Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 295
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O EVENTO "COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO CRAS, CONFORME [...]
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840,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 964
103.XXX.XXX-38
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº773/24, E NF ANEXA.
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700,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 1008
35.726.839/0001-96
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 4940.
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18.467,18 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 306
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentaçã [...]
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123,45 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 310
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documenta [...]
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230,44 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 312
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(achoc po italac 800g, refrigerante e fecula) para atender as necessi [...]
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2.620,05 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 314
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa, cafe palacio, leite po, refrigerante, e fecula de ma [...]
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2.357,52 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 315
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, cafe palacio, achoc e farinha de trigo) para a [...]
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1.333,71 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 316
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(colorifico grão, condimento, extrato de tomate, feijão, jm mac, sal [...]
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8.292,85 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 432
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
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9.180,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 439
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 503/24.
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590,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 307
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
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737,40 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 319
34.884.557/0001-54
GRUPO MOTTA ASSISTENCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO CORPO QUE EM VIDA PERTENCERA A FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°310/24 E NF ANEXA.
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3.400,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 485
071.XXX.XXX-43
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ALVES GRANJEIRO, NO MÊS 03/2024. CONFORME A CI 548/24. PELO OFÍCIO [...]
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9.000,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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1.438,51 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 477
059.XXX.XXX-45
FABIANA XAVIER DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 552/24.
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 951
071.XXX.XXX-05
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE EM 21 DE MAIO DE 2024. ???
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200,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 952
326.XXX.XXX-63
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.???, A REALIZAR-SE EM 21 DE MAIO DE 2024.
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300,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 956
008.XXX.XXX-44
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICO. PAG. CONF. CI Nº [...]
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210,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 953
085.XXX.XXX-75
ERIKA DE LIMA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, , AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRI [...]
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 308
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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164,60 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 309
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentaç [...]
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123,45 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 311
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, [...]
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1.229,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 475
801.XXX.XXX-00
KATIWSE LOPES ALMEIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE ABRIL, CONFORME CI 549/20 [...]
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1.800,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 481
081.XXX.XXX-99
ARYCLENDES ALVES DE BARROS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTROS DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS DURANTE O MÊS 04/2024.
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1.800,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 308
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
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300,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 10
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 452
51.187.692/0001-60
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 524/24.
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7.200,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 464
21.815.044/0001-40
CLINICAL CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, CONFORME A CI 547/24 E NOTA 3588.
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850,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 470
21.815.044/0001-40
CLINICAL CARIRI LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE WASHINGTON ALVES BEZERRA, CONFORME A CI 558/24 E NOTA 3599.
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350,00 |
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