13/12/2024 | 2024 | 643 | UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, CONFORME O CONTRATO Nº 076/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024. | 657,00 |
06/12/2024 | 2024 | 1164 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TIPO ESCRITÓRIO, PARA ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 164/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024 | 4.500,00 |
06/12/2024 | 2024 | 1749 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 5.000,00 |
27/11/2024 | 2024 | 1136 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 69,90 |
27/11/2024 | 2024 | 1137 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 69,90 |
27/11/2024 | 2024 | 1138 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 59,90 |
22/11/2024 | 2024 | 1263 | CICERO FELIPE BARROS DO NASCIMENTO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUTO INTERNO DO PSF V, CONFORME A CI 1538/24. | 1.530,00 |
22/11/2024 | 2024 | 1262 | CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. CONFORME CI N°1537/24. | 600,00 |
21/11/2024 | 2024 | 832 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A RECIFE-PE COMO MOTORISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 800/24 | 300,00 |
21/11/2024 | 2024 | 824 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 793/24 C.I 793/24 | 300,00 |
21/11/2024 | 2024 | 830 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sra. MARIA EDIMILSA DE OLIVEIRA E SILVA, conforme documentaçao anexa.C.I 798/24 | 474,37 |
19/11/2024 | 2024 | 821 | MARIA ELIZABETE DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 797/24 | 250,00 |
19/11/2024 | 2024 | 827 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 789/24 | 300,00 |
19/11/2024 | 2024 | 831 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de OUTUBRO 2024.C.I 799/24 | 3.980,00 |
19/11/2024 | 2024 | 819 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2024 e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 20/11/2024 a 22/11/2024, conforme documentação anexa?.?C.I 796/24 | 630,00 |
19/11/2024 | 2024 | 1901 | MARCINEIDE MARQUES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A "3ª PEGA DE BOI NO MATO" - VAQUEIROS LUCAS E NENEM DAS CASIMBAS, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 4.000,00 |
19/11/2024 | 2024 | 1905 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA "O CAFÉ E NEGÓCIOS) PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME CI Nº123/24. | 200,00 |
19/11/2024 | 2024 | 2386 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO. PAG. CONF. CI Nº1228/24, E NF ANEXA. | 200,00 |
18/11/2024 | 2024 | 822 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 794/24 | 200,00 |
18/11/2024 | 2024 | 823 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 792/24 | 300,00 |
18/11/2024 | 2024 | 825 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (DEZEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 791/24 | 300,00 |
18/11/2024 | 2024 | 826 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (NOVEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 790/24 | 300,00 |
18/11/2024 | 2024 | 828 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(DEZEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 788/24 | 300,00 |
18/11/2024 | 2024 | 829 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(NOVEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 787/24 | 300,00 |
18/11/2024 | 2024 | 820 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2024 e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 20/11/2024 a 22/11/2024, conforme documentação anexa?? C.I 795/24 | 810,00 |
18/11/2024 | 2024 | 1904 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24. | 630,00 |
18/11/2024 | 2024 | 1907 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº 422/24 | 840,00 |
18/11/2024 | 2024 | 1903 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24. | 750,00 |
18/11/2024 | 2024 | 1895 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 616/24. | 614,00 |
18/11/2024 | 2024 | 1881 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA. | 750,00 |
18/11/2024 | 2024 | 2391 | DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. PAG. CONF. CI Nº1812/24, E NF ANEXA. | 310,00 |
18/11/2024 | 2024 | 2392 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1810/24, E NF ANEXA. | 3.685,00 |
18/11/2024 | 2024 | 2393 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO DO PCA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1811/24, E NF ANEXA. | 2.106,00 |
18/11/2024 | 2024 | 2383 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ALBUM LEGENDADO, E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS VIVENCIAS NAS FORMAÇÕES DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1807/24. E NF ANEXA. | 1.047,00 |
18/11/2024 | 2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 1.080,00 |
16/11/2024 | 2024 | 817 | NETAL CREATIVE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24 | 1.360,95 |
16/11/2024 | 2024 | 818 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 786/24 | 540,00 |
16/11/2024 | 2024 | 1159 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR DE AR REFRIGERADO, 9.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF | 7.164,72 |
16/11/2024 | 2024 | 1158 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR AR REFRIGERADO, 12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 1.922,28 |
14/11/2024 | 2024 | 816 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24 | 2.000,00 |
14/11/2024 | 2024 | 1908 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NESTA AGÊNCIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME C.I Nº176/24. | 1.935,00 |
14/11/2024 | 2024 | 676 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 18/09/2024 A 20/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 658/24 | 450,00 |
13/11/2024 | 2024 | 811 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 13/11/2024 a 15/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 778/24 | 450,00 |
13/11/2024 | 2024 | 814 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 782/24 | 7.967,50 |
13/11/2024 | 2024 | 1885 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº756/24. | 29.246,02 |
13/11/2024 | 2024 | 1886 | ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024. | 5.864,00 |
13/11/2024 | 2024 | 1889 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 614/24. | 3.480,00 |
13/11/2024 | 2024 | 1887 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-2 COM OS ARTISTAS DE VERDEJANTE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº 615/24 ANEXA. | 530,00 |
13/11/2024 | 2024 | 1255 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1527/24. | 640,00 |
13/11/2024 | 2024 | 1255 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 | 640,00 |
13/11/2024 | 2024 | 642 | SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024. | 7.470,00 |
12/11/2024 | 2024 | 808 | MARIA CELIA DA COSTA SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 777/24 | 400,00 |
12/11/2024 | 2024 | 815 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme documentação anexa.C.I 782/24 | 248,26 |
12/11/2024 | 2024 | 1884 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024. | 635,00 |
12/11/2024 | 2024 | 1888 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº772/24. | 675,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2394 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1789/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2444 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1782/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2373 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG CONF. CI Nº1777/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2375 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1776/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2376 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. Nº1775/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2377 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1773/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2378 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1770/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2346 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, MATILDE ANTONIA E ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1774/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2347 | MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1790/24, E NF ANEXA. | 1.712,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2348 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1786/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2349 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1785/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2350 | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1784/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2352 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1783/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2354 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1781/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2356 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1766/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2357 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1772/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2361 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO. PAG. CONF. CI Nº1780/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2363 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1778/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2364 | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1764/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2367 | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1765/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2368 | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1767/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2370 | MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORAT BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1768/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2296 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA. | 2.500,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2310 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1788/24, E NF ANEXA. | 500,00 |
12/11/2024 | 2024 | 2311 | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1787/24, E NF ANEXA. | 1.506,00 |
11/11/2024 | 2024 | 804 | JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 776/24 | 300,00 |
11/11/2024 | 2024 | 812 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CREAS, conforme documentação anexa. C.I 780/24 | 4.776,38 |
11/11/2024 | 2024 | 813 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, canudo, jujuba, chocogiros, garfo, bobina para realização de evento para comemoração do dia das crianças realizado dia 31/10/2024, conforme documentação anexa C.I 781/24 | 442,02 |
11/11/2024 | 2024 | 1880 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA. | 300,00 |
11/11/2024 | 2024 | 1882 | AILTON DA SILVA LEAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHINO. CONFORME C.I Nº474/2024. | 1.960,00 |
11/11/2024 | 2024 | 1883 | AILTON DA SILVA LEAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº473/2024. | 1.960,00 |
11/11/2024 | 2024 | 1878 | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. | 1.580,00 |
11/11/2024 | 2024 | 47 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 779/24 | 3.702,01 |
11/11/2024 | 2024 | 1256 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24. | 525,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2380 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1769/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2382 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PAG. CONF. CI Nº1771/24, E NF ANEXA. | 1.694,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2340 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1742/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2323 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1758/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2326 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1751/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2327 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1748/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2328 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1747/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2329 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1746/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2330 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1745/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2331 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1744/24, E NF ANEXA. | 2.012,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2332 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1752/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2333 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1757/24, E NF ANEXA. | 2.042,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2334 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1756/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2335 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1755/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2336 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1754/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2338 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1753/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2340 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1742/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2341 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1741/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2343 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1740/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2344 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1739/24, E NF ANEXA. | 1.920,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2155 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24 | 200,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2226 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1792/ 24, ANEXA. | 200,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2227 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1791/24, ANEXA. | 300,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2193 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1749/24, E NF ANEXA. | 1.912,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2309 | LUCIENE MARIA SOLVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1743/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2317 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1763/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2318 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1762/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2319 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1761/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2320 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1760/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
11/11/2024 | 2024 | 2321 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1759/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
11/11/2024 | 2024 | 733 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024 | 1.400,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1906 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DOS DEJETOS ATÉ A (ESTAÇÃO DE ESGOTO). CONFORME C.I Nº483/24. | 20.160,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 9.540,41 |
08/11/2024 | 2024 | 1896 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº477/24. | 7.218,07 |
08/11/2024 | 2024 | 1876 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24. | 1.947,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1874 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE PELO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº238/24. | 380,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1875 | ANA CECILIA LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24. | 79,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1857 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024. | 1.830,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1855 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | 1.412,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1856 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | 2.110,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1854 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024. | 2.110,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1858 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024. | 1.412,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1842 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024. | 2.000,00 |
08/11/2024 | 2024 | 2111 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
08/11/2024 | 2024 | 2109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024. | 1.250,00 |
08/11/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 2.140,13 |
07/11/2024 | 2024 | 1897 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº478/24. | 5.716,06 |
07/11/2024 | 2024 | 1900 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº481/24. | 18.677,04 |
07/11/2024 | 2024 | 1898 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº479/24. | 23.584,94 |
07/11/2024 | 2024 | 1899 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº480/24. | 9.435,48 |
07/11/2024 | 2024 | 1257 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 | 3.052,84 |
06/11/2024 | 2024 | 1860 | P. R. DE ALBUQUERQUE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº470/24. | 3.000,00 |
06/11/2024 | 2024 | 1861 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24. | 900,00 |
06/11/2024 | 2024 | 1862 | JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24. | 1.055,00 |
06/11/2024 | 2024 | 1194 | JESSICA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KJN1H66, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA. CONFORME A CI 1517/24. | 3.680,00 |
06/11/2024 | 2024 | 814 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 6.346,74 |
06/11/2024 | 2024 | 742 | DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 88/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024 | 1.885,00 |
05/11/2024 | 2024 | 787 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345864.C.I 773/24 | 396,92 |
05/11/2024 | 2024 | 790 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 774/24 | 553,05 |
05/11/2024 | 2024 | 791 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 775/24 | 150,00 |
05/11/2024 | 2024 | 784 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de PETROLINA no dia 04/11/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.I 771/24 | 1.900,00 |
05/11/2024 | 2024 | 785 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de RECIFE no dia 24/10/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.770/24 | 3.000,00 |
05/11/2024 | 2024 | 788 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), para realizaçao do evento do dia das crianças realizado no dia 30 de outubro de 2024, conforme documentação anexa.C.I 769/24 | 420,00 |
05/11/2024 | 2024 | 789 | ZENILDA ALVES DE LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LANCHES (VIPS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 768/24 | 510,00 |
05/11/2024 | 2024 | 786 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345820.C.I 772/24 | 252,93 |
05/11/2024 | 2024 | 1894 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL. CONFORME C.I Nº122/24. | 2.400,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1873 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24. | 46,40 |
05/11/2024 | 2024 | 1866 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24. | 264,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1868 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24. | 1.412,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1869 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24. | 1.050,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1870 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24. | 1.412,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1871 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24. | 106,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1859 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA. CONFORME C.I Nº233/24. | 4.400,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1863 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24. | 1.579,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1184 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1512/24. | 340,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1188 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1513/2024. | 200,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1189 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1514/2024. | 100,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1185 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A CI 1509/24. | 1.900,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1186 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME A CI 1510/24. | 520,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1187 | ANDRE VIEIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PECIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1516/24. | 300,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1190 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. | 480,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1191 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1511/24. | 3.600,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1736 | FRANCISCO DE SA BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA. ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº173/24. | 540,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1893 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), CADA. CONFORME C.I Nº236/24. | 8.202,40 |
04/11/2024 | 2024 | 1867 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24. | 5.500,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1872 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº237/24. | 1.004,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1259 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.728,31 |
04/11/2024 | 2024 | 1852 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24. | 1.412,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1845 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24. | 1.912,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1853 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24. | 1.179,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1844 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONF C.I Nº457/24. | 1.412,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1848 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 ANEXA | 1.665,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1849 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24. | 1.412,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1850 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24. | 1.479,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1215 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 153/2024 E NOTA 1.687. | 6.993,40 |
04/11/2024 | 2024 | 1708 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DAS CRIANÇAS" QUE ACONTECE NO DIA 20/10/2024, NO SITIO RIACHO VERDE I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº538/24. | 500,00 |
04/11/2024 | 2024 | 1713 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº537/24. | 1.500,00 |
04/11/2024 | 2024 | 2094 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 |
04/11/2024 | 2024 | 922 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 4.194,70 |
01/11/2024 | 2024 | 805 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024. | 1.827,04 |
01/11/2024 | 2024 | 806 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024. | 18.691,46 |
01/11/2024 | 2024 | 807 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024. | 15.911,94 |
01/11/2024 | 2024 | 810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 1.991,23 |
01/11/2024 | 2024 | 792 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 3.044,45 |
01/11/2024 | 2024 | 793 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 1.016,80 |
01/11/2024 | 2024 | 794 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 3.295,56 |
01/11/2024 | 2024 | 795 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 4.941,80 |
01/11/2024 | 2024 | 796 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 3.295,56 |
01/11/2024 | 2024 | 797 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 4.838,40 |
01/11/2024 | 2024 | 798 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 3.132,01 |
01/11/2024 | 2024 | 799 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 5.534,08 |
01/11/2024 | 2024 | 800 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 3.132,01 |
01/11/2024 | 2024 | 801 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 5.994,40 |
01/11/2024 | 2024 | 802 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 3.100,88 |
01/11/2024 | 2024 | 803 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 6.763,40 |
01/11/2024 | 2024 | 809 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023. | 3.237,00 |
