| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
5,57 |
|
| 17/06/2024 |
1492
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1152/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 17/06/2024 |
1224
EDNA FERREIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
161,40 |
|
| 17/06/2024 |
1215
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
1214
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
1203
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº943/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
1202
MATHEUS VITAL SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA FORMAÇÕES DA REDE DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº944/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/06/2024 |
1192
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 17/06/2024 |
1191
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 17/06/2024 |
1188
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ACIMARIA DUARTE DOS SANTOS, PROFESSORA. AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
235,00 |
|
| 17/06/2024 |
1137
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°417/24, MES 06/2024 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/06/2024 |
1136
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4075, DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°290/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 17/06/2024 |
1093
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONF. 2° PEDIDO AO CONT. N°73/2024, PROC. LIC. N°034/2023, PREG. ELET. N°016/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 17/06/2024 |
1012
EGIDIO ANGELO FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº265/24.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/06/2024 |
432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
|
LIQUIDADO |
9.180,00 |
|
| 15/06/2024 |
346
MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.835,89 |
|
| 14/06/2024 |
965
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº 151/2024.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 14/06/2024 |
965
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº 151/2024.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 14/06/2024 |
699
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/06/2024 |
698
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.630,99 |
|
| 14/06/2024 |
698
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 14/06/2024 |
697
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
42,50 |
|
| 14/06/2024 |
697
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/06/2024 |
696
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
695
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
42.640,00 |
|
| 14/06/2024 |
694
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
|
EMPENHADO |
184.800,00 |
|
| 14/06/2024 |
693
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024
|
EMPENHADO |
100.800,00 |
|
| 14/06/2024 |
692
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL (VINCULADOS) COMP. 06/2024.
|
EMPENHADO |
6.548,68 |
|
| 14/06/2024 |
691
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS SEC. SAUDE COMP. 06/2024
|
EMPENHADO |
123.393,75 |
|
| 14/06/2024 |
690
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADOS SEC. SAUDE NO COMP. 06/2024
|
EMPENHADO |
4.819,63 |
|
| 14/06/2024 |
689
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 06/2024.
|
LIQUIDADO |
12.146,93 |
|
| 14/06/2024 |
689
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 06/2024.
|
EMPENHADO |
12.146,93 |
|
| 14/06/2024 |
688
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POTES E UTENSÍLIOS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI 815/24 E NOTA 2020.
|
EMPENHADO |
140,72 |
|
| 14/06/2024 |
687
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
43.120,00 |
|
| 14/06/2024 |
686
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO PANELAS E UTENSÍLIOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
757,50 |
|
| 14/06/2024 |
685
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
14.120,00 |
|
| 14/06/2024 |
684
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
105.350,00 |
|
| 14/06/2024 |
683
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
682
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
EMPENHADO |
81.600,00 |
|
| 14/06/2024 |
681
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE, COMP. 06/2024.
|
EMPENHADO |
9.834,11 |
|
| 14/06/2024 |
680
NATÁLIA FEITOSA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 801/2024. (ESTE PRESTADO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/06/2024 |
679
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 06/2024. CONFORME A CI 802/24. (ESTE PR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/06/2024 |
678
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
677
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2024, CONFORME CI 795/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/06/2024 |
676
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/06/2024 |
675
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/06/2024 |
674
EMERSON PIER DE ALMEIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 797/24.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 14/06/2024 |
673
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 14/06/2024 |
672
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME RELTÓR [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 14/06/2024 |
671
CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO DAS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSCAS DE SAÚDE NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME A CI 816/24.
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 14/06/2024 |
670
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
669
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/06/2024 |
668
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
EMPENHADO |
4.860,40 |
|
| 14/06/2024 |
667
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/202 [...]
|
EMPENHADO |
396,00 |
|
| 14/06/2024 |
666
NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
EMPENHADO |
9.925,00 |
|
| 14/06/2024 |
665
NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
EMPENHADO |
6.264,00 |
|
| 14/06/2024 |
664
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024, PROC. LICIT, 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 14/06/2024 |
663
Mcw Produtos Medicos e Hospitalares LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 093/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.
|
EMPENHADO |
4.206,00 |
|
| 14/06/2024 |
662
Mcw Produtos Medicos e Hospitalares LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2024, PR [...]
|
EMPENHADO |
2.956,00 |
|
| 14/06/2024 |
661
MARIA E FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 0 [...]
|
EMPENHADO |
12.752,30 |
|
