Dados atualizados em: 15/02/2025 - 15:05:16
DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
13/12/2024 2024 643 UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, CONFORME O CONTRATO Nº 076/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024. 657,00
06/12/2024 2024 1164 ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TIPO ESCRITÓRIO, PARA ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 164/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024 4.500,00
06/12/2024 2024 1749 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. 5.000,00
27/11/2024 2024 1136 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. 69,90
27/11/2024 2024 1137 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. 69,90
27/11/2024 2024 1138 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. 59,90
22/11/2024 2024 1263 CICERO FELIPE BARROS DO NASCIMENTO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUTO INTERNO DO PSF V, CONFORME A CI 1538/24. 1.530,00
22/11/2024 2024 1262 CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. CONFORME CI N°1537/24. 600,00
21/11/2024 2024 832 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A RECIFE-PE COMO MOTORISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 800/24 300,00
21/11/2024 2024 824 ADRIANA ALVES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 793/24 C.I 793/24 300,00
21/11/2024 2024 830 AFAGU SERVIÇOS LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sra. MARIA EDIMILSA DE OLIVEIRA E SILVA, conforme documentaçao anexa.C.I 798/24 474,37
19/11/2024 2024 821 MARIA ELIZABETE DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 797/24 250,00
19/11/2024 2024 827 MANOEL MARIANO NETO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 789/24 300,00
19/11/2024 2024 831 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de OUTUBRO 2024.C.I 799/24 3.980,00
19/11/2024 2024 819 ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2024 e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 20/11/2024 a 22/11/2024, conforme documentação anexa?.?C.I 796/24 630,00
19/11/2024 2024 1901 MARCINEIDE MARQUES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A "3ª PEGA DE BOI NO MATO" - VAQUEIROS LUCAS E NENEM DAS CASIMBAS, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 4.000,00
19/11/2024 2024 1905 MARIA CEZAR DA SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA "O CAFÉ E NEGÓCIOS) PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME CI Nº123/24. 200,00
19/11/2024 2024 2386 TIAGO GOMES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO. PAG. CONF. CI Nº1228/24, E NF ANEXA. 200,00
18/11/2024 2024 822 JOSE RODRIGO DE SOUZA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 794/24 200,00
18/11/2024 2024 823 ADRIANA ALVES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 792/24 300,00
18/11/2024 2024 825 MANOEL MARIANO NETO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (DEZEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 791/24 300,00
18/11/2024 2024 826 MANOEL MARIANO NETO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (NOVEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 790/24 300,00
18/11/2024 2024 828 VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(DEZEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 788/24 300,00
18/11/2024 2024 829 VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(NOVEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA. C.I 787/24 300,00
18/11/2024 2024 820 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2024 e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 20/11/2024 a 22/11/2024, conforme documentação anexa?? C.I 795/24 810,00
18/11/2024 2024 1904 APARECIDA MACIEL SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24. 630,00
18/11/2024 2024 1907 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº 422/24 840,00
18/11/2024 2024 1903 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24. 750,00
18/11/2024 2024 1895 VALERIA DE SOUZA ALVES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 616/24. 614,00
18/11/2024 2024 1881 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA. 750,00
18/11/2024 2024 2391 DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. PAG. CONF. CI Nº1812/24, E NF ANEXA. 310,00
18/11/2024 2024 2392 ANTONIO LEANDRO LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1810/24, E NF ANEXA. 3.685,00
18/11/2024 2024 2393 ANTONIO LEANDRO LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO DO PCA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1811/24, E NF ANEXA. 2.106,00
18/11/2024 2024 2383 DANYLO TAVARES DE SA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS ALBUM LEGENDADO, E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS VIVENCIAS NAS FORMAÇÕES DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1807/24. E NF ANEXA. 1.047,00
18/11/2024 2024 1047 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 1.080,00
16/11/2024 2024 817 NETAL CREATIVE 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24 1.360,95
16/11/2024 2024 818 MARIA CEZAR DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 786/24 540,00
16/11/2024 2024 1159 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR DE AR REFRIGERADO, 9.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF 7.164,72
16/11/2024 2024 1158 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR AR REFRIGERADO, 12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 1.922,28
14/11/2024 2024 816 MOACIR CELESTINO DA SILVA. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24 2.000,00
14/11/2024 2024 1908 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NESTA AGÊNCIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME C.I Nº176/24. 1.935,00
14/11/2024 2024 676 FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 18/09/2024 A 20/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 658/24 450,00
13/11/2024 2024 811 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 13/11/2024 a 15/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 778/24 450,00
13/11/2024 2024 814 RENAN DE MARINS MAIA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 782/24 7.967,50
13/11/2024 2024 1885 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº756/24. 29.246,02
13/11/2024 2024 1886 ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024. 5.864,00
13/11/2024 2024 1889 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 614/24. 3.480,00
13/11/2024 2024 1887 ANTONIO LEANDRO LIMA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-2 COM OS ARTISTAS DE VERDEJANTE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº 615/24 ANEXA. 530,00
13/11/2024 2024 1255 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1527/24. 640,00
13/11/2024 2024 1255 MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 640,00
13/11/2024 2024 642 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024. 7.470,00
12/11/2024 2024 808 MARIA CELIA DA COSTA SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 777/24 400,00
12/11/2024 2024 815 POLLYANNA TECIDOS E CONFEC€OES. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme documentação anexa.C.I 782/24 248,26
12/11/2024 2024 1884 PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024. 635,00
12/11/2024 2024 1888 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº772/24. 675,00
12/11/2024 2024 2394 JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1789/24 E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2444 FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1782/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2373 MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG CONF. CI Nº1777/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2375 ARCRILANIA MARIA NETO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1776/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2376 JUCELMA EVA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. Nº1775/24. E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2377 ANA LARISSA TAVARES ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1773/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2378 CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1770/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2346 JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, MATILDE ANTONIA E ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1774/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2347 MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1790/24, E NF ANEXA. 1.712,00
12/11/2024 2024 2348 FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1786/24 E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2349 FRANCISCO PLINIO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1785/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2350 WANDERSON OLIVEIRA DIAS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1784/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2352 IRINEU FARIAS DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1783/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2354 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1781/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2356 TATIANY ARAUJO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1766/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2357 MANOEL ALVES PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1772/24, E NF ANEXA. 2.118,00
12/11/2024 2024 2361 FERNANDO DE ARAUJO ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO. PAG. CONF. CI Nº1780/24 E NF ANEXA. 1.100,00
12/11/2024 2024 2363 JODJA RAYLA PEREIRA DE SA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1778/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2364 NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1764/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2367 EDILMA SILVA BARBOZA LAITE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1765/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2368 MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1767/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2370 MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORAT BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1768/24, E NF ANEXA. 1.412,00
12/11/2024 2024 2296 GILBERTO GIL PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA. 2.500,00
12/11/2024 2024 2310 EDEILDO BARROS DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1788/24, E NF ANEXA. 500,00
12/11/2024 2024 2311 AYRES ANTONIO DE SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1787/24, E NF ANEXA. 1.506,00
11/11/2024 2024 804 JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 776/24 300,00
11/11/2024 2024 812 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CREAS, conforme documentação anexa. C.I 780/24 4.776,38
11/11/2024 2024 813 JOSE WILDES MARTINS - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, canudo, jujuba, chocogiros, garfo, bobina para realização de evento para comemoração do dia das crianças realizado dia 31/10/2024, conforme documentação anexa C.I 781/24 442,02
11/11/2024 2024 1880 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA. 300,00
11/11/2024 2024 1882 AILTON DA SILVA LEAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHINO. CONFORME C.I Nº474/2024. 1.960,00
11/11/2024 2024 1883 AILTON DA SILVA LEAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº473/2024. 1.960,00
11/11/2024 2024 1878 MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. 1.580,00
11/11/2024 2024 47 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 779/24 3.702,01
11/11/2024 2024 1256 CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24. 525,00
11/11/2024 2024 2380 RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1769/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2382 FELIPE SOUZA MENDES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PAG. CONF. CI Nº1771/24, E NF ANEXA. 1.694,00
11/11/2024 2024 2340 LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1742/24 E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2323 LUANA DO CARMO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1758/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2326 FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1751/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2327 DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1748/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2328 EDITE DOS SANTOS MACIEL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1747/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2329 AYSLENE ARAUJO FREIRES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1746/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2330 FRANCISCA FERREIRA SOARES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1745/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2331 DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1744/24, E NF ANEXA. 2.012,00
11/11/2024 2024 2332 RAFAEL SOBREIRA GONDIM 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1752/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2333 BIANCA ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1757/24, E NF ANEXA. 2.042,00
11/11/2024 2024 2334 GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1756/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2335 ANA MARIA DE LIMA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1755/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2336 RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1754/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2338 KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1753/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2340 LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1742/24 E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2341 SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1741/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2343 ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1740/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2344 JOSE PEREIRA NETO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1739/24, E NF ANEXA. 1.920,00
11/11/2024 2024 2155 ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24 200,00
11/11/2024 2024 2226 JAYR HASTOR DE SA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1792/ 24, ANEXA. 200,00
11/11/2024 2024 2227 MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1791/24, ANEXA. 300,00
11/11/2024 2024 2193 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1749/24, E NF ANEXA. 1.912,00
11/11/2024 2024 2309 LUCIENE MARIA SOLVA LEAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1743/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2317 MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1763/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2318 DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1762/24, E NF ANEXA. 2.118,00
11/11/2024 2024 2319 DHAYNE MARIA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1761/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 2320 MARIA CINEIDE SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1760/24, E NF ANEXA. 2.118,00
11/11/2024 2024 2321 JANALI MARIA LEONARDO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1759/24, E NF ANEXA. 1.412,00
11/11/2024 2024 733 KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024 1.400,00
08/11/2024 2024 1906 A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DOS DEJETOS ATÉ A (ESTAÇÃO DE ESGOTO). CONFORME C.I Nº483/24. 20.160,00
08/11/2024 2024 1902 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 9.540,41
08/11/2024 2024 1896 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº477/24. 7.218,07
08/11/2024 2024 1876 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24. 1.947,00
08/11/2024 2024 1874 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE PELO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº238/24. 380,00
08/11/2024 2024 1875 ANA CECILIA LIMA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24. 79,00
08/11/2024 2024 1857 JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024. 1.830,00
08/11/2024 2024 1855 GEOVANE BEZERRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. 1.412,00
08/11/2024 2024 1856 JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. 2.110,00
08/11/2024 2024 1854 ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024. 2.110,00
08/11/2024 2024 1858 MELISSA DO CARMO MATIAS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024. 1.412,00
08/11/2024 2024 1842 FRANCISCO GOMES E SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024. 2.000,00
08/11/2024 2024 2111 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA. 615,00
08/11/2024 2024 2109 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024. 1.250,00
08/11/2024 2024 1709 MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 2.140,13
07/11/2024 2024 1897 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº478/24. 5.716,06
07/11/2024 2024 1900 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº481/24. 18.677,04
07/11/2024 2024 1898 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº479/24. 23.584,94
07/11/2024 2024 1899 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº480/24. 9.435,48
07/11/2024 2024 1257 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 3.052,84
06/11/2024 2024 1860 P. R. DE ALBUQUERQUE MELO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº470/24. 3.000,00
06/11/2024 2024 1861 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24. 900,00
06/11/2024 2024 1862 JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24. 1.055,00
06/11/2024 2024 1194 JESSICA MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KJN1H66, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA. CONFORME A CI 1517/24. 3.680,00
06/11/2024 2024 814 DANIELA SILVA LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 6.346,74
06/11/2024 2024 742 DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 88/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024 1.885,00
05/11/2024 2024 787 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345864.C.I 773/24 396,92
05/11/2024 2024 790 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 774/24 553,05
05/11/2024 2024 791 RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 775/24 150,00
05/11/2024 2024 784 JOSE ALEX DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de PETROLINA no dia 04/11/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.I 771/24 1.900,00
05/11/2024 2024 785 JOSE ALEX DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de RECIFE no dia 24/10/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.770/24 3.000,00
05/11/2024 2024 788 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), para realizaçao do evento do dia das crianças realizado no dia 30 de outubro de 2024, conforme documentação anexa.C.I 769/24 420,00