01/11/2024 | 2024 | 783 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24 | 230,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1217 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 154/2024 E NOTA 3578. | 2.519,50 |
01/11/2024 | 2024 | 1815 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº741/24. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1816 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº742/2024. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1821 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024. | 1.800,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1822 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24. | 1.800,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1181 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1506/24. | 1.280,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1800 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº262/24. | 1.422,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1801 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº263/24. | 284,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1176 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1504/24. | 2.430,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1177 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS IV, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1507/2024. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1174 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1500/24. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1175 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1499/24. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1178 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1501/24. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1179 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 10/2024, CONFORME CI 1503/24. | 1.500,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1180 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1502/24. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1183 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1497/24. | 650,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1182 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 1505/24. | 350,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1727 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº251/24. | 172,40 |
01/11/2024 | 2024 | 1724 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24. | 1.412,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1715 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD; PLACA OXN-3342, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº749/24. | 50,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1714 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº748/24. | 201,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1716 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº745/24. | 550,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1717 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/24. CONF. CI Nº744/24. | 831,00 |
01/11/2024 | 2024 | 2308 | SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº1800/24, E NF ANEXA. | 100,00 |
01/11/2024 | 2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 4.439,16 |
31/10/2024 | 2024 | 1221 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 8.778,82 |
31/10/2024 | 2024 | 1222 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.614,72 |
31/10/2024 | 2024 | 1223 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.948,56 |
31/10/2024 | 2024 | 1224 | FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.800,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1226 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. | 33.975,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1228 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024. | 6.054,48 |
31/10/2024 | 2024 | 1231 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 53.492,89 |
31/10/2024 | 2024 | 1232 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | 38.503,93 |
31/10/2024 | 2024 | 1233 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.388,80 |
31/10/2024 | 2024 | 1234 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024. | 117.698,68 |
31/10/2024 | 2024 | 46 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024. | 2.033,28 |
31/10/2024 | 2024 | 1219 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024. | 15.000,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1220 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.877,96 |
31/10/2024 | 2024 | 1227 | FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | 5.798,04 |
31/10/2024 | 2024 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 2.978,08 |
31/10/2024 | 2024 | 1230 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2024. | 7.949,56 |
31/10/2024 | 2024 | 1261 | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNCIO - TFUSP (TPEI) ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME A CI 1536/24. | 486,32 |
31/10/2024 | 2024 | 1847 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024. | 5.550,84 |
31/10/2024 | 2024 | 1851 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | 45.222,60 |
31/10/2024 | 2024 | 1818 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24. | 1.600,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1819 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24. | 510,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1828 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024. | 10.573,22 |
31/10/2024 | 2024 | 1827 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024. | 7.160,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1825 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | 44.869,13 |
31/10/2024 | 2024 | 1823 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024.. | 9.495,08 |
31/10/2024 | 2024 | 1824 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024. | 7.500,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1790 | UIRES MATIAS DE ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024. | 300,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1792 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24. | 1.800,00 |
31/10/2024 | 2024 | 754 | LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 758/24 | 250,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1739 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NO CARRO DESTA SECRETARIA, VEICULO(STRADA), NO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº166/24. | 116,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1163 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24. | 290,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1161 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24. | 440,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1162 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24. | 650,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1728 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24. | 1.412,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1729 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE OUTUBRO/24. CI Nº 169/24. | 1.412,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1730 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº168/24. | 1.412,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1731 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº167/24. | 1.590,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1732 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº170/24. | 1.600,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1165 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729. | 580,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1166 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730. | 585,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1160 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24. | 530,00 |
31/10/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 300,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1865 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. C.I Nº611/24. | 4.300,00 |
30/10/2024 | 2024 | 772 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 765/24 | 300,00 |
30/10/2024 | 2024 | 773 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 763/24 | 200,00 |
30/10/2024 | 2024 | 774 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 764/24 | 300,00 |
30/10/2024 | 2024 | 778 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Srº, ALDECI DOS SANTOS RIBEIRO, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa C.I 759/24 | 2.411,50 |
30/10/2024 | 2024 | 779 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24 | 1.000,00 |
30/10/2024 | 2024 | 780 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 762/24 | 2.500,00 |
30/10/2024 | 2024 | 781 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 760/24 | 1.000,00 |
30/10/2024 | 2024 | 768 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 731/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 769 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 770 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 732/24 | 2.000,00 |
30/10/2024 | 2024 | 771 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 728/24 | 2.200,00 |
30/10/2024 | 2024 | 782 | INFOMAXX LTDA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa, C.I 766/24 | 132,00 |
30/10/2024 | 2024 | 775 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 776 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 777 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1820 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONF. NF N°452/24. | 3.000,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1171 | FABIO RENAN SILVA GAMEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1493/2024 | 400,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1172 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1494/2024 | 450,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1173 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1495/2024 | 650,00 |
30/10/2024 | 2024 | 760 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 736/24 | 2.651,60 |
30/10/2024 | 2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 | 270,00 |
30/10/2024 | 2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 | 500,00 |
30/10/2024 | 2024 | 749 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 722/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 750 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 718/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 751 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 721/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 752 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 735/24 | 3.900,00 |
30/10/2024 | 2024 | 753 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 729/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 761 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 720/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 762 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 717/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 763 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ , relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 734/24 | 3.120,00 |
30/10/2024 | 2024 | 764 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 723/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 765 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 727/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 766 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RC.I eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 725/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 767 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 726/24 | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 755 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, fechadura, extenção e porta cadeado aço), PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 755/24 | 255,00 |
30/10/2024 | 2024 | 756 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, torneira de pia, canaleta) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 756/24 | 205,00 |
30/10/2024 | 2024 | 757 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cabo, cabo flex, fechadura, plugue, torneira, vavula inox, sifrão, tomada, exteção) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 757/24 | 477,00 |
30/10/2024 | 2024 | 758 | Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 3(três) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 751/24 | 651,82 |
30/10/2024 | 2024 | 759 | ANTONIO CANUTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de VERDEJANTE a cidade de OURICURI-PE, no dia 08 de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.?C.I 752/24 | 750,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1168 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1492/24 E NOTA 132. | 546,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1169 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1491/24 E NOTA 134. | 546,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1170 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1490/24 E NOTA 133. | 546,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1155 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1480/24 E NOTA 37. | 1.000,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1725 | M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24. | 420,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1709 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I Nº534/24. | 1.420,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1710 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA EM VERDEJANTE, QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 15 A 25 DE OUTUBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 5.685,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1711 | MILENA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES OUTUBRO/2024 CONF. C.I. N°535/24. | 425,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1712 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº533/24. | 1.680,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1704 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 231/24. | 700,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2312 | INFOMAXX LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1722/24, E NF ANEXA. | 203,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2183 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2185 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2186 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2198 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2199 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2202 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2231 | LARISSA MARIA DA SIVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 940,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2233 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2234 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 2.370,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2236 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.789,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2241 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2243 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2248 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2251 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2252 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2253 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2255 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2257 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2260 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2263 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2264 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2265 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2267 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2269 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2272 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2274 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.506,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2275 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2277 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.752,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2280 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.270,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2282 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2285 | MAIARA ROSINEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2286 | CAROLINE ROSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 235,00 |
30/10/2024 | 2024 | 2287 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1370 | ON- HIGHWAY BRASIL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DO TIPO ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) MECÂNICO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 958071-4, PROPOSTA DA SELEÇÃO PAC Nº 26298002572/2023, PREGÃO Nº 06/2023. | 469.499,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1892 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. | 1.120,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1891 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024. | 6.511,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1890 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 3.456,62 |
29/10/2024 | 2024 | 1814 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1813 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº228/24. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 746 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 753/24 | 250,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1153 | PITTSON DE MELO CAVALCANTI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024. | 500,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2395 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2396 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2397 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2399 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2400 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2401 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2402 | VALERIA ALVES DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2403 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2404 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2405 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2406 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2408 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2409 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2410 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2411 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2412 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2413 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2414 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2416 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2417 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2418 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2419 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2420 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2421 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2422 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2423 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2424 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2425 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2426 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2427 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2428 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2429 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.506,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2430 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2431 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2432 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2433 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2434 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2435 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2436 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2437 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2438 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2439 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2440 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2441 | BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2442 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2443 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1705 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24. | 43,48 |
29/10/2024 | 2024 | 2291 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1683/24, ANEXA. | 350,00 |
29/10/2024 | 2024 | 1701 | José Carlos Firmino de Oliveira | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024. | 3.800,00 |
29/10/2024 | 2024 | 2036 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 146/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 5.455,80 |
28/10/2024 | 2024 | 2313 | NETAL CREATIVE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA. | 1.196,52 |
28/10/2024 | 2024 | 2314 | NETAL CREATIVE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA. | 1.533,72 |
28/10/2024 | 2024 | 2315 | NETAL CREATIVE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA. | 220,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1877 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023. | 135,57 |
25/10/2024 | 2024 | 1879 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 5.971,81 |
25/10/2024 | 2024 | 734 | LIDIANE DE SOUZA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 748/24 | 150,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1726 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA SAPATA TRAZEIRA, RETIRADA DOS CILINDROS DE FREIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME C.I Nº249. | 1.400,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1152 | EUGENIO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024 | 1.900,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1150 | JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024 | 500,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1151 | ELYS DE BARROS BARBOSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024 | 500,00 |
25/10/2024 | 2024 | 2289 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 7.853,44 |
25/10/2024 | 2024 | 2288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023. | 178,37 |
25/10/2024 | 2024 | 1690 | MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532/24 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 500,00 |
24/10/2024 | 2024 | 45 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente aos Serviços de Chaveiros e confecção de carimbos e congêneres para o CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal anexa.C.I 750/24 | 200,00 |
24/10/2024 | 2024 | 733 | JOEL JOSE NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 716/24 | 250,00 |
24/10/2024 | 2024 | 735 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24 | 588,00 |
24/10/2024 | 2024 | 736 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 738/24 | 740,00 |
24/10/2024 | 2024 | 737 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24 | 259,00 |
24/10/2024 | 2024 | 738 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 740/24 | 98,76 |
24/10/2024 | 2024 | 739 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , conforme documentação anexa.C.I 741/24 | 115,22 |
24/10/2024 | 2024 | 740 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 742/24 | 378,58 |
24/10/2024 | 2024 | 741 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 743/24 | 148,14 |
24/10/2024 | 2024 | 742 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 744/24 | 368,70 |
24/10/2024 | 2024 | 743 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 746/24 | 245,80 |
24/10/2024 | 2024 | 744 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 747/24 | 122,90 |
24/10/2024 | 2024 | 745 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 745/24 | 1.474,80 |
24/10/2024 | 2024 | 1706 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24. | 1.412,00 |
24/10/2024 | 2024 | 1707 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº738/24. | 1.200,00 |
24/10/2024 | 2024 | 1699 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24. | 1.412,00 |
24/10/2024 | 2024 | 1700 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024. | 1.412,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1864 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 350,00 |
23/10/2024 | 2024 | 44 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentos anexos.C.I 714/24 | 887,19 |
23/10/2024 | 2024 | 1810 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR D-30, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº250/24. | 535,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1200 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024 | 1.412,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1198 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024 E NOTA 1460/24. | 1.412,00 |
23/10/2024 | 2024 | 732 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro de 2024, conforme documento anexa.
