| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
1107
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
2.689,40 |
|
| 20/06/2024 |
1107
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.689,40 |
|
| 20/06/2024 |
1008
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIRAS PARA A MÁQUINA PRÓPRIA PÁ CARREGADEIRA.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
315,90 |
|
| 19/06/2024 |
997
EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº133/24.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 19/06/2024 |
978
AILTON JOAO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTAS DANÇANTES DA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DA COHAB VERDEJANTE" [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 19/06/2024 |
975
ANA NEIDE DOS ANJOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº257/24.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/06/2024 |
974
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº398/24.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 19/06/2024 |
973
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.278,00 |
|
| 19/06/2024 |
971
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 396/24
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2024 |
971
EDSON ALVES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 396/24
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/06/2024 |
970
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A QUATRO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 28, 29,,30 E 31 DE MAIO/2 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/06/2024 |
970
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A QUATRO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 28, 29,,30 E 31 DE MAIO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/06/2024 |
960
ADAILTON JOSE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. CI Nº395/24.
|
PAGO |
111,00 |
|
| 19/06/2024 |
958
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. CONF. CI Nº75/24.
|
PAGO |
520,00 |
|
| 19/06/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 19/06/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
PAGO |
5.240,20 |
|
| 19/06/2024 |
947
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°06 [...]
|
PAGO |
23.700,60 |
|
| 19/06/2024 |
947
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°06 [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,60 |
|
| 19/06/2024 |
923
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
5.329,11 |
|
| 19/06/2024 |
92
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/06/2024 |
861
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2024.
|
PAGO |
3.797,00 |
|
| 19/06/2024 |
70
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 19/06/2024 |
69
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
596
CILINICA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALITE NO PACIENTE PEDRO RYAN DE SOUZA, CONFORME A CI 752/24 E NOTA 1089.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/06/2024 |
594
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE COM OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS [...]
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 19/06/2024 |
594
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE COM OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 19/06/2024 |
592
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA [...]
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 19/06/2024 |
592
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 19/06/2024 |
591
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. CONFORME A CI 722/24.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 19/06/2024 |
591
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. CONFORME A CI 722/24.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 19/06/2024 |
589
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCO PARA AS AÇÕES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UBS's. CONFORME A CI 718/24 E NOTA 109.
|
PAGO |
817,00 |
|
| 19/06/2024 |
583
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
PAGO |
2,62 |
|
| 19/06/2024 |
571
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
969,35 |
|
| 19/06/2024 |
564
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS MIRIANE MEDEIROS DE ARAÚJO E MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO M [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/06/2024 |
562
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/06/2024 |
555
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORM [...]
|
PAGO |
5.814,00 |
|
| 19/06/2024 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 19/06/2024 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 19/06/2024 |
473
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024.
|
PAGO |
26.278,67 |
|
| 19/06/2024 |
45
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 19/06/2024 |
429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
|
PAGO |
2.646,66 |
|
| 19/06/2024 |
412
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme docu [...]
|
LIQUIDADO |
205,75 |
|
| 19/06/2024 |
411
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentaç [...]
|
LIQUIDADO |
197,52 |
|
| 19/06/2024 |
410
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. [...]
|
LIQUIDADO |
123,45 |
|
| 19/06/2024 |
409
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa [...]
|
LIQUIDADO |
98,76 |
|
| 19/06/2024 |
408
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
LIQUIDADO |
1.474,80 |
|
| 19/06/2024 |
407
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
LIQUIDADO |
245,80 |
|
| 19/06/2024 |
406
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação [...]
|
LIQUIDADO |
368,70 |
|
| 19/06/2024 |
351
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
7.085,00 |
|
| 19/06/2024 |
335
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 19/06/2024 |
334
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 19/06/2024 |
29
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme documen [...]
|
LIQUIDADO |
98,76 |
|
| 19/06/2024 |
28
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme d [...]
|
LIQUIDADO |
122,90 |
|
| 19/06/2024 |
269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
258
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
229
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. RE [...]
|
PAGO |
195,56 |
|
| 19/06/2024 |
1501
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, EM AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
1501
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, EM AN [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/06/2024 |
1500
EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, EM A [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
