Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 451
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/24.
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654,10 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 482
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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7.199,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 464
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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8.810,80 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 445
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTORBOMBA E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº34/24.
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17.887,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 271
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24.
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530,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 441
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO, APARELHAMENTO E PINTURA EM PORTA DE MADEIRA DO POSTO DOS CORREIOS NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº046/24 [...]
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120,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 150
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO N [...]
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2.703,80 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 152
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilid [...]
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6.396,84 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 429
MAGALU PAGAMENTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TRIBUTOS.
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2.099,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 393
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº301/24, E NF ANEXA.
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438,20 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 377
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº299/24, E NF ANEXA.
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590,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 67
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, PREG. E [...]
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2.713,42 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 26
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024.
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1.050,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 621
JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO SÃO JOAQUIM - TOTOIM VAQUEIRO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°310/24
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1.000,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 692
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PLACA PCJ 0932, CONF. C.I Nº 552/24
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4.753,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 286
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024.
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101,34 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 267
GLEIDSON MANOEL ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 02/20 [...]
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2.060,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 270
INSTITUTO MEMORIAL DO VALE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR E EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA EURIDES BARROS PEREIRA, CONFORME A CI 255/24.
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1.400,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 438
CICEROJOAO DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA - CATEGORIA ADULTO E MIRIM ORG. JOÃO DE LIANO, NO SITIO RIACHO DO GADO, NO DIA 17/03/20 [...]
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1.000,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 123
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (coroa de flores, ornamentaçao, veu,transporte viagem, tanatopraxia,vestimenta masculina,vela avulsa,urna santa rita) [...]
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1.844,30 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 127
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, veu, transporte viagem,vestimenta masculina, velaavulsa e urna de integração simples) no corpo que em vid [...]
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1.009,15 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 437
LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº45/24.
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180,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 128
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA, coordenadora dos conselhos, VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS FEITAS AOS DIAS QUE SE ANTECEDE A IN [...]
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430,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 125
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação [...]
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275,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 435
ANTONIO LOPES DE BARROS NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº22/24.
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706,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 436
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CI Nº21/24.
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706,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 439
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO ANEXO DA PREFEITURA, ANTIGO JOAQUIM TAVARES. CONFORME CI Nº105/24.
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85,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 440
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMÔNIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº104/24.
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1.412,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 120
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades d [...]
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3.903,46 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 129
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o CRAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa.C.I
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906,87 |
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