C.I 715/24 | 2.850,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1143 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 1.412,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1144 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A CI 1453/2024. | 400,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1145 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1462/2024. | 1.412,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1142 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1447/2024. | 2.800,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1141 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | |
23/10/2024 | 2024 | 1146 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 143/2024 E NOTA 1901752. | 907,08 |
23/10/2024 | 2024 | 1147 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 144/2024 E NOTA 1901708. | 996,99 |
23/10/2024 | 2024 | 1718 | EDILEUZA VICENCIA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560. | 5.590,53 |
23/10/2024 | 2024 | 1130 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 1.412,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1129 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 2.740,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1131 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 2.012,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 2.860,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 2.000,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 1.800,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 2.000,00 |
23/10/2024 | 2024 | 2316 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1671/24, E NF ANEXA. | 843,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1667 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | |
22/10/2024 | 2024 | 1218 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 | 5.850,00 |
22/10/2024 | 2024 | 42 | DANIEL ALVES DAMASCENA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 711/24 | 100,00 |
22/10/2024 | 2024 | 43 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 710/24 | 100,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1225 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.240,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1254 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 5.127,48 |
22/10/2024 | 2024 | 1260 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 4.304,59 |
22/10/2024 | 2024 | 1235 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 7.027,46 |
22/10/2024 | 2024 | 1236 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 13.730,76 |
22/10/2024 | 2024 | 1237 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 8.059,10 |
22/10/2024 | 2024 | 1238 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 17.698,46 |
22/10/2024 | 2024 | 1239 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 8.336,37 |
22/10/2024 | 2024 | 1240 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 12.700,90 |
22/10/2024 | 2024 | 1241 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 8.517,30 |
22/10/2024 | 2024 | 1242 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 22.281,16 |
22/10/2024 | 2024 | 1243 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 9.096,98 |
22/10/2024 | 2024 | 1244 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 42.150,73 |
22/10/2024 | 2024 | 1245 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 9.665,65 |
22/10/2024 | 2024 | 1246 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 4.180,40 |
22/10/2024 | 2024 | 1247 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 9.971,08 |
22/10/2024 | 2024 | 1248 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 37.210,53 |
22/10/2024 | 2024 | 1249 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 9.971,08 |
22/10/2024 | 2024 | 1250 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 24.837,54 |
22/10/2024 | 2024 | 1251 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 9.971,08 |
22/10/2024 | 2024 | 1252 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 28.820,93 |
22/10/2024 | 2024 | 1253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023. | 116,45 |
22/10/2024 | 2024 | 1216 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024 | 132,53 |
22/10/2024 | 2024 | 1148 | CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024 | 2.500,00 |
22/10/2024 | 2024 | 730 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24 | 1.870,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1139 | CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1418/24 E NOTA 1900536. | 365,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1698 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24. | 1.200,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1693 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 227/24. | 840,00 |
22/10/2024 | 2024 | 1694 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 226/24. | 1.080,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 5.000,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1703 | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24. | 1.080,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1697 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024. | 640,00 |
21/10/2024 | 2024 | 1687 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24. | 1.450,00 |
21/10/2024 | 2024 | 728 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de saco amburguer, balas, pirulitos, fita de cetim, chocolate, paçoca, batata palha, nucita e ciclete para atender as necessidades do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vinculos, (SCFN), conforme documentação anexa C.I 708/24 | 470,00 |
21/10/2024 | 2024 | 2032 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 2.115,00 |
21/10/2024 | 2024 | 2033 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 2.597,50 |
21/10/2024 | 2024 | 1952 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1843 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 20.526,50 |
18/10/2024 | 2024 | 1846 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 2.354,38 |
18/10/2024 | 2024 | 1140 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024 | 992,60 |
18/10/2024 | 2024 | 1127 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA CI 1371/2024 | 150,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1128 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELA CI 1372/2024 | 430,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1685 | KLEANE MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA. | 1.000,00 |
18/10/2024 | 2024 | 1683 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO (PDRS) PROJETO DE PLANTIO DE MARACUJÁ. CONFORME C.I Nº244/24. | 500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1841 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024. | 2.500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1826 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 50.000,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1829 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 13.734,76 |
17/10/2024 | 2024 | 1830 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 780,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1831 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 14.402,87 |
17/10/2024 | 2024 | 1832 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 1.200,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1833 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 14.302,31 |
17/10/2024 | 2024 | 1834 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 14.909,76 |
17/10/2024 | 2024 | 1835 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 14.912,03 |
17/10/2024 | 2024 | 1836 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 15.265,68 |
17/10/2024 | 2024 | 1837 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 15.780,22 |
17/10/2024 | 2024 | 1838 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 15.709,62 |
17/10/2024 | 2024 | 1839 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 380,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1840 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 15.709,62 |
17/10/2024 | 2024 | 1156 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1478/2024 | 300,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1157 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1479/2024 | 600,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1126 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1370/24 E NOTA 140002156. | 1.060,80 |
17/10/2024 | 2024 | 1125 | SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1369/24 E NOTA 13241. | 220,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1674 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS APRESENTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS DOS SANFONEIROS E FORRO PÉ-DE-SERRA, QUE PARTICIPARAM NA FEIRA DA AQRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2024, NO CENTRO DE VERDEJANTE. CONFORME C.I Nº528/24. | 2.000,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1675 | MARCIA ALZIRA RIBEIRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "2° CORRIDA DE ARGOLINHA - SITIO POÇO DO BEZERRO" QUE ACONTECE NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2024. CONF. C.I. N°529/24 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 1.000,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1666 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 262,55 |
17/10/2024 | 2024 | 1676 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24. | 950,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1689 | JOSE ALEX DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24. | 1.500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1673 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME C.I Nº521/24. | 2.150,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1677 | WILTON DE BARROS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº523/24. | 2.530,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1678 | WILTON DE BARROS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº524/24. | 2.204,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1679 | WILTON DE BARROS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME C.I Nº522/24. | 2.880,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1680 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 525/24. | 2.110,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1681 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES SET./2024 CONF. C.I. N°530/24. | 3.790,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1688 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO/2024CONFORME C.I Nº 526/24 ANEXA. | 740,00 |
17/10/2024 | 2024 | 991 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 992 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 990 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 745,80 |
17/10/2024 | 2024 | 993 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 745,80 |
17/10/2024 | 2024 | 1954 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023 | 60,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1666 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | 2.500,00 |
17/10/2024 | 2024 | 650 | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 5.997,60 |
16/10/2024 | 2024 | 1791 | FRANCISCO FERREIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 594/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1793 | CICERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 595/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1794 | ADEMILTON ALVES LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 596/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1795 | CICERO CARLOS DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 597/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1796 | JULIERMES RESENDE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 598/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1797 | LUIZ JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 599/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1798 | NARCISO JOAQUIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 600/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1799 | JOSÉ NILSON BEZERRA FREIRE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 601/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1802 | JAIME JOAQUIM TEODOZIO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 602/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1803 | EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 603/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1804 | JOSE VICTOR ALVES OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 604/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1805 | LUIZ JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 605/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1806 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 606/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1807 | WALLESON ADAILTON DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 607/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1808 | FABRICIO ADAILTON DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 610/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1809 | ARGEMIRO CELESTINO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 609/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1811 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 608/24. | 453,76 |
16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.481,13 |
16/10/2024 | 2024 | 1192 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. | 37.823,01 |
16/10/2024 | 2024 | 1193 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. | 29.210,61 |
16/10/2024 | 2024 | 1195 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC | 49.170,14 |
16/10/2024 | 2024 | 1196 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC | 37.973,97 |
16/10/2024 | 2024 | 1197 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. | 38.944,16 |
16/10/2024 | 2024 | 1199 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. | 30.076,47 |
16/10/2024 | 2024 | 1201 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC | 49.588,09 |
16/10/2024 | 2024 | 1202 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC | 38.296,75 |
16/10/2024 | 2024 | 1203 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. | 39.734,63 |
16/10/2024 | 2024 | 1204 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. | 30.686,95 |
16/10/2024 | 2024 | 1205 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC | 49.788,71 |
16/10/2024 | 2024 | 1206 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC | 38.451,68 |
16/10/2024 | 2024 | 1207 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. | 40.440,05 |
16/10/2024 | 2024 | 1208 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. | 31.231,74 |
16/10/2024 | 2024 | 1209 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC | 49.944,75 |
16/10/2024 | 2024 | 1210 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC | 38.572,19 |
16/10/2024 | 2024 | 1211 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. | 39.228,82 |
16/10/2024 | 2024 | 1212 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. | 30.296,32 |
16/10/2024 | 2024 | 1213 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC | 49.866,73 |
16/10/2024 | 2024 | 1214 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC | 38.511,94 |
16/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 14.557,25 |
16/10/2024 | 2024 | 725 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024, com vencimento em 15 de Outubro de 2024 , conforme fatura anexa. nº 328253463 .C.I 705/24 | 61,17 |
16/10/2024 | 2024 | 1684 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24. | 1.630,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1670 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24. | 99,64 |
16/10/2024 | 2024 | 1671 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24 | 840,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1686 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº436/24. | 1.050,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1669 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº 224/24 E NF ANEXA. | 328,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1664 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1665 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024. | 1.412,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1702 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRANSPORTE DOS DEJETOS ATÉ A ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)32,0 HORAS X R$320,00=R$10.240,00. CONFORME C.I Nº440/24. | 10.240,00 |
16/10/2024 | 2024 | 1060 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 31.366,99 |
