| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,10 |
|
| 20/06/2024 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
| 20/06/2024 |
558
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/ [...]
|
PAGO |
8.913,00 |
|
| 20/06/2024 |
534
ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 657/24.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
495
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO.
|
PAGO |
1.507,44 |
|
| 20/06/2024 |
484
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ESTOFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PELO PROGRAMA DE ATENDMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 565/24.
|
PAGO |
860,00 |
|
| 20/06/2024 |
483
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICÍLIO, COMRPA CONFORME OFÍCIO 07/2024, PELA CI 564/24 E NO [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 20/06/2024 |
480
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2024, PELA CI 563/24 E NOT [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
474
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES, CONF. [...]
|
PAGO |
3.710,10 |
|
| 20/06/2024 |
432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
PAGO |
9.180,00 |
|
| 20/06/2024 |
430
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24.
|
PAGO |
2.414,00 |
|
| 20/06/2024 |
429
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/06/2024 |
412
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme docu [...]
|
PAGO |
205,75 |
|
| 20/06/2024 |
411
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentaç [...]
|
PAGO |
197,52 |
|
| 20/06/2024 |
410
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
123,45 |
|
| 20/06/2024 |
409
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa [...]
|
PAGO |
98,76 |
|
| 20/06/2024 |
408
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conform [...]
|
PAGO |
1.474,80 |
|
| 20/06/2024 |
407
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
|
PAGO |
245,80 |
|
| 20/06/2024 |
405
IVONE XAVIER FREIRE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos juntos ao Grupo de Idosos flor da idade da cede junto com do povoado de [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 20/06/2024 |
404
MARIA CICERA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2024 |
401
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, confo [...]
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 20/06/2024 |
397
ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/06/2024 |
393
RONALDO CICERO DE CARVALHO SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLR8091 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social da [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 20/06/2024 |
346
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
PAGO |
6.835,89 |
|
| 20/06/2024 |
240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
|
PAGO |
35.562,74 |
|
| 20/06/2024 |
1506
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1194/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.144,00 |
|
| 20/06/2024 |
1505
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1174/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 20/06/2024 |
1504
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1154/24, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 20/06/2024 |
1503
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENT [...]
|
EMPENHADO |
59.483,00 |
|
| 20/06/2024 |
1502
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1132/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
|
LIQUIDADO |
3.590,00 |
|
| 20/06/2024 |
1499
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA ENTIDADE PREFEIT [...]
|
PAGO |
55.007,88 |
|
| 20/06/2024 |
1260
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 974/24.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 20/06/2024 |
1241
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº975/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 20/06/2024 |
1241
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº975/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 20/06/2024 |
1234
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 968/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
1231
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº964/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
764,00 |
|
| 20/06/2024 |
1230
JOSE RODRIGO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº965/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/06/2024 |
1229
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9 [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/06/2024 |
1229
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9 [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/06/2024 |
1219
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº962/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 20/06/2024 |
1212
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/06/2024 |
1152
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO [...]
|
EMPENHADO |
20.806,75 |
|
| 20/06/2024 |
1151
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
15.002,30 |
|
| 20/06/2024 |
1150
FABIANO DA SILVA MOREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BALANÇAS DA TRANSMISSÃO, TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO MOTOR/FILTROS E REVISÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 7 [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
1149
RONALDO MARINS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO PINHÃO COM SOLDA E USINAGEM DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 740-59 PERTECENTES A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
1148
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24.
|
EMPENHADO |
49.328,50 |
|
| 20/06/2024 |
1147
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 291/24
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/06/2024 |
1146
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº885/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 20/06/2024 |
1146
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O.F. N°021/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 20/06/2024 |
1117
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
890,49 |
|
| 20/06/2024 |
1117
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
890,49 |
|
| 20/06/2024 |
1115
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
1.170,95 |
|
| 20/06/2024 |
1115
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.170,95 |
|
| 20/06/2024 |
1111
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
867,85 |
|
| 20/06/2024 |
1111
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
867,85 |
|
| 20/06/2024 |
1110
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
1.340,35 |
|
| 20/06/2024 |
1110
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.340,35 |
|
| 20/06/2024 |
1108
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
PAGO |
1.691,63 |
|
| 20/06/2024 |
1108
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.691,63 |
|
