| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
1187
THIAGO BARROS DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????? C.I Nº 939/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1186
ANTONIA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI. CONF. CONSTA EM C.I Nº 938/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/06/2024 |
1174
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE ( AR CONDICIONADO), DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF [...]
|
PAGO |
19.630,00 |
|
| 11/06/2024 |
1150
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1149
CAROLINE ROSA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 11/06/2024 |
1147
ANGELA DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1145
MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1144
KLEBIANA COSTA SIMÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANILDA DE SOUZ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1141
LAURA DO AMARAL DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
658,00 |
|
| 11/06/2024 |
1136
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUADAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1134
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1133
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1132
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1130
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1129
DALTON ARNO PEREIRA SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1127
LEONARA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FRREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1126
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDANDO APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.882,00 |
|
| 11/06/2024 |
1123
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1121
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 11/06/2024 |
1120
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBST [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1119
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1117
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1116
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF, CONSTA EM CI Nº777/24. (PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/06/2024 |
1115
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1106
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº148/24.
|
EMPENHADO |
1.138,00 |
|
| 11/06/2024 |
1105
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº 4012631885. COF. CI Nº464/24.
|
EMPENHADO |
26.110,29 |
|
| 11/06/2024 |
1104
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº412/24.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 11/06/2024 |
1103
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2024. CONF. C.I. N° 276/24.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1102
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 278/24.
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 11/06/2024 |
1101
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 06/2024. CONF. CI Nº281/24.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 11/06/2024 |
1100
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 06/2024. CONF. CI Nº280/24.
|
EMPENHADO |
2.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1099
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2024. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1098
ANDREIA PIRES DUARTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO PERÍODO JUNINO APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº409/24.
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 11/06/2024 |
1097
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CI Nº410/24.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 11/06/2024 |
1096
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I Nº411/24.
|
EMPENHADO |
2.527,00 |
|
| 11/06/2024 |
1095
JOSE TAVARES VITAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO DE PARTICIPANTES NO EVENTO INTITULADO "OFICINAS SOBRE SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA (SPG) - ALGODÃO AGROECOLÓGICO", [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 11/06/2024 |
1094
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE TAXA DE ART PLANILHA ORÇAMENTARIA UBS IV CONSTRUÇÃO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA CONF. C.I. N°147/24 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 11/06/2024 |
1071
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
1070
ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
102
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 11/06/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 11/06/2024 |
101
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.805,00 |
|
| 10/06/2024 |
98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
977
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°78/24 E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
97
CICERO DAVID DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
96
LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
959
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 05/2024, CONF. C.I. N°253/24
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/06/2024 |
95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
945
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE JUNHO CONF. C.I. N°76/24.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 10/06/2024 |
942
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº393/24. COF. CI Nº393/24.
|
LIQUIDADO |
22.621,15 |
|
| 10/06/2024 |
941
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referefente a diárias para participar do 2º Congresso Brasileiro da 14.133, que ocorrerá nos dias 12,13 e 14 de junho de 2024, na cidade de Fortaleza/CE.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 10/06/2024 |
941
GABRIELA SILVA LEITE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referefente a diárias para participar do 2º Congresso Brasileiro da 14.133, que ocorrerá nos dias 12,13 e 14 de junho de 2024, na cidade de Fortaleza/CE.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/06/2024 |
940
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MAIO/24 CONF. CI Nº91/24.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 10/06/2024 |
94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
939
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MAIO/24 CI Nº 90/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
938
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº89/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
937
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº88/24.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 10/06/2024 |
934
RONALDO JOAO DE SOUZA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONFORME C.I Nº 115/2024 ANEXA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/06/2024 |
933
INFOMAXX LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR (CILINDRO) SAMSUNG R116 CONF; C.I. N°249/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 10/06/2024 |
931
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MAIO/24. CONF. CI Nº [...]
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PAGO |
2.884,00 |
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