| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
448
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/03/2025 |
428
CARLOS LACERDA DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA TRUPE MUSICAL "MILK SHEYK" NO EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS INTEGRANTE DO "DESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.215,00 |
|
| 21/03/2025 |
427
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS QUE SE APRESENTAM NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
2.905,00 |
|
| 21/03/2025 |
426
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE DENTRO DO POÇO TUBULAR ARTESIANO, SISTEMA ADUTORA BARRIGUDA/SEDE (POÇO I), NESTE MUNICIPIO. C [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 20/03/2025 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
12.259,33 |
|
| 20/03/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
PAGO |
12.259,33 |
|
| 20/03/2025 |
6
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 20/03/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 20/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
1.338,54 |
|
| 20/03/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
1.338,54 |
|
| 20/03/2025 |
447
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
447
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
446
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
446
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
445
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
445
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
444
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/03/2025 |
425
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.260,78 |
|
| 20/03/2025 |
424
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CI Nº46/25.
|
EMPENHADO |
264,50 |
|
| 19/03/2025 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 19/03/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 19/03/2025 |
92
FUNPREV - PREV
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 19/03/2025 |
92
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQ [...]
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 19/03/2025 |
91
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrat [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 19/03/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 19/03/2025 |
91
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrat [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 19/03/2025 |
91
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,M [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 19/03/2025 |
90
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
90
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
90
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 80/24
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
90
CICERO ESPEDITO DAMASCENA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relati [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
89
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de camisa em sublimação total para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 98/24
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
89
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
89
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de camisa em sublimação total para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 98/24
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
89
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
443
MARICELIA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
443
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
442
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
441
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
440
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
423
FHF PRODUÇÕES ARTISTICOS E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO/2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, 01 (UM) SHOW DO ART [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
385
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRINAÇAS" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 22 DE MARÇO/2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 19/03/2025 |
21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 18/03/2025 |
498
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 898.
|
EMPENHADO |
994,40 |
|
| 18/03/2025 |
498
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 898.
|
EMPENHADO |
994,40 |
|
| 18/03/2025 |
497
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 897.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 18/03/2025 |
497
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 897.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 18/03/2025 |
496
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 897.
|
EMPENHADO |
621,50 |
|
| 18/03/2025 |
496
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 897.
|
EMPENHADO |
621,50 |
|
| 18/03/2025 |
495
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
495
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
494
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
494
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME OFICIO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/03/2025 |
493
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 18/03/2025 |
493
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 18/03/2025 |
492
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA COPA DURANTE AÇÕES DO JANEIRO ROXO (CAFÉ COM O AGENTE DE SAÚDE), CONFORME A CI 420/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/03/2025 |
492
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA COPA DURANTE AÇÕES DO JANEIRO ROXO (CAFÉ COM O AGENTE DE SAÚDE), CONFORME A CI 420/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/03/2025 |
491
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES EM FILA DE REGULAÇÃO, CONFORME A CI 411/25 E NOTA 11.
|
EMPENHADO |
3.840,00 |
|
| 18/03/2025 |
491
CLINICA MÉDICA AMBRÓZIO & LUCENA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES EM FILA DE REGULAÇÃO, CONFORME A CI 411/25 E NOTA 11.
|
EMPENHADO |
3.840,00 |
|
