| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
1223
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº841/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
1222
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº963/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
1219
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº962/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 18/06/2024 |
1218
CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº952/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 18/06/2024 |
1217
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRO NO PREDIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MECÂNICOS DA FROTA PROPRIAS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº957/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 18/06/2024 |
1216
ANDRE MATIAS ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/06/2024 |
1215
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
1214
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/06/2024 |
1211
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
1210
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2024 |
1209
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2024 |
1208
LUCILENE DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
1207
JULIANO MACIEL TIMOTEO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
1206
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2024 |
1205
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2024 |
1204
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 18/06/2024 |
1196
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/06/2024 |
1144
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
867,00 |
|
| 18/06/2024 |
1143
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24.
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 18/06/2024 |
1142
PEDRO NETO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO VEICULO FORD/F4000, PLACA MNQ3574. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº288/24.
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
| 18/06/2024 |
1141
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/06/2024 |
1140
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/06/2024 |
1139
MÁRCIO BATISTA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 18/06/2024 |
1138
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, JUNHO/24. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
1119
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 06 DE 2024, DEBITADO EM 26/06/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
LIQUIDADO |
5.743,95 |
|
| 18/06/2024 |
1038
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 30 (TIRNTA) CAIXAS DÁGUA DE 5.000 MIL LITROS, 15 (QUINZE TANQUES POLIETILENO (CISTERNAS) DE 15.000 MIL LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 18/06/2024 |
1018
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: 04 TROCAS DE PNEU DA CAÇAMBA, 02 TROCA DE PNEUS XCMG, 01 SERVIÇO + TROCA DE PNEU PATROL, 02 SERVIÇO PNEUS RETRO 416 E, 0 [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 18/06/2024 |
1017
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº129/24.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 18/06/2024 |
1016
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
5.162,50 |
|
| 17/06/2024 |
979
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 17/06/2024 |
969
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME CI Nº 255/24
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 17/06/2024 |
969
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME CI Nº 255/24
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 17/06/2024 |
966
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA/PE, COM OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SRA APARECIDA II CONF. C.I. N°152/24.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/06/2024 |
714
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREG [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
713
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
712
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
711
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
710
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
709
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/202 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
708
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNO E REGULADO PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME A CI 840/2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
707
CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE SAYONARA GABRIELY DE SOUZA BIZERRA, CONF. NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/06/2024 |
706
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 838/2024
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 17/06/2024 |
705
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA PDY7365, COMFORME CI 837/2024
|
EMPENHADO |
480,02 |
|
| 17/06/2024 |
704
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT SCUDO, CONFORME CI 836/2024
|
EMPENHADO |
2.546,44 |
|
| 17/06/2024 |
703
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PDJ0574, CONFORME CI 830/2024
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 17/06/2024 |
703
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PDJ0574, CONFORME CI 830/2024
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 17/06/2024 |
702
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
517,55 |
|
| 17/06/2024 |
701
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 829/2024
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/06/2024 |
700
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMODAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE JULHO, CONFORME PROGRMAÇÃO ANEXA E CI 828/24.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/06/2024 |
585
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 17/06/2024 |
585
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 17/06/2024 |
584
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 17/06/2024 |
582
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/06/2024 |
581
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 17/06/2024 |
577
A C DE OLIVEIRA FONSECA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490.
|
PAGO |
190,00 |
|
| 17/06/2024 |
553
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 667/24 E NOTA 18.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/06/2024 |
516
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/06/2024 |
395
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 17/06/2024 |
391
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/06/2024 |
347
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas [...]
|
PAGO |
553,53 |
|