05/11/2024 2024 789 ZENILDA ALVES DE LIMA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LANCHES (VIPS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 768/24 510,00
05/11/2024 2024 786 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345820.C.I 772/24 252,93
05/11/2024 2024 1894 LUIZ LINDIAN DA SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE A VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL. CONFORME C.I Nº122/24. 2.400,00
05/11/2024 2024 1873 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24. 46,40
05/11/2024 2024 1866 KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24. 264,00
05/11/2024 2024 1868 IARA DE OLIVEIRA SANTOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24. 1.412,00
05/11/2024 2024 1869 ANA CECÍLIA BEZERRA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24. 1.050,00
05/11/2024 2024 1870 ANTONIO LOPES DE BARROS NETO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24. 1.412,00
05/11/2024 2024 1871 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24. 106,00
05/11/2024 2024 1859 SEBASTIÃO OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA. CONFORME C.I Nº233/24. 4.400,00
05/11/2024 2024 1863 ALBUINO JOSE BEZERRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24. 1.579,00
05/11/2024 2024 1184 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1512/24. 340,00
05/11/2024 2024 1188 MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1513/2024. 200,00
05/11/2024 2024 1189 KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1514/2024. 100,00
05/11/2024 2024 1185 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A CI 1509/24. 1.900,00
05/11/2024 2024 1186 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME A CI 1510/24. 520,00
05/11/2024 2024 1187 ANDRE VIEIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PECIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1516/24. 300,00
05/11/2024 2024 1190 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. 480,00
05/11/2024 2024 1191 EMERSON PIER DE ALMEIDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1511/24. 3.600,00
05/11/2024 2024 1736 FRANCISCO DE SA BEZERRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA. ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº173/24. 540,00
04/11/2024 2024 1893 IVANILDO MATIAS BRINGEL 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), CADA. CONFORME C.I Nº236/24. 8.202,40
04/11/2024 2024 1867 MATHEUS VITAL SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24. 5.500,00
04/11/2024 2024 1872 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº237/24. 1.004,00
04/11/2024 2024 1259 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 6.728,31
04/11/2024 2024 1852 JOSE ALVES RIBEIRO NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24. 1.412,00
04/11/2024 2024 1845 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24. 1.912,00
04/11/2024 2024 1853 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24. 1.179,00
04/11/2024 2024 1844 ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONF C.I Nº457/24. 1.412,00
04/11/2024 2024 1848 FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 ANEXA 1.665,00
04/11/2024 2024 1849 JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24. 1.412,00
04/11/2024 2024 1850 MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24. 1.479,00
04/11/2024 2024 1215 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 153/2024 E NOTA 1.687. 6.993,40
04/11/2024 2024 1708 BRUNO JOAO GOMES ALVES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DAS CRIANÇAS" QUE ACONTECE NO DIA 20/10/2024, NO SITIO RIACHO VERDE I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº538/24. 500,00
04/11/2024 2024 1713 MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº537/24. 1.500,00
04/11/2024 2024 2094 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA. 2.000,00
04/11/2024 2024 922 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 4.194,70
01/11/2024 2024 805 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024. 1.827,04
01/11/2024 2024 806 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024. 18.691,46
01/11/2024 2024 807 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024. 15.911,94
01/11/2024 2024 810 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 1.991,23
01/11/2024 2024 792 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 3.044,45
01/11/2024 2024 793 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 1.016,80
01/11/2024 2024 794 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 3.295,56
01/11/2024 2024 795 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 4.941,80
01/11/2024 2024 796 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 3.295,56
01/11/2024 2024 797 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 4.838,40
01/11/2024 2024 798 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 3.132,01
01/11/2024 2024 799 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 5.534,08
01/11/2024 2024 800 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 3.132,01
01/11/2024 2024 801 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 5.994,40
01/11/2024 2024 802 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 3.100,88
01/11/2024 2024 803 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 6.763,40
01/11/2024 2024 809 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023. 3.237,00
01/11/2024 2024 783 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24 230,00
01/11/2024 2024 1217 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 154/2024 E NOTA 3578. 2.519,50
01/11/2024 2024 1815 MARCELIO RODRIGUES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº741/24. 1.412,00
01/11/2024 2024 1816 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº742/2024. 1.412,00
01/11/2024 2024 1821 RONALDO JOAO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024. 1.800,00
01/11/2024 2024 1822 EDSON ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24. 1.800,00
01/11/2024 2024 1181 HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1506/24. 1.280,00
01/11/2024 2024 1800 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº262/24. 1.422,00
01/11/2024 2024 1801 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº263/24. 284,00
01/11/2024 2024 1176 CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1504/24. 2.430,00
01/11/2024 2024 1177 LIDIANE FERREIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS IV, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1507/2024. 1.412,00
01/11/2024 2024 1174 SANDRA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1500/24. 1.412,00
01/11/2024 2024 1175 JOSEFA ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1499/24. 1.412,00
01/11/2024 2024 1178 MARIA JOSIANE DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1501/24. 1.412,00
01/11/2024 2024 1179 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 10/2024, CONFORME CI 1503/24. 1.500,00
01/11/2024 2024 1180 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1502/24. 1.412,00
01/11/2024 2024 1183 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1497/24. 650,00
01/11/2024 2024 1182 CICERO SANTOS DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 1505/24. 350,00
01/11/2024 2024 1727 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº251/24. 172,40
01/11/2024 2024 1724 ARMANDO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24. 1.412,00
01/11/2024 2024 1715 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD; PLACA OXN-3342, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº749/24. 50,00
01/11/2024 2024 1714 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº748/24. 201,00
01/11/2024 2024 1716 JOSE FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº745/24. 550,00
01/11/2024 2024 1717 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/24. CONF. CI Nº744/24. 831,00
01/11/2024 2024 2308 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº1800/24, E NF ANEXA. 100,00
01/11/2024 2024 1751 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 4.439,16
31/10/2024 2024 1221 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 8.778,82
31/10/2024 2024 1222 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 3.614,72
31/10/2024 2024 1223 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 1.948,56
31/10/2024 2024 1224 FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 1.800,00
31/10/2024 2024 1226 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. 33.975,00
31/10/2024 2024 1228 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024. 6.054,48
31/10/2024 2024 1231 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 53.492,89
31/10/2024 2024 1232 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. 38.503,93
31/10/2024 2024 1233 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024. 3.388,80
31/10/2024 2024 1234 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024. 117.698,68
31/10/2024 2024 46 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024. 2.033,28
31/10/2024 2024 1219 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024. 15.000,00
31/10/2024 2024 1220 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024. 1.877,96
31/10/2024 2024 1227 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. 5.798,04
31/10/2024 2024 1229 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 2.978,08
31/10/2024 2024 1230 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2024. 7.949,56
31/10/2024 2024 1261 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNCIO - TFUSP (TPEI) ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME A CI 1536/24. 486,32
31/10/2024 2024 1847 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024. 5.550,84
31/10/2024 2024 1851 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. 45.222,60
31/10/2024 2024 1818 MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24. 1.600,00
31/10/2024 2024 1819 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24. 510,00
31/10/2024 2024 1828 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024. 10.573,22
31/10/2024 2024 1827 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024. 7.160,00
31/10/2024 2024 1825 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. 44.869,13
31/10/2024 2024 1823 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024.. 9.495,08
31/10/2024 2024 1824 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024. 7.500,00
31/10/2024 2024 1790 UIRES MATIAS DE ARAUJO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024. 300,00
31/10/2024 2024 1792 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24. 1.800,00
31/10/2024 2024 754 LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 758/24 250,00
31/10/2024 2024 1739 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NO CARRO DESTA SECRETARIA, VEICULO(STRADA), NO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº166/24. 116,00
31/10/2024 2024 1163 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24. 290,00
31/10/2024 2024 1161 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24. 440,00
31/10/2024 2024 1162 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24. 650,00
31/10/2024 2024 1728 DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24. 1.412,00
31/10/2024 2024 1729 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE OUTUBRO/24. CI Nº 169/24. 1.412,00
31/10/2024 2024 1730 JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº168/24. 1.412,00
31/10/2024 2024 1731 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº167/24. 1.590,00
31/10/2024 2024 1732 THIAGO LOPES DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº170/24. 1.600,00
31/10/2024 2024 1165 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729. 580,00
31/10/2024 2024 1166 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730. 585,00
31/10/2024 2024 1160 JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24. 530,00
31/10/2024 2024 2 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 300,00
30/10/2024 2024 1865 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. C.I Nº611/24. 4.300,00
30/10/2024 2024 772 ADRIANA ALVES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 765/24 300,00
30/10/2024 2024 773 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 763/24 200,00
30/10/2024 2024 774 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 764/24 300,00
30/10/2024 2024 778 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Srº, ALDECI DOS SANTOS RIBEIRO, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa C.I 759/24 2.411,50
30/10/2024 2024 779 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24 1.000,00
30/10/2024 2024 780 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 762/24 2.500,00
30/10/2024 2024 781 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 760/24 1.000,00
30/10/2024 2024 768 MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 731/24 1.412,00
30/10/2024 2024 769 MARCIA FREIRE BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24 1.412,00
30/10/2024 2024 770 MARIA CUSTODIA MATIAS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 732/24 2.000,00
30/10/2024 2024 771 KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024. C.I 728/24 2.200,00
30/10/2024 2024 782 INFOMAXX LTDA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa, C.I 766/24 132,00
30/10/2024 2024 775 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 733/24 1.412,00
30/10/2024 2024 776 MARIA HELENA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24 1.412,00
30/10/2024 2024 777 LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24 1.412,00
30/10/2024 2024 1820 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONF. NF N°452/24. 3.000,00
30/10/2024 2024 1171 FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1493/2024 400,00
30/10/2024 2024 1172 LEONARDO MATIAS GONÇALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1494/2024 450,00
30/10/2024 2024 1173 MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1495/2024 650,00
30/10/2024 2024 760 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 736/24 2.651,60
30/10/2024 2024 747 ADJANE PEREIRA NETO. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 270,00
30/10/2024 2024 748 JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 500,00
30/10/2024 2024 749 ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 722/24 1.412,00
30/10/2024 2024 750 MAYLANNE MATIAS SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 718/24 1.412,00
30/10/2024 2024 751 LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 721/24 1.412,00
30/10/2024 2024 752 CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 735/24 3.900,00
30/10/2024 2024 753 BRUNA KELLY DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024. C.I 729/24 1.412,00
30/10/2024 2024 761 OSMARA MORBELY SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 720/24 1.412,00
30/10/2024 2024 762 VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 717/24 1.412,00
30/10/2024 2024 763 CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ , relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 734/24 3.120,00
30/10/2024 2024 764 MAGDA FREIRE PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 723/24 1.412,00
30/10/2024 2024 765 ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 727/24 1.412,00
30/10/2024 2024 766 IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RC.I eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 725/24 1.412,00
30/10/2024 2024 767 AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 726/24 1.412,00
30/10/2024 2024 755 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, fechadura, extenção e porta cadeado aço), PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 755/24 255,00
30/10/2024 2024 756 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, torneira de pia, canaleta) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 756/24 205,00
30/10/2024 2024 757 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cabo, cabo flex, fechadura, plugue, torneira, vavula inox, sifrão, tomada, exteção) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 757/24 477,00
30/10/2024 2024 758 Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 3(três) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 751/24 651,82
30/10/2024 2024 759 ANTONIO CANUTO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de VERDEJANTE a cidade de OURICURI-PE, no dia 08 de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.?C.I 752/24 750,00
30/10/2024 2024 1168 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1492/24 E NOTA 132. 546,00
30/10/2024 2024 1169 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1491/24 E NOTA 134. 546,00
30/10/2024 2024 1170 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1490/24 E NOTA 133. 546,00
30/10/2024 2024 1155 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1480/24 E NOTA 37. 1.000,00
30/10/2024 2024 1725 M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24. 420,00
30/10/2024 2024 1709 MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I Nº534/24. 1.420,00
30/10/2024 2024 1710 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA EM VERDEJANTE, QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 15 A 25 DE OUTUBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 5.685,00
30/10/2024 2024 1711 MILENA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES OUTUBRO/2024 CONF. C.I. N°535/24. 425,00
30/10/2024 2024 1712 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº533/24. 1.680,00
30/10/2024 2024 1704 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 231/24. 700,00
30/10/2024 2024 2312 INFOMAXX LTDA - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1722/24, E NF ANEXA. 203,00
30/10/2024 2024 2183 KLEBIANA COSTA SIMÃO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2185 MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2186 ANGELA DE OLIVEIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2198 IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2199 CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2202 TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2231 LARISSA MARIA DA SIVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 940,00
30/10/2024 2024 2233 ISLANE SIMONE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2234 LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 2.370,00
30/10/2024 2024 2236 LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.789,00
30/10/2024 2024 2241 JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2243 MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2248 MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2251 CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
