| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
1167
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ENCONTRO DOS EVANGELICOS NO DIA 21/07/2024 NA QUADRA DO SITIO RIACHINHO CONF. C.I. N°419/24.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/06/2024 |
1167
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ENCONTRO DOS EVANGELICOS NO DIA 21/07/2024 NA QUADRA DO SITIO RIACHINHO CONF. C.I. N°419/24.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/06/2024 |
1166
MILENA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 06 DE 2024 CON [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 26/06/2024 |
1119
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 06 DE 2024, DEBITADO EM 26/06/2024 CONF FATURAS ANEXA.
|
PAGO |
5.743,95 |
|
| 26/06/2024 |
1038
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 30 (TIRNTA) CAIXAS DÁGUA DE 5.000 MIL LITROS, 15 (QUINZE TANQUES POLIETILENO (CISTERNAS) DE 15.000 MIL LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
103
CICERO DE SOUZA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
102
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
1015
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBA, 01 DE 1,5cv SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA PILÕES 01 DE 4,cv SITIO ARAPIRACA (BACA). CONF. C.I. N°97/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.854,00 |
|
| 26/06/2024 |
1014
MARIA DA PAZ COSTA 16410095864
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA LIVROS DE PORTARIAS, CONFORME CI Nº 266/2024 ANEXA.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/06/2024 |
101
DANIEL DA SILVA MACEDO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
1007
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 06/2024.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 26/06/2024 |
1007
FRANCISCO GOMES E SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/06/2024 |
1006
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 06/2024.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
1006
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 06/2024.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
1005
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº440/24.
|
PAGO |
106,00 |
|
| 26/06/2024 |
1005
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº440/24.
|
LIQUIDADO |
106,00 |
|
| 26/06/2024 |
1004
JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA MATUTAGEM - SITIO RIACHO VERDE I" NO DIA 30 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº384/24.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
1003
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO "SAO JOAO TICO DE NENEM" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº385/24.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
1
OXIGÊNIO CARIRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,90 |
|
| 25/06/2024 |
998
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO "FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE JULHO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
994
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TRILHA SONORA DESTINADO AO ESPETÁCULO DE DANÇA PUPULAR DO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº375/24.
|
PAGO |
4.215,00 |
|
| 25/06/2024 |
994
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TRILHA SONORA DESTINADO AO ESPETÁCULO DE DANÇA PUPULAR DO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº375/24.
|
LIQUIDADO |
4.215,00 |
|
| 25/06/2024 |
993
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORE E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CI Nº409/24.
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 25/06/2024 |
992
LUIZ JOSE DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº3 [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 25/06/2024 |
991
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA "CECILIA SANTOS" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº378/24.
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 25/06/2024 |
990
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CI Nº377/24.
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 25/06/2024 |
989
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24 NO CENTRO DA CIDADE. CONF. C.I. N°379 [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 25/06/2024 |
988
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "5º ARRAIÁ DO MATUTO - SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
988
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "5º ARRAIÁ DO MATUTO - SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
984
3TEC LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24.
|
PAGO |
4.160,00 |
|
| 25/06/2024 |
983
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
981
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU/2024. CONFORME CI Nº256/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 25/06/2024 |
911
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024
|
PAGO |
67,23 |
|
| 25/06/2024 |
893
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. DO CLIENTE Nº 7005996796 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 136/24.
|
PAGO |
408,10 |
|
| 25/06/2024 |
892
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR CÓD. DO CLIENTE Nº 7036299864 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 138/24.
|
PAGO |
30,32 |
|
| 25/06/2024 |
788
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
30,10 |
|
| 25/06/2024 |
776
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJAD [...]
|
PAGO |
12.814,09 |
|
| 25/06/2024 |
742
DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 88/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024
|
EMPENHADO |
1.885,00 |
|
| 25/06/2024 |
741
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 25/06/2024 |
740
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III. CONFORME A CI 874/24.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 25/06/2024 |
739
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
738
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DAS UBS's PARA INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REUNIÃO MENSAL COM AS EQUIPES PARA ENTREGA D [...]
|
EMPENHADO |
815,00 |
|
| 25/06/2024 |
737
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 25/06/2024 |
736
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 25/06/2024 |
735
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 868/2024
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 25/06/2024 |
734
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM AÇÕES ESTRATÉGICAS E CAMPANHAS, CONFORME CI 867/2024
|
EMPENHADO |
1.378,00 |
|
| 25/06/2024 |
733
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 25/06/2024 |
732
ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 90/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024
|
EMPENHADO |
583,20 |
|
| 25/06/2024 |
731
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 863/24.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 25/06/2024 |
730
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO -TFD. CONFORME A CI 855/24 E NOTA 2241.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/06/2024 |
729
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 857/24 E NOTA 3401.
|
EMPENHADO |
1.352,00 |
|
| 25/06/2024 |
728
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO DO TIPO DOBLÔ QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 854/24 E NOTA 7664.
|
EMPENHADO |
3.077,80 |
|
| 25/06/2024 |
727
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GASTROINTEROLOGISTA. CONFORME A CI 853/24 E NOTA 82.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/06/2024 |
726
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA EDUARDA PEREIRA MATIAS, CONFORME CI 852/24 E NOTA 24267.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/06/2024 |
725
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 851/2024. (ESTE PRESTADO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 25/06/2024 |
724
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOX PANORÂMICO E ESCANIOMETRIA NA PACIENTE KAILANE VITÓRIA DA SILVA LEITE, CONFORME A CI 850/24 E NOTA 39305.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
723
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
722
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 844/2024
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 25/06/2024 |
721
GESSEVALDO SILVA ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO DO PSF II, CONFORME A CI 843/2024.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 25/06/2024 |
720
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, CONFORME A CI 841/2024.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