15/10/2024 | 2024 | 729 | SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 712/24 | 400,00 |
15/10/2024 | 2024 | 731 | JOAO PEDRO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 713/24 | 240,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1118 | CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO NOS DIAS 11/09 E 07/10 DE 2024. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1358/24. | 750,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1122 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1361/24 E NOTA 1.594. | 3.330,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1123 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1362/24 E NOTA 1.595. | 3.507,00 |
15/10/2024 | 2024 | 726 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 706/24 | 400,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1658 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24. | 1.370,00 |
15/10/2024 | 2024 | 2151 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
15/10/2024 | 2024 | 727 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 707/24 | 150,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1691 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24. | 907,10 |
15/10/2024 | 2024 | 1692 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24. | 845,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1653 | ISMAEL ALVES MACIEL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I. N°520/2024 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 |
15/10/2024 | 2024 | 716 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 695/24 | 200,00 |
15/10/2024 | 2024 | 717 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 696/24 | 300,00 |
15/10/2024 | 2024 | 719 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 697/24 | 300,00 |
15/10/2024 | 2024 | 720 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 698/24 | 200,00 |
15/10/2024 | 2024 | 718 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 | 2.650,00 |
15/10/2024 | 2024 | 1651 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, PARA PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA. CONFORME C.I Nº164/24. | 2.182,25 |
15/10/2024 | 2024 | 1152 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1° PEDIDO AO CONT. N°100/2024. | 4.847,56 |
14/10/2024 | 2024 | 1741 | ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 541/24. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1733 | GILMARA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 539/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1734 | MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 540/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1735 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 542/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1737 | JOAO DA SILVA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 543/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1738 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 544/24 ANEXA. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1740 | GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 545/24. | 1.500,80 |
14/10/2024 | 2024 | 1742 | MARIA JULIANA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 546/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1743 | JOSE PAULO ALVES PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 547/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1744 | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 548/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1745 | ORLANDO LOPES DA CONCEIÇÃO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 549/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1746 | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 550/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1747 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 551/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1748 | LUCICLEIDE MATIAS GONÇALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 552/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1749 | FABIANA DA SILVA CEZAR * | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 553/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1750 | ADRIANA ALVES OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 554/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1751 | JUVENCIO PEREIRA LEITE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 555/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1752 | JULIANA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 556/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1753 | JOÃO CRISPIM MACIEL NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 557/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1754 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 558/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1755 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 559/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1756 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 560/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1757 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 561/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1758 | RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 562/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1759 | JOCIHELE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 563/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1760 | MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 564/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1761 | OSMARA MORBELY SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 565/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1762 | VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 566/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1763 | MARIA DILMA DE LIMA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 567/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1764 | MARIA NAZARE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 568/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1765 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 569/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1766 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 570/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1767 | GILSON DE SÁ PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 571/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1768 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 572/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1769 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 573/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1770 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 574/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1771 | SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 575/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1772 | ALESSANDRO VICENTE GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 576/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1773 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 577/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1774 | CICERO DANYLO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 578/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1775 | ANTONIO MAURO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 579/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1776 | JANDESON BLITON GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 580/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1777 | RANIELY LACERDA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 581/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1778 | ANA KEYLA GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 582/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1779 | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 583/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1780 | CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 584/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1781 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 585/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1782 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 586/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1783 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 587/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1784 | THIAGO LOPES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 588/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1785 | DANIEL BEZERRA DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 589/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1786 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 590/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1787 | LUIZ JOAO DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 591/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1788 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 592/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 1789 | HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 593/24. | 453,76 |
14/10/2024 | 2024 | 2415 | CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAS NAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I Nº 1611/24 E NF ANEXA. | 1.300,00 |
14/10/2024 | 2024 | 2407 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDH8740, PERTENCENDO A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1587/24 E NF ANEXA. | 270,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1117 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. | 4.586,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1660 | WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº223/24. | 8.236,00 |
14/10/2024 | 2024 | 1659 | WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº222/24. | 8.236,00 |
14/10/2024 | 2024 | 2098 | ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 157/24- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. | 4.789,78 |
14/10/2024 | 2024 | 1656 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 425/24 | 1.080,00 |
12/10/2024 | 2024 | 1149 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFICAÇÃO PELO OF. COREN/DIPRE-PE Nº 0712/2024, ANEXO NA CI 1469/2024 | 270,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1154 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024 | 515,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 5.730,95 |
11/10/2024 | 2024 | 1113 | IONARA ANTONIA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1354/24. | 800,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1114 | ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1357/24. | 800,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1115 | BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1356/24. | 800,00 |
11/10/2024 | 2024 | 1116 | JACO LUIZ DA SILVA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1355/24. | 400,00 |
11/10/2024 | 2024 | 707 | DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender a familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa. ?C.I 689/24 | 240,00 |
11/10/2024 | 2024 | 721 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CREAS E CRAS, conforme documentação anexa.?C.I 700/24 | 3.900,57 |
10/10/2024 | 2024 | 2390 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .?????????????????? | 211,00 |
10/10/2024 | 2024 | 2389 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA FROTA ORÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1586/24 E NF ANEXA. | 570,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1120 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1360/24 E NOTA 3544. | 1.240,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1112 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1352/24. | 1.412,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1668 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº433/24. | 6.173,59 |
10/10/2024 | 2024 | 1662 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº434/24. | 26.911,73 |
10/10/2024 | 2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. | 28.999,86 |
10/10/2024 | 2024 | 1667 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº430/24. | 21.131,68 |
10/10/2024 | 2024 | 1661 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº435/24. | 8.942,93 |
10/10/2024 | 2024 | 1657 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. | 57.850,19 |
10/10/2024 | 2024 | 1654 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 517/24. | 2.740,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1655 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 518/24. | 3.000,00 |
10/10/2024 | 2024 | 714 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS (Centro de Referência em Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 691/24 | 249,30 |
10/10/2024 | 2024 | 1652 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOVAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DOS EDITAIS DA PNAB-2. CONF. CI Nº519/24. | 630,00 |
10/10/2024 | 2024 | 711 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico, codimento, extrato, feijão corda, feijao carioca, flocão, macarrão, magarina, sal, vinagre, farinha de mandioca, ovos) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMINITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 694/24 | 6.154,24 |
10/10/2024 | 2024 | 712 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, bisc. maria, bisc. cream cracker, café, flocão, macarrão, refrigerante, farinha de trigo, bisc. coquinho, ovos e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFN (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos), conforme nota fiscal anexa.C.I 693/24 | 3.365,50 |
10/10/2024 | 2024 | 1643 | JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº424/24. | 1.055,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1619 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº421/24. | 1.579,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1604 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, CONFORME NF ANEXA. | 2.850,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1606 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 2.550,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1602 | PLANTVIDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº217/24. | 260,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1596 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº511/24. | 1.500,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1590 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 09/2024. | 1.830,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1589 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO MES 09/2024. | 2.110,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1588 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 09/2024. | 1.412,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1586 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 09/2024. | 2.110,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1546 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº157/24. | 1.412,00 |
10/10/2024 | 2024 | 632 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | |
10/10/2024 | 2024 | 629 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 872,56 |
10/10/2024 | 2024 | 633 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | 1.659,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1721 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO CONF. C.I. N°464/24. | 1.080,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1722 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO CONF. C.I. N°465/24. | 1.080,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1723 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°466/24. | 1.080,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1719 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 3.726,01 |
09/10/2024 | 2024 | 1720 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 358,44 |
09/10/2024 | 2024 | 2388 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .?????????????????? | 5.495,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 720,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 704,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1108 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24. | 1.120,00 |
09/10/2024 | 2024 | 699 | PROMEC LTDA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL 40, PRATA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE TEM NECESSIDADE DA CADEIRA DE RODAS COM SUSTENTAÇÃO DE TRONCO E PESCOÇO ADAPTADA PARA SUA CONDIÇAO CLINICA ATUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 684/24 | 3.700,00 |
09/10/2024 | 2024 | 708 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos. ?