30/10/2024 2024 2252 LEONARA MARIA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2253 DALTON ARNO PEREIRA SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
30/10/2024 2024 2255 THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2257 MAIANE ROSIENE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2260 MARIA RAFAELA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2263 ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2264 EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2265 VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2267 VALERIA DE SOUZA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2269 ALVINA LAIANE BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2272 DANIELLY MARTINS DE AGUIAR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2274 MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.506,00
30/10/2024 2024 2275 MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2277 IZABEL SILVA PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.752,00
30/10/2024 2024 2280 DYEGO BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.270,00
30/10/2024 2024 2282 TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2285 MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 2286 CAROLINE ROSA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 235,00
30/10/2024 2024 2287 MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
30/10/2024 2024 1370 ON- HIGHWAY BRASIL LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DO TIPO ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR) MECÂNICO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 958071-4, PROPOSTA DA SELEÇÃO PAC Nº 26298002572/2023, PREGÃO Nº 06/2023. 469.499,00
29/10/2024 2024 1892 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. 1.120,00
29/10/2024 2024 1891 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024. 6.511,00
29/10/2024 2024 1890 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. 3.456,62
29/10/2024 2024 1814 CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024. 1.412,00
29/10/2024 2024 1813 HIAGO OLIVEIRA SANTOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº228/24. 1.412,00
29/10/2024 2024 746 JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 753/24 250,00
29/10/2024 2024 1153 PITTSON DE MELO CAVALCANTI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024. 500,00
29/10/2024 2024 2395 MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2396 GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2397 GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2399 EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2400 CARLA CRISTINA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2401 MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2402 VALERIA ALVES DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2403 MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2404 SULIVANIA MARIA DE JESUS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2405 ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2406 FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2408 MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2409 ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2410 MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2411 ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2412 MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2413 NATHALIA ROCHA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2414 JEFERSSON BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.882,00
29/10/2024 2024 2416 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2417 MARIA JOSE SILVA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2418 QUITERIA DA SILVA CRUZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2419 MARIA PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2420 NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2421 ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2422 ANA BEATRIZ DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.882,00
29/10/2024 2024 2423 FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2424 IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2425 ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2426 ELIANA MATIAS DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2427 MILENE IRANEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2428 NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2429 PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.506,00
29/10/2024 2024 2430 ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2431 MARILIA MARLUCE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2432 EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2433 SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2434 RUTE ALEXANDRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2435 NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2436 TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2437 WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2438 CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2439 SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2440 JAILMA MARIA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2441 BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2442 MARIA JOSELAIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 2443 VALERIA ALVES E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
29/10/2024 2024 1705 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24. 43,48
29/10/2024 2024 2291 RICARDO DE SA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1683/24, ANEXA. 350,00
29/10/2024 2024 1701 José Carlos Firmino de Oliveira 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024. 3.800,00
29/10/2024 2024 2036 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 146/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 5.455,80
28/10/2024 2024 2313 NETAL CREATIVE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA. 1.196,52
28/10/2024 2024 2314 NETAL CREATIVE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA. 1.533,72
28/10/2024 2024 2315 NETAL CREATIVE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA. 220,00
25/10/2024 2024 1877 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023. 135,57
25/10/2024 2024 1879 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 5.971,81
25/10/2024 2024 734 LIDIANE DE SOUZA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 748/24 150,00
25/10/2024 2024 1726 FABIANO DA SILVA MOREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA SAPATA TRAZEIRA, RETIRADA DOS CILINDROS DE FREIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME C.I Nº249. 1.400,00
25/10/2024 2024 1152 EUGENIO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024 1.900,00
25/10/2024 2024 1150 JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024 500,00
25/10/2024 2024 1151 ELYS DE BARROS BARBOSA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024 500,00
25/10/2024 2024 2289 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 7.853,44
25/10/2024 2024 2288 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023. 178,37
25/10/2024 2024 1690 MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532/24 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. 500,00
24/10/2024 2024 45 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Referente aos Serviços de Chaveiros e confecção de carimbos e congêneres para o CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal anexa.C.I 750/24 200,00
24/10/2024 2024 733 JOEL JOSE NOGUEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 716/24 250,00
24/10/2024 2024 735 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24 588,00
24/10/2024 2024 736 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 738/24 740,00
24/10/2024 2024 737 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24 259,00
24/10/2024 2024 738 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 740/24 98,76
24/10/2024 2024 739 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , conforme documentação anexa.C.I 741/24 115,22
24/10/2024 2024 740 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 742/24 378,58
24/10/2024 2024 741 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 743/24 148,14
24/10/2024 2024 742 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 744/24 368,70
24/10/2024 2024 743 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 746/24 245,80
24/10/2024 2024 744 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 747/24 122,90
24/10/2024 2024 745 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 745/24 1.474,80
24/10/2024 2024 1706 CICERO JOAQUIM DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24. 1.412,00
24/10/2024 2024 1707 MARCILIO BEZERRA TAVARES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº738/24. 1.200,00
24/10/2024 2024 1699 TIBERIO DA SILVA SAMPAIO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24. 1.412,00
24/10/2024 2024 1700 FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024. 1.412,00
23/10/2024 2024 1864 RONALDO JOAO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 350,00
23/10/2024 2024 44 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentos anexos.C.I 714/24 887,19
23/10/2024 2024 1810 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR D-30, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº250/24. 535,00
23/10/2024 2024 1200 ANTONIA MARIA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024 1.412,00
23/10/2024 2024 1198 ELENA MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024 E NOTA 1460/24. 1.412,00
23/10/2024 2024 732 WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro de 2024, conforme documento anexa. C.I 715/24 2.850,00
23/10/2024 2024 1143 FABIANA XAVIER DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. 1.412,00
23/10/2024 2024 1144 CLARISSE SANTOS MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A CI 1453/2024. 400,00
23/10/2024 2024 1145 ALAYANY MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1462/2024. 1.412,00
23/10/2024 2024 1142 AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1447/2024. 2.800,00
23/10/2024 2024 1141 ELENA MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024.
23/10/2024 2024 1146 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 143/2024 E NOTA 1901752. 907,08
23/10/2024 2024 1147 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 144/2024 E NOTA 1901708. 996,99
23/10/2024 2024 1718 EDILEUZA VICENCIA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560. 5.590,53
23/10/2024 2024 1130 MARIA EDUARDA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. 1.412,00
23/10/2024 2024 1129 JULIANE DE LIMA LACERDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. 2.740,00
23/10/2024 2024 1131 MARIANA DE SOUZA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. 2.012,00
23/10/2024 2024 1133 NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 2.860,00
23/10/2024 2024 1134 BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. 2.000,00
23/10/2024 2024 1132 MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. 1.800,00
23/10/2024 2024 1135 MARIA LETICIA SILVA SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. 2.000,00
23/10/2024 2024 2316 JOSE RODRIGO DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1671/24, E NF ANEXA. 843,00
23/10/2024 2024 1667 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024.
22/10/2024 2024 1218 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 5.850,00
22/10/2024 2024 42 DANIEL ALVES DAMASCENA 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 711/24 100,00
22/10/2024 2024 43 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 710/24 100,00
22/10/2024 2024 1225 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. 3.240,00
22/10/2024 2024 1254 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. 5.127,48
22/10/2024 2024 1260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. 4.304,59
22/10/2024 2024 1235 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 7.027,46
22/10/2024 2024 1236 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 13.730,76
22/10/2024 2024 1237 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. 8.059,10
22/10/2024 2024 1238 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. 17.698,46
22/10/2024 2024 1239 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. 8.336,37
22/10/2024 2024 1240 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. 12.700,90
22/10/2024 2024 1241 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 8.517,30
22/10/2024 2024 1242 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 22.281,16
22/10/2024 2024 1243 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 9.096,98
22/10/2024 2024 1244 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 42.150,73
22/10/2024 2024 1245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 9.665,65
22/10/2024 2024 1246 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 4.180,40
22/10/2024 2024 1247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 9.971,08
22/10/2024 2024 1248 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 37.210,53
22/10/2024 2024 1249 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 9.971,08
22/10/2024 2024 1250 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 24.837,54
22/10/2024 2024 1251 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 9.971,08
22/10/2024 2024 1252 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 28.820,93
22/10/2024 2024 1253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023. 116,45
22/10/2024 2024 1216 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024 132,53
22/10/2024 2024 1148 CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024 2.500,00
22/10/2024 2024 730 FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24 1.870,00
22/10/2024 2024 1139 CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1418/24 E NOTA 1900536. 365,00
22/10/2024 2024 1698 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24. 1.200,00
22/10/2024 2024 1693 SANDRA MARIA DE LIMA BARROS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 227/24. 840,00
22/10/2024 2024 1694 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 226/24. 1.080,00
21/10/2024 2024 1817 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. 5.000,00
21/10/2024 2024 1703 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24. 1.080,00
21/10/2024 2024 1697 GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024. 640,00
21/10/2024 2024 1687 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24. 1.450,00
21/10/2024 2024 728 JOSE WILDES MARTINS - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de saco amburguer, balas, pirulitos, fita de cetim, chocolate, paçoca, batata palha, nucita e ciclete para atender as necessidades do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vinculos, (SCFN), conforme documentação anexa C.I 708/24 470,00
21/10/2024 2024 2032 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 2.115,00
21/10/2024 2024 2033 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 2.597,50
21/10/2024 2024 1952 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. SETEMBRO DE 2024. 3.500,00
18/10/2024 2024 1843 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 20.526,50
18/10/2024 2024 1846 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 2.354,38
18/10/2024 2024 1140 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024 992,60
18/10/2024 2024 1127 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR DOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA CI 1371/2024 150,00
18/10/2024 2024 1128 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELA CI 1372/2024 430,00
18/10/2024 2024 1685 KLEANE MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA. 1.000,00
18/10/2024 2024 1683 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO (PDRS) PROJETO DE PLANTIO DE MARACUJÁ. CONFORME C.I Nº244/24. 500,00
17/10/2024 2024 1841 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024. 2.500,00
17/10/2024 2024 1826 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 50.000,00
17/10/2024 2024 1829 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 13.734,76
17/10/2024 2024 1830 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 780,00
17/10/2024 2024 1831 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. 14.402,87
17/10/2024 2024 1832 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. 1.200,00
17/10/2024 2024 1833 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. 14.302,31
17/10/2024 2024 1834 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 14.909,76
17/10/2024 2024 1835 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 14.912,03
17/10/2024 2024 1836 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 15.265,68
17/10/2024 2024 1837 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 15.780,22
17/10/2024 2024 1838 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 15.709,62
17/10/2024 2024 1839 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 380,00
17/10/2024 2024 1840 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 15.709,62
17/10/2024 2024 1156 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1478/2024 300,00
17/10/2024 2024 1157 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1479/2024 600,00
17/10/2024 2024 1126 MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1370/24 E NOTA 140002156. 1.060,80
17/10/2024 2024 1125 SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1369/24 E NOTA 13241. 220,00
17/10/2024 2024 1674 MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS APRESENTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS DOS SANFONEIROS E FORRO PÉ-DE-SERRA, QUE PARTICIPARAM NA FEIRA DA AQRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2024, NO CENTRO DE VERDEJANTE. CONFORME C.I Nº528/24. 2.000,00
17/10/2024 2024 1675 MARCIA ALZIRA RIBEIRO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "2° CORRIDA DE ARGOLINHA - SITIO POÇO DO BEZERRO" QUE ACONTECE NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2024. CONF. C.I. N°529/24 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 1.000,00
17/10/2024 2024 1666 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. 262,55
17/10/2024 2024 1676 NETAL CREATIVE 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24. 950,00
17/10/2024 2024 1689 JOSE ALEX DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24. 1.500,00
17/10/2024 2024 1673 CICERO SANTOS DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME C.I Nº521/24. 2.150,00
17/10/2024 2024 1677 WILTON DE BARROS SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº523/24. 2.530,00
17/10/2024 2024 1678 WILTON DE BARROS SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº524/24. 2.204,00
17/10/2024 2024 1679 WILTON DE BARROS SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME C.I Nº522/24. 2.880,00
