| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
1158
TIAGO GOMES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº908/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/06/2024 |
1153
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A DIRETORIA DE ENSINO, ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 875/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2024 |
1152
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS. PAG. CONF. CI Nº882/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 12/06/2024 |
1151
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI Nº883/24, E NF ANEXA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/06/2024 |
1139
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1125
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1124
MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1122
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇ [...]
|
PAGO |
1.789,00 |
|
| 12/06/2024 |
1118
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 12/06/2024 |
1117
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
890,49 |
|
| 12/06/2024 |
1116
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.628,08 |
|
| 12/06/2024 |
1115
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.170,95 |
|
| 12/06/2024 |
1114
IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTIT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1114
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA
|
EMPENHADO |
8.498,00 |
|
| 12/06/2024 |
1113
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1112
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
8.498,00 |
|
| 12/06/2024 |
1111
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
867,85 |
|
| 12/06/2024 |
1110
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.340,35 |
|
| 12/06/2024 |
1109
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
6.384,54 |
|
| 12/06/2024 |
1108
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.691,63 |
|
| 12/06/2024 |
1107
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.689,40 |
|
| 12/06/2024 |
1084
DHAYNE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1066
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1064
FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.????????????????????????????
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/06/2024 |
1062
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 12/06/2024 |
100
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCU [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
958
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. CONF. CI Nº75/24.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 11/06/2024 |
957
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CERIMONIA, REALIZADA PELO PODER EXECUTIVO. CONFORME CI Nº77/24.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 11/06/2024 |
955
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº128/24.
|
LIQUIDADO |
569,00 |
|
| 11/06/2024 |
950
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº252/24.
|
PAGO |
1.078,98 |
|
| 11/06/2024 |
949
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PA [...]
|
PAGO |
14.450,32 |
|
| 11/06/2024 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
5.240,20 |
|
| 11/06/2024 |
936
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS A BASE DE MEL DO PROJETO AMANHÂ, EM PARCERIA COM A CODEVASF, CONFORME CI Nº148/24.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
932
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 250/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
928
LUIZ LINDIAN DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N°74/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2024 |
815
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 11/06/2024 |
643
UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, CONFORME O CONTRATO Nº 076/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024.
|
EMPENHADO |
3.814,00 |
|
| 11/06/2024 |
642
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024.
|
EMPENHADO |
9.960,00 |
|
| 11/06/2024 |
604
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 11/06/2024 |
597
FRANCISCO UILSON DE LAVOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANZÓIS PESCA LARVAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES PELA VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA, CONFORME A CI 754/24 E NOTA 300002026.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2024 |
593
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA, CONFORME A CI 725/24 E NOTA 3675.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/06/2024 |
579
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 705/24 E NOTA 1083.
|
LIQUIDADO |
1.636,00 |
|
| 11/06/2024 |
576
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE , CONFORME A CI 703/24 E NOTA 7663.
|
LIQUIDADO |
599,23 |
|
| 11/06/2024 |
572
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JAQUELINE JOICE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CI 701/24 E NOTA 23724.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/06/2024 |
568
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 694/2024
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 11/06/2024 |
567
LILIA ALVES RIBEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024, CONFORME CI 695/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
557
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 670/24 E NOTA 16 [...]
|
PAGO |
6.344,00 |
|
| 11/06/2024 |
556
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 669/24 E NOTA 16 [...]
|
PAGO |
6.840,00 |
|
| 11/06/2024 |
42
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
41
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/06/2024 |
391
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA PLACA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 410/24 E NOTA 1772.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 11/06/2024 |
39
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/06/2024 |
383
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.572,38 |
|
| 11/06/2024 |
380
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/06/2024 |
286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5,57 |
|
| 11/06/2024 |
1476
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1126/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/06/2024 |
1475
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1125/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/06/2024 |
1474
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PROJETO SÃO JOAO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, C.I Nº 1124/24 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/06/2024 |
12
BANCO DO BRASIL S/A
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/06/2024 |
1189
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº940/24, E NF ANEXA.
|
LIQUIDADO |
2.282,00 |
|
