| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
572
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JAQUELINE JOICE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CI 701/24 E NOTA 23724.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/06/2024 |
567
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024, CONFORME CI 695/202 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
561
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA RALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 24/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0 [...]
|
PAGO |
3.738,42 |
|
| 13/06/2024 |
549
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, COM A COMPRA EMERGENCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2024 E N [...]
|
PAGO |
697,00 |
|
| 13/06/2024 |
548
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2024 E NOTA 1000.
|
PAGO |
628,00 |
|
| 13/06/2024 |
548
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CI Nº58/24.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/06/2024 |
547
DROGAFONTE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 05/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIME [...]
|
PAGO |
1.147,60 |
|
| 13/06/2024 |
543
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 656/2024. (ESTE PRESTADOR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/06/2024 |
540
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
539
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
538
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
44
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
44
CDL SALGUEIRO
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/06/2024 |
384
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) pa [...]
|
PAGO |
1.395,00 |
|
| 13/06/2024 |
381
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 , conforme documentação anexa.
C.I 364/24
|
PAGO |
230,00 |
|
| 13/06/2024 |
1483
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
1482
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1142/24, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/06/2024 |
1481
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559DA ROTA 15. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
1480
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1130/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/06/2024 |
1479
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1131/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
1478
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1129/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 13/06/2024 |
1221
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº947/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1220
NETAL CREATIVE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG [...]
|
LIQUIDADO |
3.237,76 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.135,68 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
872,99 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
394,61 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
158,27 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
701,23 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
319,86 |
|
| 13/06/2024 |
1200
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
288,60 |
|
| 13/06/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.052,80 |
|
| 13/06/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
83,84 |
|
| 13/06/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
236,51 |
|
| 13/06/2024 |
1199
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
373,87 |
|
| 13/06/2024 |
1189
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº940/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.282,00 |
|
| 13/06/2024 |
1168
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 866/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 13/06/2024 |
1164
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 867/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1162
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 825/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1160
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 868/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1137
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1132
JOSE ALEX DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/06/2024 |
1131
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS QUE ACONTECERAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 13/06/2024 |
1130
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/06/2024 |
1129
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº151/24.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 13/06/2024 |
1128
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº152/24.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 13/06/2024 |
1127
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1126
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1125
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1124
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1123
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1122
ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 13/06/2024 |
1121
NAYANNE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 13/06/2024 |
1120
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CON [...]
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
1119
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 06 DE 2024, DEBITADO EM 26/06/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.743,95 |
|
| 13/06/2024 |
1112
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1111
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 847/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 13/06/2024 |
1107
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. ?
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1106
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1106
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , D [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 13/06/2024 |
1104
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ.????????????
|
PAGO |
1.412,00 |
|
