Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 834
008.XXX.XXX-07
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO NO MÊS 04/2024.
|
4.800,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 322
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, beterraba, coentro, cebolinha, alface, melancia, abobora, ban [...]
|
1.239,38 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 323
01.902.053/0001-60
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 5(cinco) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 312/2 [...]
|
1.110,86 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 324
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, coentro, melancia, jerimum, banana, macaxeira, tomate, mamão [...]
|
1.238,17 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 822
02.939.021/0001-00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS.
|
20,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 835
13.884.775/0001-19
HUB PAGAMENTOS S.A
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
3.248,90 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
317,08 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
1.767,37 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
5.055,68 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
596,96 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
139,94 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
|
139,94 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 260
03.284.505/0001-13
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
|
500,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 261
03.284.505/0001-13
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24.
|
500,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 486
08.133.484/0001-59
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ. CONFORME A CI 569/24.
|
370,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 487
37.123.375/0001-59
MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA E TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ, PELA CI 572/24.
|
640,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 488
08.133.484/0001-59
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ. CONFORME A CI 568/24.
|
300,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 489
14.058.573/0001-80
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECG E TESTE ERGOMÉTRICO, NA PACIENTE ANTÔNIA FEITOZA DA SILVA. CONFORME CI N°568/24.
|
600,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 968
076.XXX.XXX-30
JOSIVALDO IVALDO NETO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO CACIMBA. PAG. CONF. CI Nº755/24, E NF ANEXA.
|
1.300,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 320
072.XXX.XXX-02
VALMIR SABINO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO D [...]
|
250,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 158
24.299.216/0001-68
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
|
2.651,06 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 193
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
553,05 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 809
28.025.853/0001-05
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº107/24 E NF ANEXA.
|
3.725,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 482
067.XXX.XXX-94
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS FIXAS DE GESSO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE ACERVO DOCUMENTAL NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 556/24.
|
2.150,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 224
572.XXX.XXX-10
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios [...]
|
2.380,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 286
047.XXX.XXX-52
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mês de ABRIL DE 2024 [...]
|
780,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 294
306.XXX.XXX-01
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
|
320,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 317
041.XXX.XXX-44
BRUNO ARRUDA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situa [...]
|
2.800,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 779
132.XXX.XXX-40
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA ILUMINAÇÃO DO EVENTO 2° REUNIAO DE APICULTORES - OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°105/24 E NF ANEXA.
|
800,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 826
102.XXX.XXX-09
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 03 CAIXAS DE INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO MEDINDO 0,70X0,70 CADA, COM TAMPA EM CONCRETO NA RUA DA CAIXA D`ÁGUA, POVOADO DE GROSSOS NESTE MUNICIP [...]
|
750,00 |
|