17/10/2024 2024 1680 VALERIA DE SOUZA ALVES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 525/24. 2.110,00
17/10/2024 2024 1681 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES SET./2024 CONF. C.I. N°530/24. 3.790,00
17/10/2024 2024 1688 ANTONIO LEANDRO LIMA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO/2024CONFORME C.I Nº 526/24 ANEXA. 740,00
17/10/2024 2024 991 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 500,00
17/10/2024 2024 992 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 500,00
17/10/2024 2024 990 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 745,80
17/10/2024 2024 993 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 745,80
17/10/2024 2024 1954 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023 60,00
17/10/2024 2024 1666 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024. 2.500,00
17/10/2024 2024 650 CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. 5.997,60
16/10/2024 2024 1791 FRANCISCO FERREIRA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 594/24. 453,76
16/10/2024 2024 1793 CICERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 595/24. 453,76
16/10/2024 2024 1794 ADEMILTON ALVES LIMA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 596/24. 453,76
16/10/2024 2024 1795 CICERO CARLOS DO NASCIMENTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 597/24. 453,76
16/10/2024 2024 1796 JULIERMES RESENDE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 598/24. 453,76
16/10/2024 2024 1797 LUIZ JOAO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 599/24. 453,76
16/10/2024 2024 1798 NARCISO JOAQUIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 600/24. 453,76
16/10/2024 2024 1799 JOSÉ NILSON BEZERRA FREIRE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 601/24. 453,76
16/10/2024 2024 1802 JAIME JOAQUIM TEODOZIO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 602/24. 453,76
16/10/2024 2024 1803 EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 603/24. 453,76
16/10/2024 2024 1804 JOSE VICTOR ALVES OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 604/24. 453,76
16/10/2024 2024 1805 LUIZ JOSE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 605/24. 453,76
16/10/2024 2024 1806 MOACIR CELESTINO DA SILVA. 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 606/24. 453,76
16/10/2024 2024 1807 WALLESON ADAILTON DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 607/24. 453,76
16/10/2024 2024 1808 FABRICIO ADAILTON DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 610/24. 453,76
16/10/2024 2024 1809 ARGEMIRO CELESTINO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 609/24. 453,76
16/10/2024 2024 1811 JOSÉ JOAQUIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 608/24. 453,76
16/10/2024 2024 1812 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 5.481,13
16/10/2024 2024 1192 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. 37.823,01
16/10/2024 2024 1193 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. 29.210,61
16/10/2024 2024 1195 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC 49.170,14
16/10/2024 2024 1196 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC 37.973,97
16/10/2024 2024 1197 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. 38.944,16
16/10/2024 2024 1199 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. 30.076,47
16/10/2024 2024 1201 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC 49.588,09
16/10/2024 2024 1202 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC 38.296,75
16/10/2024 2024 1203 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. 39.734,63
16/10/2024 2024 1204 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. 30.686,95
16/10/2024 2024 1205 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC 49.788,71
16/10/2024 2024 1206 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC 38.451,68
16/10/2024 2024 1207 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. 40.440,05
16/10/2024 2024 1208 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. 31.231,74
16/10/2024 2024 1209 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC 49.944,75
16/10/2024 2024 1210 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC 38.572,19
16/10/2024 2024 1211 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. 39.228,82
16/10/2024 2024 1212 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. 30.296,32
16/10/2024 2024 1213 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC 49.866,73
16/10/2024 2024 1214 FUNPREV - PREV 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC 38.511,94
16/10/2024 2024 1121 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 14.557,25
16/10/2024 2024 725 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024, com vencimento em 15 de Outubro de 2024 , conforme fatura anexa. nº 328253463 .C.I 705/24 61,17
16/10/2024 2024 1684 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24. 1.630,00
16/10/2024 2024 1670 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24. 99,64
16/10/2024 2024 1671 NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24 840,00
16/10/2024 2024 1686 APARECIDA MACIEL SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº436/24. 1.050,00
16/10/2024 2024 1669 MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº 224/24 E NF ANEXA. 328,00
16/10/2024 2024 1664 RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024. 1.412,00
16/10/2024 2024 1665 MELISSA DO CARMO MATIAS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024. 1.412,00
16/10/2024 2024 1702 A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRANSPORTE DOS DEJETOS ATÉ A ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)32,0 HORAS X R$320,00=R$10.240,00. CONFORME C.I Nº440/24. 10.240,00
16/10/2024 2024 1060 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. 31.366,99
15/10/2024 2024 729 SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 712/24 400,00
15/10/2024 2024 731 JOAO PEDRO DE BARROS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 713/24 240,00
15/10/2024 2024 1118 CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO NOS DIAS 11/09 E 07/10 DE 2024. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1358/24. 750,00
15/10/2024 2024 1122 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1361/24 E NOTA 1.594. 3.330,00
15/10/2024 2024 1123 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1362/24 E NOTA 1.595. 3.507,00
15/10/2024 2024 726 FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 706/24 400,00
15/10/2024 2024 1658 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24. 1.370,00
15/10/2024 2024 2151 LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA. 1.412,00
15/10/2024 2024 727 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 707/24 150,00
15/10/2024 2024 1691 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24. 907,10
15/10/2024 2024 1692 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24. 845,00
15/10/2024 2024 1653 ISMAEL ALVES MACIEL 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I. N°520/2024 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 2.000,00
15/10/2024 2024 716 AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 695/24 200,00
15/10/2024 2024 717 VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 696/24 300,00
15/10/2024 2024 719 MANOEL MARIANO NETO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 697/24 300,00
15/10/2024 2024 720 MARIA DAS DORES DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 698/24 200,00
15/10/2024 2024 718 BRUNO ARRUDA FERREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 2.650,00
15/10/2024 2024 1651 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, PARA PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA. CONFORME C.I Nº164/24. 2.182,25
15/10/2024 2024 1152 JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1° PEDIDO AO CONT. N°100/2024. 4.847,56
14/10/2024 2024 1741 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 541/24. 1.500,80
14/10/2024 2024 1733 GILMARA MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 539/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1734 MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 540/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1735 NAYANNE BEZERRA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 542/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1737 JOAO DA SILVA SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 543/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1738 ROZALIA DE LIMA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 544/24 ANEXA. 1.500,80
14/10/2024 2024 1740 GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 545/24. 1.500,80
14/10/2024 2024 1742 MARIA JULIANA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 546/24. 453,76
14/10/2024 2024 1743 JOSE PAULO ALVES PEREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 547/24. 453,76
14/10/2024 2024 1744 MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 548/24. 453,76
14/10/2024 2024 1745 ORLANDO LOPES DA CONCEIÇÃO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 549/24. 453,76
14/10/2024 2024 1746 ERONALDO ROSENDO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 550/24. 453,76
14/10/2024 2024 1747 JOSE RODRIGO DE SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 551/24. 453,76
14/10/2024 2024 1748 LUCICLEIDE MATIAS GONÇALVES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 552/24. 453,76
14/10/2024 2024 1749 FABIANA DA SILVA CEZAR * 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 553/24. 453,76
14/10/2024 2024 1750 ADRIANA ALVES OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 554/24. 453,76
14/10/2024 2024 1751 JUVENCIO PEREIRA LEITE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 555/24. 453,76
14/10/2024 2024 1752 JULIANA MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 556/24. 453,76
14/10/2024 2024 1753 JOÃO CRISPIM MACIEL NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 557/24. 453,76
14/10/2024 2024 1754 FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 558/24. 453,76
14/10/2024 2024 1755 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 559/24. 453,76
14/10/2024 2024 1756 TATIANY MARIA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 560/24. 453,76
14/10/2024 2024 1757 FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 561/24. 453,76
14/10/2024 2024 1758 RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 562/24. 453,76
14/10/2024 2024 1759 JOCIHELE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 563/24. 453,76
14/10/2024 2024 1760 MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 564/24. 453,76
14/10/2024 2024 1761 OSMARA MORBELY SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 565/24. 453,76
14/10/2024 2024 1762 VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 566/24. 453,76
14/10/2024 2024 1763 MARIA DILMA DE LIMA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 567/24. 453,76
14/10/2024 2024 1764 MARIA NAZARE BEZERRA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 568/24. 453,76
14/10/2024 2024 1765 MARCILIO BEZERRA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 569/24. 453,76
14/10/2024 2024 1766 SANDRA MARIA DE LIMA BARROS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 570/24. 453,76
14/10/2024 2024 1767 GILSON DE SÁ PEREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 571/24. 453,76
14/10/2024 2024 1768 ROGERIO PEREIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 572/24. 453,76
14/10/2024 2024 1769 ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 573/24. 453,76
14/10/2024 2024 1770 DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 574/24. 453,76
14/10/2024 2024 1771 SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 575/24. 453,76
14/10/2024 2024 1772 ALESSANDRO VICENTE GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 576/24. 453,76
14/10/2024 2024 1773 CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 577/24. 453,76
14/10/2024 2024 1774 CICERO DANYLO DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 578/24. 453,76
14/10/2024 2024 1775 ANTONIO MAURO GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 579/24. 453,76
14/10/2024 2024 1776 JANDESON BLITON GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 580/24. 453,76
14/10/2024 2024 1777 RANIELY LACERDA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 581/24. 453,76
14/10/2024 2024 1778 ANA KEYLA GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 582/24. 453,76
14/10/2024 2024 1779 RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 583/24. 453,76
14/10/2024 2024 1780 CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 584/24. 453,76
14/10/2024 2024 1781 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 585/24. 453,76
14/10/2024 2024 1782 CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 586/24. 453,76
14/10/2024 2024 1783 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 587/24. 453,76
14/10/2024 2024 1784 THIAGO LOPES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 588/24. 453,76
14/10/2024 2024 1785 DANIEL BEZERRA DOMINGOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 589/24. 453,76
14/10/2024 2024 1786 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 590/24. 453,76
14/10/2024 2024 1787 LUIZ JOAO DE OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 591/24. 453,76
14/10/2024 2024 1788 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 592/24. 453,76
14/10/2024 2024 1789 HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 593/24. 453,76
14/10/2024 2024 2415 CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTAS NAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I Nº 1611/24 E NF ANEXA. 1.300,00
14/10/2024 2024 2407 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDH8740, PERTENCENDO A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1587/24 E NF ANEXA. 270,00
14/10/2024 2024 1117 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. 4.586,00
14/10/2024 2024 1660 WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº223/24. 8.236,00
14/10/2024 2024 1659 WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº222/24. 8.236,00
14/10/2024 2024 2098 ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 157/24- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. 4.789,78
14/10/2024 2024 1656 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 425/24 1.080,00
12/10/2024 2024 1149 MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFICAÇÃO PELO OF. COREN/DIPRE-PE Nº 0712/2024, ANEXO NA CI 1469/2024 270,00
11/10/2024 2024 1154 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024 515,00
11/10/2024 2024 1124 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 5.730,95
11/10/2024 2024 1113 IONARA ANTONIA DE SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1354/24. 800,00
11/10/2024 2024 1114 ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1357/24. 800,00
11/10/2024 2024 1115 BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1356/24. 800,00
11/10/2024 2024 1116 JACO LUIZ DA SILVA NETO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1355/24. 400,00
11/10/2024 2024 707 DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender a familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa. ?C.I 689/24 240,00
11/10/2024 2024 721 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CREAS E CRAS, conforme documentação anexa.?C.I 700/24 3.900,57
10/10/2024 2024 2390 JOZIMAR SILVA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .?????????????????? 211,00
10/10/2024 2024 2389 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA FROTA ORÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1586/24 E NF ANEXA. 570,00
10/10/2024 2024 1120 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1360/24 E NOTA 3544. 1.240,00
10/10/2024 2024 1112 JOSEFA ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1352/24. 1.412,00
10/10/2024 2024 1668 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº433/24. 6.173,59
10/10/2024 2024 1662 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº434/24. 26.911,73
10/10/2024 2024 1663 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. 28.999,86
10/10/2024 2024 1667 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº430/24. 21.131,68
10/10/2024 2024 1661 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº435/24. 8.942,93
10/10/2024 2024 1657 ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. 57.850,19
10/10/2024 2024 1654 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 517/24. 2.740,00
10/10/2024 2024 1655 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 518/24. 3.000,00
10/10/2024 2024 714 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS (Centro de Referência em Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 691/24 249,30
10/10/2024 2024 1652 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOVAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DOS EDITAIS DA PNAB-2. CONF. CI Nº519/24. 630,00
10/10/2024 2024 711 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico, codimento, extrato, feijão corda, feijao carioca, flocão, macarrão, magarina, sal, vinagre, farinha de mandioca, ovos) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMINITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 694/24 6.154,24
10/10/2024 2024 712 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, bisc. maria, bisc. cream cracker, café, flocão, macarrão, refrigerante, farinha de trigo, bisc. coquinho, ovos e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFN (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos), conforme nota fiscal anexa.C.I 693/24 3.365,50
10/10/2024 2024 1643 JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº424/24. 1.055,00
10/10/2024 2024 1619 ALBUINO JOSE BEZERRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº421/24. 1.579,00
10/10/2024 2024 1604 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, CONFORME NF ANEXA. 2.850,00
10/10/2024 2024 1606 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. 2.550,00
10/10/2024 2024 1602 PLANTVIDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº217/24. 260,00
10/10/2024 2024 1596 MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº511/24. 1.500,00
10/10/2024 2024 1590 JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 09/2024. 1.830,00
10/10/2024 2024 1589 JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO MES 09/2024. 2.110,00
10/10/2024 2024 1588 GEOVANE BEZERRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 09/2024. 1.412,00
10/10/2024 2024 1586 ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 09/2024. 2.110,00
10/10/2024 2024 1546 JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº157/24. 1.412,00
10/10/2024 2024 632 MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024.