C.I 688/24 | 400,00 |
09/10/2024 | 2024 | 709 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO CARRO (palio de placa OYP5B79 ?? ?), NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 687/24 | 50,00 |
09/10/2024 | 2024 | 703 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), conforme documentação anexa. C.I 680/24 | 1.006,00 |
09/10/2024 | 2024 | 704 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 681/24 | 294,00 |
09/10/2024 | 2024 | 705 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I 682/24 | 3.209,00 |
09/10/2024 | 2024 | 706 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83KG DE CARNE BOVINA, 200KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 118KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 685/24 | 8.457,07 |
09/10/2024 | 2024 | 710 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(almofada para carimbo, baloa,bloco adesivo, borracha branca, calculadora de mesa, caneta esferografica, cola quente bastao grossa, cola quente bastao fina, grampeador, grampo,pistola, lapis grafiti, livro de ponto, papel couche, pasta, perfuradro,tesoura). PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 686/24 | 8.318,94 |
09/10/2024 | 2024 | 715 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa C.I 690/24 | 246,00 |
09/10/2024 | 2024 | 713 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 692/24 | 2.069,45 |
09/10/2024 | 2024 | 1644 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº419/24. | 1.412,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1648 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. CONF. CI Nº416/24. | 1.912,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1649 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº417/24. | 1.479,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1650 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°413/24. | 1.412,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1647 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 516/24, REF. AO MES SETEMBRO/2024 | 1.412,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1645 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 09/2024. CONF. CI Nº420/24. | 1.388,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1615 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONF CI Nº415/24 | 1.412,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1617 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024/2024, CONFORME CONTA CI Nº 414/24 ANEXA | 1.665,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1601 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24. | 1.800,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1600 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24. | 111,50 |
09/10/2024 | 2024 | 1583 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" EM APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 513/24 ANEXA. | 1.500,00 |
09/10/2024 | 2024 | 1582 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº237/2024. | 1.800,00 |
08/10/2024 | 2024 | 724 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C. I 704/24 | 200,00 |
08/10/2024 | 2024 | 723 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife para participar da 226° REUNIAO ORDINARIA e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 16/10/2024 a 18/10/2024, conforme documentação anexa??.C.I 703/24 | 810,00 |
08/10/2024 | 2024 | 41 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 699/24 | 3.444,76 |
08/10/2024 | 2024 | 1106 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MARCIO BATISTA COSTA, CONFORME CI 1345/24 E NOTA 25572. | 700,00 |
08/10/2024 | 2024 | 1105 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CI 1344/2024. | 3.600,00 |
08/10/2024 | 2024 | 722 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCAS(COM MEU NUCA EU FAÇO A DIFERENÇA) NAS DATAS 16/10/2024 a 18/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 702/24 | 630,00 |
08/10/2024 | 2024 | 1599 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24. | 540,00 |
08/10/2024 | 2024 | 1598 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24. | 640,00 |
08/10/2024 | 2024 | 1591 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 09/2024, CONF. C.I. N°410/24. | 900,00 |
08/10/2024 | 2024 | 1580 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 262,55 |
07/10/2024 | 2024 | 2398 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS JOGADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1501/24 E NF ANEXA. | 1.801,00 |
07/10/2024 | 2024 | 2385 | PLANTVIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1615/24, E NF ANEXA. | 3.970,00 |
04/10/2024 | 2024 | 2387 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE EXÚ, CONF. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1832/24 E NF ANEXA. | 3.427,84 |
04/10/2024 | 2024 | 2384 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.????????????????????? | 1.579,00 |
04/10/2024 | 2024 | 1119 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24. | 706,62 |
04/10/2024 | 2024 | 702 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna santa rita 515, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta, km rodado e vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Sra, ANGELINA DE SA PEREIRA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa C.I 683/24 | 4.078,00 |
04/10/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 4.209,29 |
03/10/2024 | 2024 | 2369 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 615,00 |
03/10/2024 | 2024 | 2371 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2024.? | 1.250,00 |
03/10/2024 | 2024 | 2374 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO.. | 100,00 |
03/10/2024 | 2024 | 2372 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO/2024. | 2.340,00 |
03/10/2024 | 2024 | 2379 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 64/2024. | 17.075,00 |
03/10/2024 | 2024 | 2381 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESTUDANTES PARTICIPANTES DA CULMINANCIA DO PROJETO 07 DE SETEMBRO/2024. | 1.380,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1672 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DOS DEJETOS ATÉ A (ESTAÇÃO DE ESGOTO). CONFORME C.I Nº438/24. | 22.080,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1086 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS DE FERRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1339/2024 E NOTA 13. | 500,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1614 | JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140K PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.I Nº226/24. | 250,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1584 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ZÉ CICERO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, VERDEJANTE-PE. CONF. CONTRATO Nº141/2024, PROC. Nº087/2024, INEXIGIBILIDADE Nº009/2024-PMV. | |
03/10/2024 | 2024 | 1576 | YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI N°407/24. | 422,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1566 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 09/2024. | 2.000,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1567 | VINICIOS FERREIRA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS MESES 08 E 09/2024. | 2.500,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2359 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O PATROCINIO PARA A GRANDE AVALIAÇÃO COM OS ATLETAS DA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA, CONF. C.I Nº 1558 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 700,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2339 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 494/24, E NF ANEXA. | 12.679,60 |
02/10/2024 | 2024 | 2351 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 20.168,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2365 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1574/24 | 2.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2366 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1573/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2342 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 445/24, E NF ANEXA. | 8.070,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2345 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA. | 24.331,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2353 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 10.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2355 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 2.530,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2358 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1537/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2360 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE LAVAGEM DPS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1529/24 | 895,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2362 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMDENDOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1530/24 E NF ANEXA. | 385,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023 DESC. NO FPM EM 29/02/2024. | 7.891,85 |
02/10/2024 | 2024 | 2337 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 3.819,50 |
02/10/2024 | 2024 | 2322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023. | 23.648,31 |
02/10/2024 | 2024 | 2324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023. | 17.338,16 |
02/10/2024 | 2024 | 1682 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E,
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24. | 150,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1078 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24. | 330,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1077 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1336/24. | 580,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1079 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 09/2024, CONFORME CI 1334/24. | 1.500,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1080 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1333/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1081 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1332/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1082 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1331/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1083 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1330/24. | 150,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1085 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 1338/24. | 435,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1084 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 5.850,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1087 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE RAIMUNDO LUIZ VIEIRA, CONFORME A CI 1340/24 E NOTA 2039. | 2.500,00 |
02/10/2024 | 2024 | 695 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) para uso do programa Criança Feliz, conforme documentação anexa.C.I 675/24 | 380,00 |
02/10/2024 | 2024 | 696 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa.
C.I 676/24 | 350,00 |
02/10/2024 | 2024 | 698 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flanela media, água sanitária,desinfetante, vassoura reta) para atender as necessidades de manuteção dos diversos programas, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme documentação anexa C.I 979/24 | 7.758,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1046 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 4.140,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 6.620,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 11.870,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1616 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24. | 280,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1618 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24. | 2.067,12 |
02/10/2024 | 2024 | 1613 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24. | 50,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1607 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24. | 1.080,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1609 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1610 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1611 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1612 | JHONATHAN SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24. | 570,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1608 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETEMBRO/24. CONF. CI Nº689/24. | 937,00 |
02/10/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 12.000,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1587 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DENTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº227/24. | 1.120,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1572 | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº692/24. | 1.800,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1568 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONF. C.I Nº 110/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1569 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE SETEMBRO/24. CONF. C.I Nº111/24. | 1.050,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1570 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CI Nº112/24. | 1.412,00 |
02/10/2024 | 2024 | 1549 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 213/24. | 700,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2157 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2158 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 180,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2159 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2160 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2161 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2162 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2163 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2164 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2165 | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2166 | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2167 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2168 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2292 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 33, ANEXA.????? | 2.500,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2299 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 2931.? | 571,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2300 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ???C.I Nº 977/24 | 4.880,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2301 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ??? | 7.300,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2302 | CARUARU BUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 624, ANEXA.??????????? | 2.740,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2303 | CARUARU BUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 700, ANEXA.?????????? | 4.611,40 |
01/10/2024 | 2024 | 2304 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. C.I Nº 1089/24 | 785,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2293 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682/24, ANEXA. | 360,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2295 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681/24, ANEXA. | 360,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2305 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.??????????????? C.I º 1088/24 E NF ANEXA. | 1.579,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2306 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. C.I Nº1087/24 | 1.374,84 |
01/10/2024 | 2024 | 2307 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.???????????????? | 1.579,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2297 | CARUARU BUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 697, ANEXA.??????????? | 5.630,32 |
01/10/2024 | 2024 | 2298 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 5115.? | 19.796,20 |
01/10/2024 | 2024 | 2279 | CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KEROLYN SILVA DORNELAS, CUIDADOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 376,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2294 | CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.?????????????????? | 601,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2290 | APG SERVIÇOS LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL , CONFORME NOTA EM ANEXO.???? | 1.550,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2169 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2170 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2171 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2172 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2173 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2174 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2175 | VALERIA ALVES DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2176 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2177 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2178 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2179 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2180 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2181 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2182 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2184 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2187 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2188 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2189 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2190 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2191 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2192 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2194 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2195 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2196 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2197 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2200 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2201 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2203 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2204 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2205 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2206 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2207 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2208 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2209 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.164,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2210 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2211 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2212 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2213 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2214 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2215 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2216 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2217 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2218 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2219 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2220 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2221 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2222 | CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2223 | BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2224 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2225 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2228 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2229 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2230 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2232 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2235 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 2.370,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2237 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.789,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2238 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2239 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2240 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2242 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2244 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2245 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2246 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2247 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2249 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2250 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2254 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2256 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2258 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2259 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2261 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2262 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2266 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2268 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2270 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2271 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2273 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2276 | EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) RITA DE CASSIA NASCIMENTO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 706,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2278 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 752,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2281 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2283 | MAIARA ROSINEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 706,00 |
