| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
490
A C DA SILVA FILTROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
6.882,56 |
|
| 18/03/2025 |
490
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
6.882,56 |
|
| 18/03/2025 |
489
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 402/25.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 18/03/2025 |
489
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 402/25.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 18/03/2025 |
487
MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 403/25.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 18/03/2025 |
487
SIMONE DE SÁ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 403/25.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 18/03/2025 |
486
PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
486
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 18/03/2025 |
485
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
485
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
484
FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 40 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
484
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 40 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
483
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 408/25.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 18/03/2025 |
483
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 408/25.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 18/03/2025 |
482
ALLAN MATIAS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
|
EMPENHADO |
7.523,65 |
|
| 18/03/2025 |
482
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
|
EMPENHADO |
7.523,65 |
|
| 18/03/2025 |
481
ARYCLENDES ALVES DE BARROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
|
EMPENHADO |
3.745,25 |
|
| 18/03/2025 |
481
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
|
EMPENHADO |
3.745,25 |
|
| 18/03/2025 |
480
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 366/2025
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 18/03/2025 |
480
DANYLO TAVARES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 366/2025
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 18/03/2025 |
479
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 365/2025
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
479
DANYLO TAVARES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 365/2025
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
478
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 364/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
478
DANYLO TAVARES DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 364/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
439
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
439
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
438
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
438
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
437
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
437
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
436
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
436
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
388
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 18/03/2025 |
387
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº59/25.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 18/03/2025 |
384
59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº31/25.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS PEÇAS PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº29/24.
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº300/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº300/24. E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
382
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
381
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. TAMBEM A PARTI [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 18/03/2025 |
380
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA COM RECORTE A LAZER, CONTENDO LOGOMARGA DA PREFEITURA, DESTINADA A DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECEU O "ENCONTRO DE BLOCOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 18/03/2025 |
379
JESSICA CRISTIANE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSE DAS CACIMBAS NA COMUNIDADE DAS CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 19 DE MARÇO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
378
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 2144/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 18/03/2025 |
378
IRENILDA GOMES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 18/03/2025 |
378
CICERO DANYLO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº56/25.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 18/03/2025 |
378
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 2144/24 E BOLETO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 18/03/2025 |
378
IRENILDA GOMES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 18/03/2025 |
377
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA "CORRIDA DE ARGOLINHA ESPECIAL" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº57 [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 18/03/2025 |
368
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 18/03/2025 |
363
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 137/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
363
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
363
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 137/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
363
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
FRANCISCO JOSE ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/03/2025 |
362
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