10/10/2024 2024 629 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 872,56
10/10/2024 2024 633 MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. 1.659,00
09/10/2024 2024 1721 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO CONF. C.I. N°464/24. 1.080,00
09/10/2024 2024 1722 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO CONF. C.I. N°465/24. 1.080,00
09/10/2024 2024 1723 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°466/24. 1.080,00
09/10/2024 2024 1719 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 3.726,01
09/10/2024 2024 1720 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 358,44
09/10/2024 2024 2388 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES .?????????????????? 5.495,00
09/10/2024 2024 1109 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 720,00
09/10/2024 2024 1110 OMAR GLEIDSON SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. 704,00
09/10/2024 2024 1108 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24. 1.120,00
09/10/2024 2024 699 PROMEC LTDA. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL 40, PRATA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE TEM NECESSIDADE DA CADEIRA DE RODAS COM SUSTENTAÇÃO DE TRONCO E PESCOÇO ADAPTADA PARA SUA CONDIÇAO CLINICA ATUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 684/24 3.700,00
09/10/2024 2024 708 RITA DE KASSIA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos. ? C.I 688/24 400,00
09/10/2024 2024 709 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO CARRO (palio de placa OYP5B79 ?? ?), NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 687/24 50,00
09/10/2024 2024 703 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), conforme documentação anexa. C.I 680/24 1.006,00
09/10/2024 2024 704 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 681/24 294,00
09/10/2024 2024 705 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I 682/24 3.209,00
09/10/2024 2024 706 RENAN DE MARINS MAIA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83KG DE CARNE BOVINA, 200KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 118KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 685/24 8.457,07
09/10/2024 2024 710 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(almofada para carimbo, baloa,bloco adesivo, borracha branca, calculadora de mesa, caneta esferografica, cola quente bastao grossa, cola quente bastao fina, grampeador, grampo,pistola, lapis grafiti, livro de ponto, papel couche, pasta, perfuradro,tesoura). PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 686/24 8.318,94
09/10/2024 2024 715 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa C.I 690/24 246,00
09/10/2024 2024 713 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 692/24 2.069,45
09/10/2024 2024 1644 JOSE ALVES RIBEIRO NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº419/24. 1.412,00
09/10/2024 2024 1648 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. CONF. CI Nº416/24. 1.912,00
09/10/2024 2024 1649 MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº417/24. 1.479,00
09/10/2024 2024 1650 JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°413/24. 1.412,00
09/10/2024 2024 1647 JOSE HELIO PIRES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 516/24, REF. AO MES SETEMBRO/2024 1.412,00
09/10/2024 2024 1645 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 09/2024. CONF. CI Nº420/24. 1.388,00
09/10/2024 2024 1615 ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONF CI Nº415/24 1.412,00
09/10/2024 2024 1617 FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024/2024, CONFORME CONTA CI Nº 414/24 ANEXA 1.665,00
09/10/2024 2024 1601 EDSON ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24. 1.800,00
09/10/2024 2024 1600 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24. 111,50
09/10/2024 2024 1583 NAYANNE BEZERRA XAVIER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" EM APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 513/24 ANEXA. 1.500,00
09/10/2024 2024 1582 RONALDO JOAO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº237/2024. 1.800,00
08/10/2024 2024 724 ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C. I 704/24 200,00
08/10/2024 2024 723 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife para participar da 226° REUNIAO ORDINARIA e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 16/10/2024 a 18/10/2024, conforme documentação anexa??.C.I 703/24 810,00
08/10/2024 2024 41 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 699/24 3.444,76
08/10/2024 2024 1106 UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MARCIO BATISTA COSTA, CONFORME CI 1345/24 E NOTA 25572. 700,00
08/10/2024 2024 1105 NATÁLIA FEITOSA MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CI 1344/2024. 3.600,00
08/10/2024 2024 722 ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCAS(COM MEU NUCA EU FAÇO A DIFERENÇA) NAS DATAS 16/10/2024 a 18/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 702/24 630,00
08/10/2024 2024 1599 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24. 540,00
08/10/2024 2024 1598 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24. 640,00
08/10/2024 2024 1591 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 09/2024, CONF. C.I. N°410/24. 900,00
08/10/2024 2024 1580 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. 262,55
07/10/2024 2024 2398 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS JOGADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1501/24 E NF ANEXA. 1.801,00
07/10/2024 2024 2385 PLANTVIDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1615/24, E NF ANEXA. 3.970,00
04/10/2024 2024 2387 GILBERTO GIL PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, ATÉ A CIDADE DE EXÚ, CONF. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1832/24 E NF ANEXA. 3.427,84
04/10/2024 2024 2384 EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.????????????????????? 1.579,00
04/10/2024 2024 1119 REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24. 706,62
04/10/2024 2024 702 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna santa rita 515, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta, km rodado e vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Sra, ANGELINA DE SA PEREIRA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa C.I 683/24 4.078,00
04/10/2024 2024 1708 FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. 4.209,29
03/10/2024 2024 2369 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024. 615,00
03/10/2024 2024 2371 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2024.? 1.250,00
03/10/2024 2024 2374 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO.. 100,00
03/10/2024 2024 2372 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO/2024. 2.340,00
03/10/2024 2024 2379 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 64/2024. 17.075,00
03/10/2024 2024 2381 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ESTUDANTES PARTICIPANTES DA CULMINANCIA DO PROJETO 07 DE SETEMBRO/2024. 1.380,00
03/10/2024 2024 1672 A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DOS DEJETOS ATÉ A (ESTAÇÃO DE ESGOTO). CONFORME C.I Nº438/24. 22.080,00
03/10/2024 2024 1086 LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS DE FERRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1339/2024 E NOTA 13. 500,00
03/10/2024 2024 1614 JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140K PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.I Nº226/24. 250,00
03/10/2024 2024 1584 WAGNER CAMILO DE MACEDO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ZÉ CICERO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, VERDEJANTE-PE. CONF. CONTRATO Nº141/2024, PROC. Nº087/2024, INEXIGIBILIDADE Nº009/2024-PMV.
03/10/2024 2024 1576 YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI N°407/24. 422,00
03/10/2024 2024 1566 FRANCISCO GOMES E SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 09/2024. 2.000,00
03/10/2024 2024 1567 VINICIOS FERREIRA BEZERRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS MESES 08 E 09/2024. 2.500,00
02/10/2024 2024 2359 MARIANA DE SOUZA SANTOS 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. O PATROCINIO PARA A GRANDE AVALIAÇÃO COM OS ATLETAS DA ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA, CONF. C.I Nº 1558 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 700,00
02/10/2024 2024 2339 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 494/24, E NF ANEXA. 12.679,60
02/10/2024 2024 2351 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. 20.168,00
02/10/2024 2024 2365 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1574/24 2.000,00
02/10/2024 2024 2366 SIDNEY GOMES DE SA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1573/24 E NF ANEXA. 3.000,00
02/10/2024 2024 2342 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 445/24, E NF ANEXA. 8.070,00
02/10/2024 2024 2345 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA. 24.331,00
02/10/2024 2024 2353 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. 10.000,00
02/10/2024 2024 2355 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. 2.530,00
02/10/2024 2024 2358 JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1537/24 E NF ANEXA. 1.412,00
02/10/2024 2024 2360 ADJANE PEREIRA NETO. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE LAVAGEM DPS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1529/24 895,00
02/10/2024 2024 2362 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMDENDOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1530/24 E NF ANEXA. 385,00
02/10/2024 2024 2325 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023 DESC. NO FPM EM 29/02/2024. 7.891,85
02/10/2024 2024 2337 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. 3.819,50
02/10/2024 2024 2322 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023. 23.648,31
02/10/2024 2024 2324 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023. 17.338,16
02/10/2024 2024 1682 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24. 150,00
02/10/2024 2024 1078 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24. 330,00
02/10/2024 2024 1077 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1336/24. 580,00
02/10/2024 2024 1079 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 09/2024, CONFORME CI 1334/24. 1.500,00
02/10/2024 2024 1080 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1333/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1081 MARIA JOSIANE DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1332/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1082 SANDRA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1331/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1083 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1330/24. 150,00
02/10/2024 2024 1085 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 1338/24. 435,00
02/10/2024 2024 1084 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. 5.850,00
02/10/2024 2024 1087 CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE RAIMUNDO LUIZ VIEIRA, CONFORME A CI 1340/24 E NOTA 2039. 2.500,00
02/10/2024 2024 695 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) para uso do programa Criança Feliz, conforme documentação anexa.C.I 675/24 380,00
02/10/2024 2024 696 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 676/24 350,00
02/10/2024 2024 698 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flanela media, água sanitária,desinfetante, vassoura reta) para atender as necessidades de manuteção dos diversos programas, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme documentação anexa C.I 979/24 7.758,00
02/10/2024 2024 1046 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 4.140,00
02/10/2024 2024 1048 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 6.620,00
02/10/2024 2024 1049 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 11.870,00
02/10/2024 2024 1616 KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24. 280,00
02/10/2024 2024 1618 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24. 2.067,12
02/10/2024 2024 1613 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24. 50,00
02/10/2024 2024 1607 JOSE FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24. 1.080,00
02/10/2024 2024 1609 ARMANDO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1610 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1611 MARCELIO RODRIGUES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1612 JHONATHAN SILVA NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24. 570,00
02/10/2024 2024 1608 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETEMBRO/24. CONF. CI Nº689/24. 937,00
02/10/2024 2024 2039 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 12.000,00
02/10/2024 2024 1587 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE DENTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº227/24. 1.120,00
02/10/2024 2024 1572 ASSIMARIO DUARTE DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº692/24. 1.800,00
02/10/2024 2024 1568 IARA DE OLIVEIRA SANTOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONF. C.I Nº 110/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1569 ANA CECÍLIA BEZERRA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE SETEMBRO/24. CONF. C.I Nº111/24. 1.050,00
02/10/2024 2024 1570 ANTONIO LOPES DE BARROS NETO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CI Nº112/24. 1.412,00
02/10/2024 2024 1549 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 213/24. 700,00
01/10/2024 2024 2156 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 250,00
01/10/2024 2024 2157 FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2158 ANDRE MATIAS ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 180,00
01/10/2024 2024 2159 HERCULES CICERO DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
01/10/2024 2024 2160 JULIANO MACIEL TIMOTEO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2161 LUCILENE DA SILVA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 250,00
01/10/2024 2024 2162 ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
01/10/2024 2024 2163 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
01/10/2024 2024 2164 DAMIANA MACIEL GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2165 DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2166 MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 100,00
01/10/2024 2024 2167 ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 200,00
01/10/2024 2024 2168 DAMIAO LUIZ DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 500,00
01/10/2024 2024 2292 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 33, ANEXA.????? 2.500,00
01/10/2024 2024 2299 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 2931.? 571,00
01/10/2024 2024 2300 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ???C.I Nº 977/24 4.880,00
01/10/2024 2024 2301 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ??? 7.300,00
01/10/2024 2024 2302 CARUARU BUS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 624, ANEXA.??????????? 2.740,00
01/10/2024 2024 2303 CARUARU BUS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 700, ANEXA.?????????? 4.611,40
01/10/2024 2024 2304 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. C.I Nº 1089/24 785,00
01/10/2024 2024 2293 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682/24, ANEXA. 360,00
01/10/2024 2024 2295 RICARDO FRANCISCO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681/24, ANEXA. 360,00
01/10/2024 2024 2305 EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.??????????????? C.I º 1088/24 E NF ANEXA. 1.579,00
01/10/2024 2024 2306 MARIA APARECIDA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. C.I Nº1087/24 1.374,84
01/10/2024 2024 2307 EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO?.???????????????? 1.579,00
01/10/2024 2024 2297 CARUARU BUS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº 697, ANEXA.??????????? 5.630,32
01/10/2024 2024 2298 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 5115.? 19.796,20