01/10/2024 | 2024 | 2284 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 70 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2024. | 6.500,00 |
01/10/2024 | 2024 | 688 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 673/24 | 1.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 689 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JANEIRO com vencimento em 20 de FEVEREIRO E AGOSTO com vencimento em 20 de SETEMBRO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 669/24 | 168,56 |
01/10/2024 | 2024 | 690 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMBRO com vencimento em 20 DE OUTUBRO 2024, conforme fatura anexa. C.I 670/24 | 82,63 |
01/10/2024 | 2024 | 693 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 677/24 | 2.500,00 |
01/10/2024 | 2024 | 694 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRIANÇAFELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 674/24 | 553,05 |
01/10/2024 | 2024 | 691 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 672/24 | 530,00 |
01/10/2024 | 2024 | 692 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 671/24 | 280,00 |
01/10/2024 | 2024 | 697 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flanela media, água sanitária) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 678/24 . | 5.299,40 |
01/10/2024 | 2024 | 687 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24 | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1641 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº406/24. | 420,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1624 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE CONF. NF N°35. | 3.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1070 | ROMILDO MIRANDA SIDRIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. | 2.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1071 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1282/24 E NOTA 34. | 1.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 | 11.000,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1061 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 3.960,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1620 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24. | 1.460,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1603 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24. | 1.200,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1581 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N° 228/24 E NF ANEXA. REF. A 6ª PARCELA. | 14.450,32 |
01/10/2024 | 2024 | 1578 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE PNEUS NO CARRO DESTA SECRETARIA (STRADA), CONFORME C.I Nº162/2024. | 174,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1550 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3764. CONF. C.I. N°212/24. | 80,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1551 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 215/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
01/10/2024 | 2024 | 1554 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº214/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1695 | IMPRENSA NACIONAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM AGOSTO DE 2024. CONF. FATURA ANEXA PAGA EM 14/08/2024 | 272,44 |
30/09/2024 | 2024 | 1696 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. PAGO EM 17/07/2024 | 342,37 |
30/09/2024 | 2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024. | 2.033,28 |
30/09/2024 | 2024 | 2152 | MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXA. | 987,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2153 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 16.377,68 |
30/09/2024 | 2024 | 2154 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 16.996,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2143 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2144 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2145 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2146 | PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2147 | ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2148 | EDILSON CANDIDO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2149 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2150 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2141 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1523/24 E NF ANEXA. | 1.600,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2142 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1528/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1089 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 9.603,54 |
30/09/2024 | 2024 | 1091 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 3.614,72 |
30/09/2024 | 2024 | 1092 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024. | 51.430,82 |
30/09/2024 | 2024 | 1093 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDO NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.520,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1094 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.070,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1095 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA SEC. SAUDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 1.800,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1097 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024. | 28.800,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1098 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 35.721,62 |
30/09/2024 | 2024 | 1099 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP LIC. PARA ATIVIDADE POLITICA PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 1.685,84 |
30/09/2024 | 2024 | 1102 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2024. | 6.054,48 |
30/09/2024 | 2024 | 1103 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 09/2024. | 3.388,80 |
30/09/2024 | 2024 | 1104 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 09/2024. | 116.569,08 |
30/09/2024 | 2024 | 1090 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO COMP. 09/2024. | 1.877,96 |
30/09/2024 | 2024 | 1096 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPPPISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 5.798,04 |
30/09/2024 | 2024 | 1100 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 09/2024. | 7.949,56 |
30/09/2024 | 2024 | 1101 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.948,08 |
30/09/2024 | 2024 | 2114 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOD COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1527/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2115 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1526/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2116 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1525/24 E NF ANEXA. | 2.144,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2140 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1524/24 E NF ANEXA. | 1.600,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2119 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 7.584,14 |
30/09/2024 | 2024 | 2120 | FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 3.607,20 |
30/09/2024 | 2024 | 2121 | FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, SEC. DE EDUCAÇÃO/ ENS. FUND/ LIC. MATER 70%. NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024 | 3.607,20 |
30/09/2024 | 2024 | 2122 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 406.729,32 |
30/09/2024 | 2024 | 2123 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUND/LICENCA P ATIV/ POLITICA-BRADES SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 9.396,76 |
30/09/2024 | 2024 | 2124 | FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 70%/CRECHE/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 4.871,40 |
30/09/2024 | 2024 | 2125 | FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 7.214,40 |
30/09/2024 | 2024 | 2126 | FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 35.260,95 |
30/09/2024 | 2024 | 2127 | FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 58.571,48 |
30/09/2024 | 2024 | 2128 | FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADO FUNDEB 70%. SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 3.318,20 |
30/09/2024 | 2024 | 2129 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 23.429,53 |
30/09/2024 | 2024 | 2130 | FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 41.410,80 |
30/09/2024 | 2024 | 2131 | FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO/ SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 7.403,35 |
30/09/2024 | 2024 | 2132 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 23.164,96 |
30/09/2024 | 2024 | 2133 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 63.208,80 |
30/09/2024 | 2024 | 2134 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 5.648,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2135 | FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 2.886,04 |
30/09/2024 | 2024 | 2136 | FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 4.000,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2137 | FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 9.316,31 |
30/09/2024 | 2024 | 2138 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS FPM. SEC. EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 4.992,63 |
30/09/2024 | 2024 | 2139 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS (CABROBÓ-PE) SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB70% CEDIDOS CABROBÓ-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 2.541,60 |
30/09/2024 | 2024 | 700 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024. | 13.774,60 |
30/09/2024 | 2024 | 701 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024 | 18.024,79 |
30/09/2024 | 2024 | 1064 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SES, CONFORME CI 1278/2024 | 1.080,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1072 | S F ROCHA SAUDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE 6 ECOCRADIOGRAMAS FETAL EM GESTANTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1285/24 E NOTA 1008. | 2.100,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2069 | CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 706,00 |
30/09/2024 | 2024 | 677 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de SETEMBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 657/24 | 2.651,60 |
30/09/2024 | 2024 | 674 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 635/24 | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 675 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de SETEMBRO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 650/24 | 500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 673 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 638/24 | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1062 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 3.500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1592 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24. | 1.680,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1593 | MILENA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES SETEMBO/2024 CONF. C.I. N°509/24. | 425,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1594 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24. | 1.420,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2025 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2027 | APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2028 | ANA ANDREIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2029 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 2.824,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2030 | DARIELLY MARIA MONTEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SANDRA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 188,00 |
30/09/2024 | 2024 | 2031 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 2.118,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1577 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA, 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,5cv OITICICA, (CABLOCO) 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV ANGICO TORTO (PEDRINHO) 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,0cv TRAVESSADA CONFORME C.I Nº161/24. | 2.748,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1908 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 6.686,64 |
30/09/2024 | 2024 | 902 | M TESTA ATACADO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 128/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 1.820,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1571 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24. | 5.500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1560 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2024. | 7.160,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1562 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024. | 40.219,13 |
30/09/2024 | 2024 | 1563 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024. | 49.253,33 |
30/09/2024 | 2024 | 1561 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 47.905,99 |
30/09/2024 | 2024 | 1555 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2024. | 5.550,84 |
30/09/2024 | 2024 | 1552 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 7.500,00 |
30/09/2024 | 2024 | 1553 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 9.495,08 |
27/09/2024 | 2024 | 1088 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1328/2024 | 300,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1076 | CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ANTENOR DA SILVA, CONFORME A CI 1342/24 E NOTA 144. | 1.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1067 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME A CI 1266/2024. | 400,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1069 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1066 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 3.150,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1068 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1256/2024. | 2.800,00 |
27/09/2024 | 2024 | 657 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 648/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 658 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 639/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 659 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 637/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 660 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 640/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 661 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 641/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 662 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) , relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 655/24 | 3.120,00 |
27/09/2024 | 2024 | 663 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 644/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 664 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 646/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 665 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?
C.I645/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 666 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 642/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 667 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 643/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 668 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 651/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 669 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao periodo trabalhado antes da sua licença maternidade no mes de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 636/24 | 1.135,00 |
27/09/2024 | 2024 | 670 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 647/24 | 2.200,00 |
27/09/2024 | 2024 | 671 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 652/24 | 2.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 656 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 659/24 | 942,87 |
27/09/2024 | 2024 | 672 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024
C.I 649/24 | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 2.210,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1052 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 2.680,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1050 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 2.500,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 2.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1056 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1057 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 3.500,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1058 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 15.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1597 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRÍLICO MATALIZADO COM TIRANTES DESTINADAS A EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº507/24 | 900,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1595 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME CI Nº506/24. | 758,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1573 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE TOQUE, CAIXA SELETORA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CÂMBIO, TROCA DO REPARO DA SAPATA DO LADO DIREITO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº223/24. | 1.200,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1565 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 09/2024. | 2.500,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1543 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24. | 1.600,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1544 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME CI Nº155/24. | 1.600,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1545 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE SETEMBRO/24. CI Nº 156/24. | 1.412,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1547 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/24. CONF. CI Nº158/24. | 1.590,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1538 | IEGO RAMOS DE VASCONCELOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024. | 3.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1539 | IEGO RAMOS DE VASCONCELOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA. | 3.000,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1540 | ADINEI MANUEL DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS, TROCA DE PELES DO INSTRUMETOS, RECONDICIONAMENTOS DAS BAQUETAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AFINAÇÃO DOS MESMO. MANUENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, CLARINETES E SAXOFONES, TROCA DAS SAPATILHAS, MOLAS DE AFINAÇÃO E CORTIÇAS. MANUTENÇÃO REALIZADA PARA OS DESFILES QUE OCORRERÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I 493/24. | 1.475,00 |
26/09/2024 | 2024 | 2112 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO, E JULHO DE 2024, NA PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES. CONF. CNSTA EM C.I Nº 1680/24 E NF ANEXA. | 5.000,00 |
26/09/2024 | 2024 | 2117 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 16.518,88 |
26/09/2024 | 2024 | 2118 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 15.309,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1075 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1329/2024 | 450,00 |
26/09/2024 | 2024 | 69 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.000,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1628 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 3.726,01 |
26/09/2024 | 2024 | 1630 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 20.526,50 |
26/09/2024 | 2024 | 1629 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 327,14 |
26/09/2024 | 2024 | 1631 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 1.991,07 |
26/09/2024 | 2024 | 1065 | VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SCUDO, CONFORME CI 1279/2024 | 260,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1623 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24. | 113,00 |
26/09/2024 | 2024 | 678 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA E SALSICHA conforme documentação anexa C.I 660/24 | 5.202,10 |
26/09/2024 | 2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 1.200,00 |
26/09/2024 | 2024 | 653 | MICHELLE MARIA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 653/24 | 350,00 |
26/09/2024 | 2024 | 654 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 656/24 | 3.900,00 |
26/09/2024 | 2024 | 932 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 139/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 5.955,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1557 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº677/24. | 1.412,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1558 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 674/24. | 1.412,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1559 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº675/2024. | 1.412,00 |
