CARUARU, CONFORME CONSTA CI Nº 201/2024
|
450,00 |
|