01/10/2024 2024 2279 CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KEROLYN SILVA DORNELAS, CUIDADOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 376,00
01/10/2024 2024 2294 CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.?????????????????? 601,00
01/10/2024 2024 2290 APG SERVIÇOS LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL , CONFORME NOTA EM ANEXO.???? 1.550,00
01/10/2024 2024 2169 MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2170 GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2171 GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2172 EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.842,00
01/10/2024 2024 2173 CARLA CRISTINA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2174 MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2175 VALERIA ALVES DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2176 MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2177 SULIVANIA MARIA DE JESUS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2178 ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2179 FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2180 MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2181 ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2182 MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2184 ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2187 MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2188 NATHALIA ROCHA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.842,00
01/10/2024 2024 2189 JEFERSSON BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2190 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2191 MARIA JOSE SILVA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2192 DANAELIS SILVA DAMASCENA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2194 QUITERIA DA SILVA CRUZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2195 VANESSA MARIA SILVA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2196 MARIA PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2197 NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2200 ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2201 ANA BEATRIZ DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2203 FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2204 IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2205 ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2206 ELIANA MATIAS DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2207 MILENE IRANEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2208 NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2209 PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 2.164,00
01/10/2024 2024 2210 ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2211 MARILIA MARLUCE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2212 EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.940,00
01/10/2024 2024 2213 CRISTINA ALVES PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2214 SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2215 RUTE ALEXANDRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2216 NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2217 TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2218 WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2219 CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2220 SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2221 JAILMA MARIA DE BARROS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2222 CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2223 BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2224 MARIA JOSELAIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2225 VALERIA ALVES E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2228 IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2229 CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2230 TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2232 ISLANE SIMONE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2235 LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 2.370,00
01/10/2024 2024 2237 LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.789,00
01/10/2024 2024 2238 JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2239 MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2240 MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2242 CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2244 LEONARA MARIA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2245 DALTON ARNO PEREIRA SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.882,00
01/10/2024 2024 2246 THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2247 MAIANE ROSIENE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2249 MARIA RAFAELA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2250 ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2254 EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2256 VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2258 VALERIA DE SOUZA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2259 ALVINA LAIANE BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2261 KLEBIANA COSTA SIMÃO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2262 MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2266 ANGELA DE OLIVEIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2268 DANIELLY MARTINS DE AGUIAR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2270 MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2271 MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2273 IZABEL SILVA PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2276 EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) RITA DE CASSIA NASCIMENTO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 706,00
01/10/2024 2024 2278 DYEGO BRINGEL DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 752,00
01/10/2024 2024 2281 TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 2283 MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. 706,00
01/10/2024 2024 2284 MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 70 GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2024. 6.500,00
01/10/2024 2024 688 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 673/24 1.000,00
01/10/2024 2024 689 COMPESA - AGUA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JANEIRO com vencimento em 20 de FEVEREIRO E AGOSTO com vencimento em 20 de SETEMBRO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 669/24 168,56
01/10/2024 2024 690 COMPESA - AGUA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMBRO com vencimento em 20 DE OUTUBRO 2024, conforme fatura anexa. C.I 670/24 82,63
01/10/2024 2024 693 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 677/24 2.500,00
01/10/2024 2024 694 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRIANÇAFELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 674/24 553,05
01/10/2024 2024 691 ADJANE PEREIRA NETO. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 672/24 530,00
01/10/2024 2024 692 WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 671/24 280,00
01/10/2024 2024 697 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flanela media, água sanitária) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 678/24 . 5.299,40
01/10/2024 2024 687 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24 1.412,00
01/10/2024 2024 1641 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº406/24. 420,00
01/10/2024 2024 1624 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE CONF. NF N°35. 3.000,00
01/10/2024 2024 1070 ROMILDO MIRANDA SIDRIM 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. 2.000,00
01/10/2024 2024 1071 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1282/24 E NOTA 34. 1.000,00
01/10/2024 2024 1073 MORGANA MARTINS SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 11.000,00
01/10/2024 2024 1061 FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. 3.960,00
01/10/2024 2024 1620 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24. 1.460,00
01/10/2024 2024 1603 MANOEL FRANCISCO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24. 1.200,00
01/10/2024 2024 1581 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N° 228/24 E NF ANEXA. REF. A 6ª PARCELA. 14.450,32
01/10/2024 2024 1578 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE PNEUS NO CARRO DESTA SECRETARIA (STRADA), CONFORME C.I Nº162/2024. 174,00
01/10/2024 2024 1550 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3764. CONF. C.I. N°212/24. 80,00
01/10/2024 2024 1551 CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 215/24 E NF ANEXA. 1.412,00
01/10/2024 2024 1554 HIAGO OLIVEIRA SANTOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº214/24 E NF ANEXA. 1.412,00
30/09/2024 2024 1695 IMPRENSA NACIONAL 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM AGOSTO DE 2024. CONF. FATURA ANEXA PAGA EM 14/08/2024 272,44
30/09/2024 2024 1696 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. PAGO EM 17/07/2024 342,37
30/09/2024 2024 40 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024. 2.033,28
30/09/2024 2024 2152 MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXA. 987,00
30/09/2024 2024 2153 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 16.377,68
30/09/2024 2024 2154 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. 16.996,00
30/09/2024 2024 2143 JUCELINA MARIANA SA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.250,00
30/09/2024 2024 2144 MIRIAM CANDIDA DE BARROS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.250,00
30/09/2024 2024 2145 ANA MARIA RIBEIRO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
30/09/2024 2024 2146 PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 100,00
30/09/2024 2024 2147 ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 100,00
30/09/2024 2024 2148 EDILSON CANDIDO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 250,00
30/09/2024 2024 2149 JOAO LUIZ DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 600,00
30/09/2024 2024 2150 DAMACIO FERREIRA DE SA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 150,00
30/09/2024 2024 2141 RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1523/24 E NF ANEXA. 1.600,00
30/09/2024 2024 2142 CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1528/24 E NF ANEXA. 1.412,00
30/09/2024 2024 1089 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 9.603,54
30/09/2024 2024 1091 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 3.614,72
30/09/2024 2024 1092 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024. 51.430,82
30/09/2024 2024 1093 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDO NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 2.520,00
30/09/2024 2024 1094 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 2.070,00
30/09/2024 2024 1095 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA SEC. SAUDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 1.800,00
30/09/2024 2024 1097 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024. 28.800,00
30/09/2024 2024 1098 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. 35.721,62
30/09/2024 2024 1099 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP LIC. PARA ATIVIDADE POLITICA PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. 1.685,84
30/09/2024 2024 1102 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2024. 6.054,48
30/09/2024 2024 1103 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 09/2024. 3.388,80
30/09/2024 2024 1104 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 09/2024. 116.569,08
30/09/2024 2024 1090 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO COMP. 09/2024. 1.877,96
30/09/2024 2024 1096 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPPPISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. 5.798,04
30/09/2024 2024 1100 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 09/2024. 7.949,56
30/09/2024 2024 1101 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. 2.948,08
30/09/2024 2024 2114 CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOD COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1527/24 E NF ANEXA. 1.412,00
30/09/2024 2024 2115 THIAGO BARROS DE SA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1526/24 E NF ANEXA. 1.412,00
30/09/2024 2024 2116 ESTER DE SOUSA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1525/24 E NF ANEXA. 2.144,00
30/09/2024 2024 2140 JOSE WILSON DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1524/24 E NF ANEXA. 1.600,00
30/09/2024 2024 2119 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 7.584,14
30/09/2024 2024 2120 FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 3.607,20
30/09/2024 2024 2121 FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, SEC. DE EDUCAÇÃO/ ENS. FUND/ LIC. MATER 70%. NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024 3.607,20
30/09/2024 2024 2122 FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 406.729,32
30/09/2024 2024 2123 FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUND/LICENCA P ATIV/ POLITICA-BRADES SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 9.396,76
30/09/2024 2024 2124 FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 70%/CRECHE/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 4.871,40
30/09/2024 2024 2125 FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 7.214,40
30/09/2024 2024 2126 FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024. 35.260,95
30/09/2024 2024 2127 FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 58.571,48
30/09/2024 2024 2128 FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADO FUNDEB 70%. SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 3.318,20
30/09/2024 2024 2129 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 23.429,53
30/09/2024 2024 2130 FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 41.410,80
30/09/2024 2024 2131 FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO/ SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 7.403,35
30/09/2024 2024 2132 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 23.164,96
30/09/2024 2024 2133 FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 63.208,80
30/09/2024 2024 2134 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 5.648,00
30/09/2024 2024 2135 FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. 2.886,04
30/09/2024 2024 2136 FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 4.000,00
30/09/2024 2024 2137 FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 9.316,31
30/09/2024 2024 2138 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS FPM. SEC. EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 4.992,63
30/09/2024 2024 2139 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS (CABROBÓ-PE) SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB70% CEDIDOS CABROBÓ-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. 2.541,60
30/09/2024 2024 700 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024. 13.774,60
30/09/2024 2024 701 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024 18.024,79
30/09/2024 2024 1064 MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SES, CONFORME CI 1278/2024 1.080,00
30/09/2024 2024 1072 S F ROCHA SAUDE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE 6 ECOCRADIOGRAMAS FETAL EM GESTANTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1285/24 E NOTA 1008. 2.100,00
30/09/2024 2024 2069 CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. 706,00
30/09/2024 2024 677 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de SETEMBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 657/24 2.651,60
30/09/2024 2024 674 VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 635/24 1.412,00
30/09/2024 2024 675 JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de SETEMBRO 2024, conforme documentação anexa. C.I 650/24 500,00
30/09/2024 2024 673 MARIA HELENA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 638/24 1.412,00
30/09/2024 2024 1062 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. 3.500,00
30/09/2024 2024 1592 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24. 1.680,00