26/09/2024 | 2024 | 1556 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº676/24. | 1.200,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2105 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2107 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2108 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2103 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ATLETAS ATE A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL.?? CONF. CONSTA EM NF ANEXA.?????????????????????????? | 4.130,00 |
25/09/2024 | 2024 | 2110 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 512,50 |
25/09/2024 | 2024 | 2113 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 2.329,49 |
25/09/2024 | 2024 | 2104 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 16.518,88 |
25/09/2024 | 2024 | 2106 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 14.653,80 |
25/09/2024 | 2024 | 2095 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA. | 3.150,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1625 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº399/24. | 1.050,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1043 | NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1228/24. | 320,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 1.650,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1041 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 1.650,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1044 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1226/24. | 430,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1045 | BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORM A CI 1227/24. | 370,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1059 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24. | 311,83 |
25/09/2024 | 2024 | 1575 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. CI Nº512/24. | 4.300,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1530 | GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" E EQUIPE DE CAVALGADA PARA PARTICIPAÇÃO NA "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" SITIO MAMOEIRO, NO DIA 22 SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº505/24. | 1.000,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1531 | ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO "GROSSO GRAU 2024 - ENCONTRO DE MOTOQUEIROS COM SHOWS" NO DIA 31 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº504/24. | 4.000,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1532 | JALMENES JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 2º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI Nº 503/24. | 700,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1537 | MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, NO TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº224/24. | 90,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1536 | ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº225/24. | 290,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1528 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA. | 2.200,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1523 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "GRANDE PEGA DE BOI NO MATO" COMEMORATIVA A NOVENA DOS VAQUEIROS DE MALHADAREIA, QUE ACONTECE NO DIA 28 DE OUTUBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 |
25/09/2024 | 2024 | 1527 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024. | 2.500,00 |
24/09/2024 | 2024 | 2096 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 14.139,67 |
24/09/2024 | 2024 | 2097 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 15.428,80 |
24/09/2024 | 2024 | 2099 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 15.383,91 |
24/09/2024 | 2024 | 2100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 14.940,60 |
24/09/2024 | 2024 | 2101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 15.506,01 |
24/09/2024 | 2024 | 2102 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 15.709,80 |
24/09/2024 | 2024 | 2093 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA. | 842,00 |
24/09/2024 | 2024 | 685 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência Especialidado em Assistência Social), conforme documentação anexa.C.I 663/24 | 245,80 |
24/09/2024 | 2024 | 686 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 664/24 | 368,70 |
24/09/2024 | 2024 | 2091 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA. | 1.988,00 |
24/09/2024 | 2024 | 2092 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24. | 295,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1633 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 24/09/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 10.786,87 |
24/09/2024 | 2024 | 1626 | JAILDA MARIA NETO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB). CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO, RELATIVO AOS EMP. N°1627,468, 1170. | 7.582,95 |
24/09/2024 | 2024 | 679 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 665/24 | 230,44 |
24/09/2024 | 2024 | 680 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.C.I 666/24 | 181,06 |
24/09/2024 | 2024 | 681 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUTÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 667/24 | 131,68 |
24/09/2024 | 2024 | 682 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 668/24 | 197,52 |
24/09/2024 | 2024 | 683 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 661/24 | 1.229,00 |
24/09/2024 | 2024 | 684 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexaC.I 662/24. | 368,70 |
24/09/2024 | 2024 | 2060 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1517/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1042 | JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1225/24 E NOTA 140002737. | 472,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1035 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1222/24. | 530,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1036 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 08/2024, CONFORME CI 1221/24. | 1.500,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1029 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E MANUTENÇÃO NAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1216/2024 E NOTA 24302. | 890,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1030 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E PAFLONS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1217/2024 E NOTA 24304. | 1.020,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1013 | SUPERAR LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC. LICIT. 020/2024 E PREG. ELET. 005/2024. | 2.942,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1533 | BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QU SE APRESENTOU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº502/24. | 3.100,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1524 | ANA PAULA DA SILVA GOES. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE VARIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME CI N] 396/24 | 840,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1525 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS VERTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS" NO POVOADO DE MALHADAREIA EM VERDEJANTE, QUE AC0NTECEM ENTRE OS DIAS 23 DE SERTEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº500/24. | 5.685,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1526 | ANDREIA PIRES DUARTE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº501/24. | 2.105,00 |
23/09/2024 | 2024 | 2090 | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1513/24 E NF ANEXA. | 215,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1074 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1327/2024 | 200,00 |
23/09/2024 | 2024 | 68 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024. | 2,08 |
23/09/2024 | 2024 | 2057 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ESCOLAR- ÔNIBUS, DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1514/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1038 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. LICIT. 74/2023, CONVITE 12/2023. | 2.240,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1039 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA MALHADAREIA, ANEXO DO PSF II, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. LICIT. 74/2023, CONVITE 12/2023. | 320,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1032 | G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1218/24 E NOTA 2062. | 675,29 |
23/09/2024 | 2024 | 651 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de SETEMBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 632/24 | 200,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1585 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I Nº246/24. | 1.050,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1946 | ANTONIA DE SOUZA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E NF ANEXA. | 600,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1534 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 397/24 ANEXA. | 600,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1516 | MARLENE MARIA PEREIRA GONDIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADA A 14ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 3.500,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1513 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº648/24. | 340,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1522 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº222/24. | 1.140,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1632 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024. | 800,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1635 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024. | 1.120,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1646 | JULIO CEZAR LEITE SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DE PAREDÃO" ORGANIZAÇÃO JAIRO, QUE ACONTECE DURANTE OS FESTEJOS DE MALHADAREIA EM OUTUBRO/2024. CONFORME CI Nº515/24. | 1.000,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2086 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1086/24 ANEXA. | 210,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2087 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1085/24 E NF ANEXA. | 450,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2088 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1161/24 E NF ANEXA. | 840,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1636 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA JNA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº404/24. | 450,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1639 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA. CONFORME C.I Nº403/24. | 840,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1634 | DAMIAO FELICISSIMO DE GOES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI. Nº402/24. | 600,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1640 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº405/24. | 1.050,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1642 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 760,19 |
20/09/2024 | 2024 | 2089 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1506/24 E NF ANEXA. | 950,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1637 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 09/2024. | 6.475,72 |
20/09/2024 | 2024 | 1638 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 821,60 |
20/09/2024 | 2024 | 67 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2054 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24. | 630,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2055 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24. | 150,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2056 | DEJAKSON SOUSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24. | 150,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2053 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1495/24 E NF ANEXA. | 885,00 |
20/09/2024 | 2024 | 2052 | NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF ANEXA. | 320,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1031 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO EM BANNER PARA AÇÃO ESTRATÉGICA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO. CONFORME A CI 1219/24 E NOTA 89. | 105,00 |
20/09/2024 | 2024 | 648 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 30 de SETEMBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 323114165.C.I 631/24 | 210,49 |
20/09/2024 | 2024 | 649 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 30 de SETEMBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 323114214.C.I 630/24 | 307,90 |
20/09/2024 | 2024 | 650 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69KG DE CARNE BOVINA, 138KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 616/24 | 7.368,91 |
20/09/2024 | 2024 | 1944 | DEJAKSON SOUSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA. | 750,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1945 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA. | 450,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1548 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 BOMBEADOR DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°153/24. | 558,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1541 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024. | 3.000,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1508 | ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO Á "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS ALBUINO, DIOGO E DIEGO, QUE ACONTECE NO DIA 22 DE SETEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº496/24. | 3.000,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1514 | JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº221/24. | 1.050,00 |
20/09/2024 | 2024 | 1506 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA DO MES 09/2024. CÓD. CLIENTE Nº7029806947. CONFORME C.I Nº152/24. | 1.975,75 |
19/09/2024 | 2024 | 2077 | PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1084/24 | 630,00 |
19/09/2024 | 2024 | 2078 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1083/24 | 630,00 |
19/09/2024 | 2024 | 2085 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1083/24 E NF ANEXA. | 630,00 |
19/09/2024 | 2024 | 1627 | MÁRCIO BATISTA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº400/24. | 1.050,00 |
19/09/2024 | 2024 | 2079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 8.196,56 |
19/09/2024 | 2024 | 2080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 10.236,40 |
19/09/2024 | 2024 | 2081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 13.838,53 |
19/09/2024 | 2024 | 2082 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 1.210,00 |
19/09/2024 | 2024 | 2083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 13.226,11 |
19/09/2024 | 2024 | 2084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 15.651,60 |
19/09/2024 | 2024 | 2076 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
19/09/2024 | 2024 | 1028 | MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 111/24 E NOTA 615855. | 3.414,00 |
19/09/2024 | 2024 | 647 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 629/24 | 300,00 |
19/09/2024 | 2024 | 1951 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. AGOSTO DE 2024. | 3.500,00 |
19/09/2024 | 2024 | 1515 | MATHEUS FRANKLY PARENTE SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS HÍDRICOS COMO ELETRICISTA NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS. CONFORME C.I Nº390/24. | 1.011,00 |
18/09/2024 | 2024 | 2072 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1281/24 | 600,00 |
18/09/2024 | 2024 | 2073 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1282/24 | 450,00 |
18/09/2024 | 2024 | 2074 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1283/24 | 810,00 |
18/09/2024 | 2024 | 2075 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1296/24 | 810,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1020 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988. | 560,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1033 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2024 E NOTA 1866678. | 1.161,69 |
18/09/2024 | 2024 | 1034 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 131/2024 E NOTA 1866639. | 632,93 |
18/09/2024 | 2024 | 1021 | DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024 | 350,00 |
18/09/2024 | 2024 | 1509 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA | 300,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2063 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024?.????????????????????? | 2.250,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2064 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO.??????????????????? | 1.650,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2065 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.??????????????????? | 3.712,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2066 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO ?.???????????????? | 1.450,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2067 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços confecção, no âmbito da Diretoria de Ensino, de materiais lúdicos para formação dos professores da Escola Jose Paulino dos Santos, e posterior utilização dos mesmos pelos alunos e alunas da referida escola. C.i nº 1294/24 | 3.300,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2068 | FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para as formações, em rede, para os professores da Rede Municipal de Ensino, das escolas José Martinho de Sá e Clementino Alves de Carvalho. C.I Nº 1290/24 | 1.579,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2070 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC. CONF. C.I Nº 1160/2024 E NF ANEXA. | 3.500,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2071 | FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS NA ESCOLA CLENETINO ALVES DE CARVALHO JOSÉ MARTINHO DE SÁ ?.?????? C.I Nº 1662/24 E NF ANEXA. | 4.400,00 |
17/09/2024 | 2024 | 2051 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1502/2024 E NF ANEXA. | 4.093,50 |
17/09/2024 | 2024 | 1023 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024 | 288,44 |
17/09/2024 | 2024 | 1024 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024 | 615,72 |
17/09/2024 | 2024 | 1022 | DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024 | 3.736,72 |
17/09/2024 | 2024 | 641 | EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 624/24 | 160,00 |
17/09/2024 | 2024 | 642 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, vela avulsa, kit lanche, urna santa rita, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta) no corpo que em vida pertencera a Sr JOSE UILSON DA SILVA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa. C.I 618/24 | 2.706,00 |
17/09/2024 | 2024 | 643 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de AGOSTO 2024.C.I 626/24 | 3.980,00 |
17/09/2024 | 2024 | 646 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de SETEMBRO DE 2024, com vencimento em 16 de SETEMBRO de 2024 , conforme fatura anexa. nº 323936812 .C.I 623/24 | 102,04 |
17/09/2024 | 2024 | 640 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL dos dias 17/09/2024 a 19/09/2024, conforme documentação anexa?? C.I 628/24 | 810,00 |
17/09/2024 | 2024 | 644 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 05/09/2024 E 06/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.? C.I 622/24 | 300,00 |
17/09/2024 | 2024 | 645 | SELMA CRUZ LEITE DE LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOTE 50, PARA O CRAS ( centro de referencia de assistencia social) conforme documentação anexa. C.I 617/24 | 875,00 |
17/09/2024 | 2024 | 1942 | ISRAEL SIMAO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA. | 2.422,00 |
17/09/2024 | 2024 | 914 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024 | 8.256,65 |
17/09/2024 | 2024 | 913 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024 | 7.395,30 |
17/09/2024 | 2024 | 1505 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24. | 1.800,00 |
17/09/2024 | 2024 | 1502 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24. | 425,00 |
17/09/2024 | 2024 | 1504 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA. | 385,00 |
16/09/2024 | 2024 | 2062 | ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1509/24 | 240,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1622 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 100.000,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1018 | R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024 | 105,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1025 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM SLING NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CI 1203/2024 | 1.600,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1026 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 4.512,50 |
16/09/2024 | 2024 | 1027 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X EM OUTRAS USGs. | 785,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1019 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024 | 4.127,80 |
16/09/2024 | 2024 | 1017 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24. | 530,00 |
16/09/2024 | 2024 | 635 | MARIA ALICE MATIAS ALVES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.
