| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
512
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
512
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
511
FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
511
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
510
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE4 ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANDERSON SANTOS FERREIRA, DURANTE 11 DIAS NO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 24/03/2025 |
510
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE4 ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANDERSON SANTOS FERREIRA, DURANTE 11 DIAS NO MÊS 03/ [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 24/03/2025 |
509
KELVIO THAYSON SA BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
509
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
508
CLARISSE SANTOS MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
508
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
507
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
173.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
507
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
173.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
506
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
84.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
506
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
EMPENHADO |
84.600,00 |
|
| 24/03/2025 |
505
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM OS SISTEMAS GERENCIADORES DO SUS, CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
796,50 |
|
| 24/03/2025 |
505
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM OS SISTEMAS GERENCIADORES DO SUS, CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
796,50 |
|
| 24/03/2025 |
504
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/03/2025 |
504
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/03/2025 |
503
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DOS PROFISSIONAIS NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
248,60 |
|
| 24/03/2025 |
503
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DOS PROFISSIONAIS NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CO [...]
|
EMPENHADO |
248,60 |
|
| 24/03/2025 |
502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICASD E SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 24/03/2025 |
502
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICASD E SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 24/03/2025 |
501
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899.
|
EMPENHADO |
870,10 |
|
| 24/03/2025 |
501
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899.
|
EMPENHADO |
870,10 |
|
| 24/03/2025 |
500
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE DA CASA DE APOIO, EM AVISO DE CORTE, PELO EXTRAVIO, CONFORME CI 427/2025
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 24/03/2025 |
500
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE DA CASA DE APOIO, EM AVISO DE CORTE, PELO EXTRAVIO, CONFORME CI 427/2025
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 24/03/2025 |
499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 24/03/2025 |
499
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 24/03/2025 |
480
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.615,93 |
|
| 24/03/2025 |
480
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.615,93 |
|
| 24/03/2025 |
479
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº26021, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
479
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº26021, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
478
ETIENY FERREIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
478
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
477
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. NOTA Nº26017, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
477
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. NOTA Nº26017, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
476
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PAG. CONF. NOTA Nº26011, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
476
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PAG. CONF. NOTA Nº26011, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
475
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26010, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
475
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26010, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
474
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº26009, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
474
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº26009, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
473
CARLOS LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2025. PAG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
473
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2025. PAG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
472
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
472
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
471
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
471
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
470
ESTER DE SOUSA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.227,00 |
|
| 24/03/2025 |
470
MARIA CINEIDE SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.227,00 |
|
| 24/03/2025 |
469
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
469
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
468
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG CONF. N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
467
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26014. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
467
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26014. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
466
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26022. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
466
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26022. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
465
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº63. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
465
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº63. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
464
ADILSON A FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS NOVAS MATRIZES. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
