| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
362
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESCARIA PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE 7,5vc - POÇO TUBULAR ARTESIANO. ESTA PESCARIA OCORREU DURANTE A RUPTURA DO CABO DO MOTOBOMBA NÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/03/2025 |
361
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 136/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
361
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
361
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 136/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
361
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
360
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
360
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVOS A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
360
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
360
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVOS A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA DIRETORIA DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
359
ESTAÇÃO DO ATLETA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2025 |
359
ESTAÇÃO DO ATLETA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2025 |
358
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- CRECHE MAE MOSA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 18/03/2025 |
358
MARIA DO SOCORRO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORESPARA SUPIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 18/03/2025 |
358
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- CRECHE MAE MOSA, CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 18/03/2025 |
358
MARIA DO SOCORRO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORESPARA SUPIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 18/03/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
LIQUIDADO |
408,92 |
|
| 18/03/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
LIQUIDADO |
387,17 |
|
| 18/03/2025 |
237
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
LIQUIDADO |
30,09 |
|
| 17/03/2025 |
99
DANIELA SILVA LEITE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
99
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme cont [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
98
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
98
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
97
THAIS CARMO SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
97
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
96
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
96
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/03/2025 |
9
BANCO DO BRASIL S/A
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
616,67 |
|
| 17/03/2025 |
9
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025.
|
EMPENHADO |
616,67 |
|
| 17/03/2025 |
88
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
88
EDMILA LIMA DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
88
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
88
EDMILA LIMA DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
87
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
87
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
86
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
86
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM DEMAIS PRESTADORES/TERCEIROS (DIVERSOS ASSIST.SOCIAL) NO ANO DE 2024. COMP.01 /2024
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
85
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM DEMAIS PRESTADORES/TERCEIROS (DIVERSOS ASSIST.SOCIAL) NO ANO DE 2024. COMP.01 /2024
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
85
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/03/2025 |
84
RANIERE DE VASCONCELOS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA DE PLACA KKM7E23 para fazer mudança de uma família em situação de v [...]
|
PAGO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
PAGO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
RANIERE DE VASCONCELOS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA DE PLACA KKM7E23 para fazer mudança de uma família em situação de v [...]
|
PAGO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
PAGO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
RANIERE DE VASCONCELOS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA DE PLACA KKM7E23 para fazer mudança de uma família em situação de v [...]
|
LIQUIDADO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
RANIERE DE VASCONCELOS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA DE PLACA KKM7E23 para fazer mudança de uma família em situação de v [...]
|
LIQUIDADO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
84
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
66,85 |
|
| 17/03/2025 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 17/03/2025 |
64
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 17/03/2025 |
64
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 17/03/2025 |
64
BRUNO DANIEL LEITE SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
551,00 |
|
| 17/03/2025 |
63
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 17/03/2025 |
63
LETÍCIA DOS SANTOS BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 17/03/2025 |
63
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 17/03/2025 |
63
LETÍCIA DOS SANTOS BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