30/09/2024 2024 1593 MILENA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES SETEMBO/2024 CONF. C.I. N°509/24. 425,00
30/09/2024 2024 1594 MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24. 1.420,00
30/09/2024 2024 2025 FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. 1.412,00
30/09/2024 2024 2027 APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. 1.412,00
30/09/2024 2024 2028 ANA ANDREIA DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. 1.412,00
30/09/2024 2024 2029 EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. 2.824,00
30/09/2024 2024 2030 DARIELLY MARIA MONTEIRO DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SANDRA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. 188,00
30/09/2024 2024 2031 FRANCISCA SILVANHA DO CARMO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. 2.118,00
30/09/2024 2024 1577 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA, 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,5cv OITICICA, (CABLOCO) 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV ANGICO TORTO (PEDRINHO) 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,0cv TRAVESSADA CONFORME C.I Nº161/24. 2.748,00
30/09/2024 2024 1908 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 6.686,64
30/09/2024 2024 902 M TESTA ATACADO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 128/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 1.820,00
30/09/2024 2024 1571 MATHEUS VITAL SILVA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24. 5.500,00
30/09/2024 2024 1560 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2024. 7.160,00
30/09/2024 2024 1562 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024. 40.219,13
30/09/2024 2024 1563 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024. 49.253,33
30/09/2024 2024 1561 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024. 47.905,99
30/09/2024 2024 1555 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2024. 5.550,84
30/09/2024 2024 1552 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024. 7.500,00
30/09/2024 2024 1553 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024. 9.495,08
27/09/2024 2024 1088 MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1328/2024 300,00
27/09/2024 2024 1076 CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ANTENOR DA SILVA, CONFORME A CI 1342/24 E NOTA 144. 1.000,00
27/09/2024 2024 1067 CLARISSE SANTOS MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME A CI 1266/2024. 400,00
27/09/2024 2024 1069 ALAYANY MARIA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24. 1.412,00
27/09/2024 2024 1066 MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. 3.150,00
27/09/2024 2024 1068 AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1256/2024. 2.800,00
27/09/2024 2024 657 BRUNA KELLY DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024. C.I 648/24 1.412,00
27/09/2024 2024 658 OSMARA MORBELY SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 639/24 1.412,00
27/09/2024 2024 659 MAYLANNE MATIAS SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 637/24 1.412,00
27/09/2024 2024 660 LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 640/24 1.412,00
27/09/2024 2024 661 ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 641/24 1.412,00
27/09/2024 2024 662 CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) , relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 655/24 3.120,00
27/09/2024 2024 663 IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 644/24 1.412,00
27/09/2024 2024 664 ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 646/24 1.412,00
27/09/2024 2024 665 AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ? C.I645/24 1.412,00
27/09/2024 2024 666 MAGDA FREIRE PEREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 642/24 1.412,00
27/09/2024 2024 667 MARCIA FREIRE BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 643/24 1.412,00
27/09/2024 2024 668 MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 651/24 1.412,00
27/09/2024 2024 669 DANIELA LIMA E SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao periodo trabalhado antes da sua licença maternidade no mes de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 636/24 1.135,00
27/09/2024 2024 670 KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024. C.I 647/24 2.200,00
27/09/2024 2024 671 MARIA CUSTODIA MATIAS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 652/24 2.000,00
27/09/2024 2024 656 FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 659/24 942,87
27/09/2024 2024 672 LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 649/24 1.412,00
27/09/2024 2024 1055 FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. 1.412,00
27/09/2024 2024 1054 KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. 2.210,00
27/09/2024 2024 1052 RITA FERREIRA DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. 1.412,00
27/09/2024 2024 1053 ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. 2.680,00
27/09/2024 2024 1050 ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. 2.500,00
27/09/2024 2024 1051 NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. 2.000,00
27/09/2024 2024 1056 MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. 1.412,00
27/09/2024 2024 1057 NATÁLIA FEITOSA MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 3.500,00
27/09/2024 2024 1058 MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. 15.000,00
27/09/2024 2024 1597 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRÍLICO MATALIZADO COM TIRANTES DESTINADAS A EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº507/24 900,00
27/09/2024 2024 1595 GISELLYA DA SILVA BRAZ 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME CI Nº506/24. 758,00
27/09/2024 2024 1573 FABIANO DA SILVA MOREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE TOQUE, CAIXA SELETORA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CÂMBIO, TROCA DO REPARO DA SAPATA DO LADO DIREITO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº223/24. 1.200,00
27/09/2024 2024 1565 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 09/2024. 2.500,00
27/09/2024 2024 1543 MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24. 1.600,00
27/09/2024 2024 1544 THIAGO LOPES DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME CI Nº155/24. 1.600,00
27/09/2024 2024 1545 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE SETEMBRO/24. CI Nº 156/24. 1.412,00
27/09/2024 2024 1547 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/24. CONF. CI Nº158/24. 1.590,00
27/09/2024 2024 1538 IEGO RAMOS DE VASCONCELOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024. 3.000,00
27/09/2024 2024 1539 IEGO RAMOS DE VASCONCELOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA. 3.000,00
27/09/2024 2024 1540 ADINEI MANUEL DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS, TROCA DE PELES DO INSTRUMETOS, RECONDICIONAMENTOS DAS BAQUETAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AFINAÇÃO DOS MESMO. MANUENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, CLARINETES E SAXOFONES, TROCA DAS SAPATILHAS, MOLAS DE AFINAÇÃO E CORTIÇAS. MANUTENÇÃO REALIZADA PARA OS DESFILES QUE OCORRERÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I 493/24. 1.475,00
26/09/2024 2024 2112 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO, E JULHO DE 2024, NA PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES. CONF. CNSTA EM C.I Nº 1680/24 E NF ANEXA. 5.000,00
26/09/2024 2024 2117 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 16.518,88
26/09/2024 2024 2118 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. 15.309,00
26/09/2024 2024 1075 LEONARDO MATIAS GONÇALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1329/2024 450,00
26/09/2024 2024 69 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 4.000,00
26/09/2024 2024 1628 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 3.726,01
26/09/2024 2024 1630 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 20.526,50
26/09/2024 2024 1629 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 327,14
26/09/2024 2024 1631 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. 1.991,07
26/09/2024 2024 1065 VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SCUDO, CONFORME CI 1279/2024 260,00
26/09/2024 2024 1623 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24. 113,00
26/09/2024 2024 678 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA E SALSICHA conforme documentação anexa C.I 660/24 5.202,10
26/09/2024 2024 1063 FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. 1.200,00
26/09/2024 2024 653 MICHELLE MARIA ALVES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 653/24 350,00
26/09/2024 2024 654 CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 656/24 3.900,00
26/09/2024 2024 932 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 139/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. 5.955,00
26/09/2024 2024 1557 TIBERIO DA SILVA SAMPAIO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº677/24. 1.412,00
26/09/2024 2024 1558 CICERO JOAQUIM DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 674/24. 1.412,00
26/09/2024 2024 1559 FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº675/2024. 1.412,00
26/09/2024 2024 1556 MARCILIO BEZERRA TAVARES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº676/24. 1.200,00
25/09/2024 2024 2105 JAYR HASTOR DE SA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA. 120,00
25/09/2024 2024 2107 ROSIMAR MARIA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA. 120,00
25/09/2024 2024 2108 FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA. 120,00
25/09/2024 2024 2103 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ATLETAS ATE A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL.?? CONF. CONSTA EM NF ANEXA.?????????????????????????? 4.130,00
25/09/2024 2024 2110 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 512,50
25/09/2024 2024 2113 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 2.329,49
25/09/2024 2024 2104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 16.518,88
25/09/2024 2024 2106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. 14.653,80
25/09/2024 2024 2095 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA. 3.150,00
25/09/2024 2024 1625 EGIDIO ANGELO FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº399/24. 1.050,00
25/09/2024 2024 1043 NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1228/24. 320,00
25/09/2024 2024 1040 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 1.650,00
25/09/2024 2024 1041 DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. 1.650,00
25/09/2024 2024 1044 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1226/24. 430,00
25/09/2024 2024 1045 BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORM A CI 1227/24. 370,00
25/09/2024 2024 1059 REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24. 311,83
25/09/2024 2024 1575 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. CI Nº512/24. 4.300,00
25/09/2024 2024 1530 GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" E EQUIPE DE CAVALGADA PARA PARTICIPAÇÃO NA "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" SITIO MAMOEIRO, NO DIA 22 SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº505/24. 1.000,00
25/09/2024 2024 1531 ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO "GROSSO GRAU 2024 - ENCONTRO DE MOTOQUEIROS COM SHOWS" NO DIA 31 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº504/24. 4.000,00
25/09/2024 2024 1532 JALMENES JOSE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 2º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI Nº 503/24. 700,00
25/09/2024 2024 1537 MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, NO TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº224/24. 90,00
25/09/2024 2024 1536 ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº225/24. 290,00
25/09/2024 2024 1528 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA. 2.200,00
25/09/2024 2024 1523 GEOVANE BEZERRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "GRANDE PEGA DE BOI NO MATO" COMEMORATIVA A NOVENA DOS VAQUEIROS DE MALHADAREIA, QUE ACONTECE NO DIA 28 DE OUTUBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 2.000,00
25/09/2024 2024 1527 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024. 2.500,00
24/09/2024 2024 2096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 14.139,67
24/09/2024 2024 2097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. 15.428,80
24/09/2024 2024 2099 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 15.383,91
24/09/2024 2024 2100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. 14.940,60
24/09/2024 2024 2101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 15.506,01
24/09/2024 2024 2102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. 15.709,80
24/09/2024 2024 2093 VALERIA DE SOUZA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA. 842,00
24/09/2024 2024 685 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência Especialidado em Assistência Social), conforme documentação anexa.C.I 663/24 245,80
24/09/2024 2024 686 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 664/24 368,70
24/09/2024 2024 2091 LAYLA DE SÁ BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA. 1.988,00
24/09/2024 2024 2092 TIAGO GOMES DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24. 295,00
24/09/2024 2024 1633 COMPESA - AGUA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 24/09/2024 CONF FATURAS ANEXA. 10.786,87
24/09/2024 2024 1626 JAILDA MARIA NETO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB). CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO, RELATIVO AOS EMP. N°1627,468, 1170. 7.582,95
24/09/2024 2024 679 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 665/24 230,44
24/09/2024 2024 680 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.C.I 666/24 181,06
24/09/2024 2024 681 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUTÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 667/24 131,68
24/09/2024 2024 682 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 668/24 197,52
24/09/2024 2024 683 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 661/24 1.229,00
24/09/2024 2024 684 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexaC.I 662/24. 368,70
24/09/2024 2024 2060 FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1517/24 E NF ANEXA. 1.412,00
24/09/2024 2024 1042 JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1225/24 E NOTA 140002737. 472,00
24/09/2024 2024 1035 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1222/24. 530,00
24/09/2024 2024 1036 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 08/2024, CONFORME CI 1221/24. 1.500,00
24/09/2024 2024 1029 ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E MANUTENÇÃO NAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1216/2024 E NOTA 24302. 890,00
24/09/2024 2024 1030 ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E PAFLONS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1217/2024 E NOTA 24304. 1.020,00
24/09/2024 2024 1013 SUPERAR LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC. LICIT. 020/2024 E PREG. ELET. 005/2024. 2.942,00
24/09/2024 2024 1533 BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QU SE APRESENTOU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº502/24. 3.100,00
24/09/2024 2024 1524 ANA PAULA DA SILVA GOES. 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE VARIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME CI N] 396/24 840,00
24/09/2024 2024 1525 JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS VERTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS" NO POVOADO DE MALHADAREIA EM VERDEJANTE, QUE AC0NTECEM ENTRE OS DIAS 23 DE SERTEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº500/24. 5.685,00
24/09/2024 2024 1526 ANDREIA PIRES DUARTE 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADOS AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº501/24. 2.105,00
23/09/2024 2024 2090 ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1513/24 E NF ANEXA. 215,00