C.I 625/24 | 200,00 |
16/09/2024 | 2024 | 636 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 627/24 | 160,00 |
16/09/2024 | 2024 | 637 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 619/24 | 200,00 |
16/09/2024 | 2024 | 638 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 620/24 | 300,00 |
16/09/2024 | 2024 | 639 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (AGOSTO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 621/24 | 300,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1955 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 243,59 |
16/09/2024 | 2024 | 1535 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº399/24. | 300,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1500 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23. | 1.265,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1501 | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, COM PRESTADORES DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº144/24. | 1.200,00 |
16/09/2024 | 2024 | 1499 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME C.I Nº494/24. | 640,00 |
13/09/2024 | 2024 | 2061 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024. C.I Nº 1461/2024 | 1.370,00 |
13/09/2024 | 2024 | 2038 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 12.000,00 |
13/09/2024 | 2024 | 929 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 138/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 3.004,70 |
13/09/2024 | 2024 | 1938 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA. | 2.201,26 |
13/09/2024 | 2024 | 1943 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA. | 3.401,40 |
13/09/2024 | 2024 | 1922 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JAYR HASTOR DE SÁ, A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1450/24, E NF ANEXA. | 100,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1923 | DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHORA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1449/24, E NF ANEXA. | 240,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1925 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 7 DE SETEMBRO/2024. PAG. CONF. CI Nº1451/24, E NF ANEXA. | 530,00 |
13/09/2024 | 2024 | 899 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 1.200,60 |
13/09/2024 | 2024 | 896 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.795,26 |
13/09/2024 | 2024 | 1491 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PELA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA E CI N°208/24 | 201,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1498 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24. | 127,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1492 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24. | 370,00 |
13/09/2024 | 2024 | 1503 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24. | 53,10 |
12/09/2024 | 2024 | 1621 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/24. | 240,00 |
12/09/2024 | 2024 | 2050 | MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA. | 530,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1014 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1189/24. | 1.600,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 302,60 |
12/09/2024 | 2024 | 1935 | RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1444/24, E NF ANEXA. | 211,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1936 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1445/24, E NF ANEXA. | 174,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1937 | ISRAEL SIMAO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA. | 2.422,00 |
12/09/2024 | 2024 | 1481 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° 203/24. | 700,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1605 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA. | 650,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2049 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24 | 1.101,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2048 | INFOMAXX LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA. | 30,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2044 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1510/24 | 240,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2045 | DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1509/24 | 240,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2046 | YLIANA CARVALHO SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1508/24 | 240,00 |
11/09/2024 | 2024 | 2047 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PCA, NO DIA 10/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1512/24 | 60,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1010 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24. | 1.040,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1015 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1193/24. | 525,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1493 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24. | 750,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1494 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24. | 600,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1495 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24. | 500,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. | 170,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1485 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24. | 1.412,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1486 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24. | 1.600,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1487 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024. | 1.800,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1484 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24. | 1.474,00 |
10/09/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS 08/2024. | 3.778,97 |
10/09/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR RELATIVA AO MÊS 08/2024. | 191.179,20 |
10/09/2024 | 2024 | 1037 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, CONVÊNIO N° 0682/2017, CONFORME 3º ADITIVO, DO CONTRATO 02/2022, TP 07/2021, PROC. LICIT. 74/2021 | 8.133,29 |
10/09/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 2.466,14 |
10/09/2024 | 2024 | 1012 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 6.000,00 |
10/09/2024 | 2024 | 2042 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NA CIDADE DE EXU, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1465/2024 E NF ANEXA. | 3.350,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 1.298,10 |
10/09/2024 | 2024 | 1888 | CARLITO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1437/24, E NF ANEXA. | 130,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1887 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, QUE ACONTECEU DIA 25 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº1436/24, E NF ANEXA. | 1.053,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1886 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; PROTAGONISMO JUVENIL E PROJETO DE VIDA. PAG. CONF. CI Nº1443/24, E NF ANEXA. | 2.600,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1864 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA. | 140,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1497 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24. | 120,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1474 | VITALINO LOPES PATRIOTA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208/24. | 1.800,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1473 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24. | 2.020,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1480 | SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24, | 30,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1468 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024. | 1.830,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1467 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024. | 1.412,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1469 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°491/24. | 3.160,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1470 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°492/24. | 2.740,00 |
09/09/2024 | 2024 | 655 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024. | 3.000,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1009 | SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ANTÔNIA DA CAETANO SILVA GOMES, CONFORME A CI 1179/24 E NOTA 12714. | 440,00 |
09/09/2024 | 2024 | 987 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1178/24. | 1.130,00 |
09/09/2024 | 2024 | 2040 | ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. | 7.428,04 |
09/09/2024 | 2024 | 652 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.?634/24 | 3.374,93 |
09/09/2024 | 2024 | 1456 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 800,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1457 | CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FETA DO TRAILER DE CIÇÃO - VOZ E VIOLÃO", QUE ACONTECE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2024, AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 400,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1458 | DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO VII ENCONTRO MESTRE MOISES PIMENTEL DE BACAMARTEIROS" QUE ACONTECE EM PALMARES-PE, NO DIA 22/09/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 400,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1436 | HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADA NO MÊS 05/2024. | 1.800,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1455 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024. | 1.412,00 |
06/09/2024 | 2024 | 980 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1177/24. | 1.412,00 |
06/09/2024 | 2024 | 632 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 615/24 | 200,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1850 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1435/24, E NF ANEXA. | 1.250,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1851 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1434/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1519 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº392/24. | 5.408,45 |
06/09/2024 | 2024 | 1518 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº393/24. | 20.254,85 |
06/09/2024 | 2024 | 1517 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº394/24. | 25.101,17 |
06/09/2024 | 2024 | 1461 | 54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RECARGA DE TONNERS DA PREFEITURA CONF. C.I. N°376/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1438 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO COM CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, CONSULTORIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA SEGMENTOS QUE FORMENTAM O EMPREENDEDORISMO, CONFORME BOLETO ANEXO DO MES DE SETEMBRO/2024. C.I Nº103/24. | 5.000,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1442 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24. | 550,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1445 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24. | 1.590,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1446 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24. | 1.412,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1447 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24. | 1.412,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1448 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24. | 1.600,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1451 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24. | 1.770,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1450 | P F DE SOUZA MELO EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA PARA CEDE DA UBS DO SÍTIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICÍPIO. | 1.264,00 |
05/09/2024 | 2024 | 39 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 633/24 | 2.197,46 |
05/09/2024 | 2024 | 985 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.491,60 |
05/09/2024 | 2024 | 986 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.615,90 |
05/09/2024 | 2024 | 983 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024. | 5.855,38 |
05/09/2024 | 2024 | 984 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024. | 920,62 |
05/09/2024 | 2024 | 623 | CIMARA ALAIDE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 611/24 | 300,00 |
05/09/2024 | 2024 | 631 | MARIA IDALINA ALVES MONTEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 614/24 | 400,00 |
05/09/2024 | 2024 | 624 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C.I 610/24 | 1.700,00 |
05/09/2024 | 2024 | 630 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, COOLER, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM,CARAMELO para atender as necessidades do programa (CRIANÇA FELIZ), conforme documentação anexa C.I 612/24 | 484,90 |
05/09/2024 | 2024 | 1900 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO COM AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº586/24, E NF ANEXA. | 1.524,34 |
05/09/2024 | 2024 | 1909 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DIA DOS PAIS. AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG. CONF. CI Nº587/24, E NF ANEXA. | 2.591,30 |
05/09/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 7.101,36 |
05/09/2024 | 2024 | 1520 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº391/24. | 18.430,02 |
05/09/2024 | 2024 | 1521 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº395/24. | 9.440,59 |
05/09/2024 | 2024 | 1479 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 371/24 | 1.080,00 |
05/09/2024 | 2024 | 1482 | MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO AO ÓRGÃO CPRH PARA ESCLARECER DÚVIDAS RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO. CONF. CI N] 370/24 | 1.350,00 |
05/09/2024 | 2024 | 1420 | MARIA JULIANA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA OBRA INTITULADA "CADA PASSO É UMA VITÓRIA" NA VERSÃO DE CORDEL. CONF. CI Nº483/2024. | 1.500,00 |
05/09/2024 | 2024 | 1426 | DGILSON FERREIRA GONDIM | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024. | 750,00 |
05/09/2024 | 2024 | 1443 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024. | 1.412,00 |
05/09/2024 | 2024 | 654 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 3.156,10 |
05/09/2024 | 2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 2.342,80 |
04/09/2024 | 2024 | 975 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1167/24. | 270,00 |
04/09/2024 | 2024 | 977 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1172/24. | 750,00 |
04/09/2024 | 2024 | 978 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24. | 650,00 |
04/09/2024 | 2024 | 972 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1165/24. | 1.412,00 |
04/09/2024 | 2024 | 973 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1163/24. | 1.412,00 |
04/09/2024 | 2024 | 974 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1164/24. | 1.412,00 |
04/09/2024 | 2024 | 976 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1174/24. | 600,00 |
04/09/2024 | 2024 | 981 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME ESCALA ANEXA A CI 1162/24. | 1.412,00 |
04/09/2024 | 2024 | 979 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR KARLOS MAGNO CARVALHO LEÃO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1170/24. | 9.000,00 |
04/09/2024 | 2024 | 965 | CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONSULTA DE YDSF, NO DIA 05/09/2024. | 600,00 |
04/09/2024 | 2024 | 970 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1173/2024. | 600,00 |
04/09/2024 | 2024 | 629 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 613/24 | 350,00 |
04/09/2024 | 2024 | 628 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de AGOSTO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 609/24 | 230,00 |
04/09/2024 | 2024 | 627 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$ 84,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA , relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa C.I 606/24 | 2.520,00 |
04/09/2024 | 2024 | 926 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 4.073,83 |
04/09/2024 | 2024 | 925 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 2.265,86 |
04/09/2024 | 2024 | 1830 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇOES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1421/24, E NF ANEXA. | 2.420,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1813 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DO 7 DE SETEMBRO, AÇÕES PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1419/24, E NF ANEXA. | 950,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1542 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGO, 01 BOMBEADOR 4r4-16, 01 BOMBEADOR 4BPL 3-6. CONFORME CI Nº159/24. | 1.584,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1511 | PATRICIA ALVES DINIZ ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX PE FORTELEV 2.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº387/24. | 2.460,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1512 | PATRICIA ALVES DINIZ ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº388/24. | 1.000,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1510 | PATRICIA ALVES DINIZ ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº389/24. | 1.540,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1489 | LUIZ JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DETINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "LUIZ DE VERDEJANTE" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO SANFONEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº484/24. | 1.000,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1421 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº616/24. | 190,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1422 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº615/24. | 90,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1439 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO/24. CONF. C.I Nº106/24. | 1.050,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1440 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2024. CI Nº107/24. | 1.412,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1441 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE AGOSTO/24, CONF. C.I Nº 105/24 | 1.412,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1435 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº202/24. | 1.800,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1449 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº140/24. | 2.050,00 |
04/09/2024 | 2024 | 653 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 190,00 |
04/09/2024 | 2024 | 628 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 2.055,57 |
04/09/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 3.933,52 |
04/09/2024 | 2024 | 631 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | 3.243,78 |
03/09/2024 | 2024 | 989 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 2.320,00 |
03/09/2024 | 2024 | 988 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.988,80 |
03/09/2024 | 2024 | 966 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.000,00 |
03/09/2024 | 2024 | 968 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 1.000,00 |
03/09/2024 | 2024 | 967 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 621,50 |
03/09/2024 | 2024 | 1947 | DMX MÓVEIS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | 99.911,99 |
03/09/2024 | 2024 | 1793 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1418/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.652,96 |
03/09/2024 | 2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 1.664,90 |
03/09/2024 | 2024 | 1423 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 MOTOR BOMBA DE 5CV (SISTEMA MAMOEIRO), CONFORME C.I Nº135/24. | 2.898,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1428 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA AGOSTO/2024. CONF. CI Nº610/24. | 353,80 |
03/09/2024 | 2024 | 1432 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°606/24. | 1.412,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1433 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº605/24. | 1.412,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1434 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº604/24. | 1.412,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1429 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº609/24. | 211,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº608/24. | 843,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1419 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE", ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº482/24. | 5.685,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1425 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº613/24. | 1.760,00 |
03/09/2024 | 2024 | 1431 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONF. C.I Nº607/24. | 926,00 |
02/09/2024 | 2024 | 2043 | JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1467/24 E NF ANEXA. | 1.250,00 |
02/09/2024 | 2024 | 64 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.500,00 |
02/09/2024 | 2024 | 2041 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1415/2024 E NF ANEXA. | 1.700,00 |
02/09/2024 | 2024 | 2037 | SEMPRE LIMPO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 147/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 463,40 |
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