23/09/2024 2024 1074 MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1327/2024 200,00
23/09/2024 2024 68 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024. 2,08
23/09/2024 2024 2057 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ESCOLAR- ÔNIBUS, DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1514/24 E NF ANEXA. 120,00
23/09/2024 2024 1038 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. LICIT. 74/2023, CONVITE 12/2023. 2.240,00
23/09/2024 2024 1039 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA MALHADAREIA, ANEXO DO PSF II, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. LICIT. 74/2023, CONVITE 12/2023. 320,00
23/09/2024 2024 1032 G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1218/24 E NOTA 2062. 675,29
23/09/2024 2024 651 MARIA DAS DORES DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de SETEMBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 632/24 200,00
23/09/2024 2024 1585 MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I Nº246/24. 1.050,00
23/09/2024 2024 1946 ANTONIA DE SOUZA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E NF ANEXA. 600,00
23/09/2024 2024 1534 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 397/24 ANEXA. 600,00
23/09/2024 2024 1516 MARLENE MARIA PEREIRA GONDIM 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADA A 14ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 3.500,00
23/09/2024 2024 1513 ADAILTON JOSE DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº648/24. 340,00
23/09/2024 2024 1522 MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº222/24. 1.140,00
20/09/2024 2024 1632 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024. 800,00
20/09/2024 2024 1635 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024. 1.120,00
20/09/2024 2024 1646 JULIO CEZAR LEITE SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DE PAREDÃO" ORGANIZAÇÃO JAIRO, QUE ACONTECE DURANTE OS FESTEJOS DE MALHADAREIA EM OUTUBRO/2024. CONFORME CI Nº515/24. 1.000,00
20/09/2024 2024 2086 FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1086/24 ANEXA. 210,00
20/09/2024 2024 2087 ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1085/24 E NF ANEXA. 450,00
20/09/2024 2024 2088 FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1161/24 E NF ANEXA. 840,00
20/09/2024 2024 1636 PEDRO JOAQUIM DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA JNA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº404/24. 450,00
20/09/2024 2024 1639 PEDRO JOAQUIM DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA. CONFORME C.I Nº403/24. 840,00
20/09/2024 2024 1634 DAMIAO FELICISSIMO DE GOES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI. Nº402/24. 600,00
20/09/2024 2024 1640 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº405/24. 1.050,00
20/09/2024 2024 1642 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. 760,19
20/09/2024 2024 2089 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1506/24 E NF ANEXA. 950,00
20/09/2024 2024 1637 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 09/2024. 6.475,72
20/09/2024 2024 1638 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. 821,60
20/09/2024 2024 67 3IT CONSULTORIA LTDA 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00
20/09/2024 2024 2054 FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24. 630,00
20/09/2024 2024 2055 JAYR HASTOR DE SA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24. 150,00
20/09/2024 2024 2056 DEJAKSON SOUSA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24. 150,00
20/09/2024 2024 2053 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1495/24 E NF ANEXA. 885,00
20/09/2024 2024 2052 NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF ANEXA. 320,00
20/09/2024 2024 1031 A C DE OLIVEIRA FONSECA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO EM BANNER PARA AÇÃO ESTRATÉGICA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO. CONFORME A CI 1219/24 E NOTA 89. 105,00
20/09/2024 2024 648 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 30 de SETEMBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 323114165.C.I 631/24 210,49
20/09/2024 2024 649 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 30 de SETEMBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 323114214.C.I 630/24 307,90
20/09/2024 2024 650 RENAN DE MARINS MAIA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69KG DE CARNE BOVINA, 138KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 616/24 7.368,91
20/09/2024 2024 1944 DEJAKSON SOUSA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA. 750,00
20/09/2024 2024 1945 JAYR HASTOR DE SA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA. 450,00
20/09/2024 2024 1548 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 BOMBEADOR DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°153/24. 558,00
20/09/2024 2024 1541 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024. 3.000,00
20/09/2024 2024 1508 ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO Á "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS ALBUINO, DIOGO E DIEGO, QUE ACONTECE NO DIA 22 DE SETEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº496/24. 3.000,00
20/09/2024 2024 1514 JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº221/24. 1.050,00
20/09/2024 2024 1506 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA DO MES 09/2024. CÓD. CLIENTE Nº7029806947. CONFORME C.I Nº152/24. 1.975,75
19/09/2024 2024 2077 PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1084/24 630,00
19/09/2024 2024 2078 RICARDO DE SA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1083/24 630,00
19/09/2024 2024 2085 RICARDO DE SA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1083/24 E NF ANEXA. 630,00
19/09/2024 2024 1627 MÁRCIO BATISTA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº400/24. 1.050,00
19/09/2024 2024 2079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 8.196,56
19/09/2024 2024 2080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. 10.236,40
19/09/2024 2024 2081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. 13.838,53
19/09/2024 2024 2082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. 1.210,00
19/09/2024 2024 2083 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. 13.226,11
19/09/2024 2024 2084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. 15.651,60
19/09/2024 2024 2076 EDVANIA MARLEIDE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 1.412,00
19/09/2024 2024 1028 MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 111/24 E NOTA 615855. 3.414,00
19/09/2024 2024 647 ADRIANA ALVES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 629/24 300,00
19/09/2024 2024 1951 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. AGOSTO DE 2024. 3.500,00
19/09/2024 2024 1515 MATHEUS FRANKLY PARENTE SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS HÍDRICOS COMO ELETRICISTA NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS. CONFORME C.I Nº390/24. 1.011,00
18/09/2024 2024 2072 RICARDO DE SA E SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1281/24 600,00
18/09/2024 2024 2073 CARLOS ALVES BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1282/24 450,00
18/09/2024 2024 2074 HEDER BEZERRA TAVARES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1283/24 810,00
18/09/2024 2024 2075 HEDER BEZERRA TAVARES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1296/24 810,00
18/09/2024 2024 1020 POLLYANNA TECIDOS E CONFEC€OES. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988. 560,00
18/09/2024 2024 1033 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2024 E NOTA 1866678. 1.161,69
18/09/2024 2024 1034 WILSON BARROS E SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 131/2024 E NOTA 1866639. 632,93
18/09/2024 2024 1021 DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024 350,00
18/09/2024 2024 1509 PLINIO ANTONIO DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA 300,00
17/09/2024 2024 2063 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024?.????????????????????? 2.250,00
17/09/2024 2024 2064 EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO.??????????????????? 1.650,00
17/09/2024 2024 2065 GILBERTO FREIRE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.??????????????????? 3.712,00
17/09/2024 2024 2066 MARIA APARECIDA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO ?.???????????????? 1.450,00
17/09/2024 2024 2067 ISLANE SIMONE DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços confecção, no âmbito da Diretoria de Ensino, de materiais lúdicos para formação dos professores da Escola Jose Paulino dos Santos, e posterior utilização dos mesmos pelos alunos e alunas da referida escola. C.i nº 1294/24 3.300,00
17/09/2024 2024 2068 FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ? Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para as formações, em rede, para os professores da Rede Municipal de Ensino, das escolas José Martinho de Sá e Clementino Alves de Carvalho. C.I Nº 1290/24 1.579,00
17/09/2024 2024 2070 RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC. CONF. C.I Nº 1160/2024 E NF ANEXA. 3.500,00
17/09/2024 2024 2071 FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS NA ESCOLA CLENETINO ALVES DE CARVALHO JOSÉ MARTINHO DE SÁ ?.?????? C.I Nº 1662/24 E NF ANEXA. 4.400,00
17/09/2024 2024 2051 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1502/2024 E NF ANEXA. 4.093,50
17/09/2024 2024 1023 DROGARIA SOCORRO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024 288,44
17/09/2024 2024 1024 DROGARIA SOCORRO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024 615,72
17/09/2024 2024 1022 DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024 3.736,72
17/09/2024 2024 641 EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 624/24 160,00
17/09/2024 2024 642 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, vela avulsa, kit lanche, urna santa rita, tanatopraxia, ornamentação, veu, vestimenta) no corpo que em vida pertencera a Sr JOSE UILSON DA SILVA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa. C.I 618/24 2.706,00
17/09/2024 2024 643 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de AGOSTO 2024.C.I 626/24 3.980,00
17/09/2024 2024 646 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de SETEMBRO DE 2024, com vencimento em 16 de SETEMBRO de 2024 , conforme fatura anexa. nº 323936812 .C.I 623/24 102,04
17/09/2024 2024 640 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL dos dias 17/09/2024 a 19/09/2024, conforme documentação anexa?? C.I 628/24 810,00
17/09/2024 2024 644 FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 05/09/2024 E 06/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.? C.I 622/24 300,00
17/09/2024 2024 645 SELMA CRUZ LEITE DE LIMA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOTE 50, PARA O CRAS ( centro de referencia de assistencia social) conforme documentação anexa. C.I 617/24 875,00
17/09/2024 2024 1942 ISRAEL SIMAO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA. 2.422,00
17/09/2024 2024 914 JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024 8.256,65
17/09/2024 2024 913 JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024 7.395,30
17/09/2024 2024 1505 VINICIUS FRANCA PAULINO - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24. 1.800,00
17/09/2024 2024 1502 FABIANO DA SILVA MOREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24. 425,00
17/09/2024 2024 1504 VINICIUS FRANCA PAULINO - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA. 385,00
16/09/2024 2024 2062 ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1509/24 240,00
16/09/2024 2024 1622 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 100.000,00
16/09/2024 2024 1018 R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024 105,00
16/09/2024 2024 1025 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM SLING NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CI 1203/2024 1.600,00
16/09/2024 2024 1026 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. 4.512,50
16/09/2024 2024 1027 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X EM OUTRAS USGs. 785,00
16/09/2024 2024 1019 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024 4.127,80
16/09/2024 2024 1017 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24. 530,00
16/09/2024 2024 635 MARIA ALICE MATIAS ALVES. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa. C.I 625/24 200,00
16/09/2024 2024 636 ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 627/24 160,00
16/09/2024 2024 637 AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 619/24 200,00
16/09/2024 2024 638 VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 620/24 300,00
16/09/2024 2024 639 MANOEL MARIANO NETO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (AGOSTO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 621/24 300,00
16/09/2024 2024 1955 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 243,59
16/09/2024 2024 1535 EGIDIO ANGELO FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº399/24. 300,00
16/09/2024 2024 1500 CLAUDIO SANTOS DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23. 1.265,00
16/09/2024 2024 1501 VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, COM PRESTADORES DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº144/24. 1.200,00
16/09/2024 2024 1499 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME C.I Nº494/24. 640,00
13/09/2024 2024 2061 JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024. C.I Nº 1461/2024 1.370,00
13/09/2024 2024 2038 MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 12.000,00
13/09/2024 2024 929 CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 138/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 3.004,70
13/09/2024 2024 1938 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA. 2.201,26
13/09/2024 2024 1943 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA. 3.401,40
13/09/2024 2024 1922 JAYR HASTOR DE SA ALVES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JAYR HASTOR DE SÁ, A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1450/24, E NF ANEXA. 100,00
13/09/2024 2024 1923 DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHORA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1449/24, E NF ANEXA. 240,00
13/09/2024 2024 1925 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 7 DE SETEMBRO/2024. PAG. CONF. CI Nº1451/24, E NF ANEXA. 530,00
13/09/2024 2024 899 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 1.200,60
13/09/2024 2024 896 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 5.795,26
13/09/2024 2024 1491 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PELA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA E CI N°208/24 201,00
13/09/2024 2024 1498 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24. 127,00
13/09/2024 2024 1492 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24. 370,00
13/09/2024 2024 1503 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24. 53,10
12/09/2024 2024 1621 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/24. 240,00
12/09/2024 2024 2050 MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA. 530,00
12/09/2024 2024 1014 ANTONIO LEANDRO LIMA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1189/24. 1.600,00
12/09/2024 2024 1957 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 302,60
12/09/2024 2024 1935 RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1444/24, E NF ANEXA. 211,00
12/09/2024 2024 1936 DANYLO TAVARES DE SA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1445/24, E NF ANEXA. 174,00
12/09/2024 2024 1937 ISRAEL SIMAO DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA. 2.422,00
12/09/2024 2024 1481 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° 203/24. 700,00
11/09/2024 2024 1605 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA. 650,00
11/09/2024 2024 2049 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24 1.101,00
11/09/2024 2024 2048 INFOMAXX LTDA - ME 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA. 30,00
11/09/2024 2024 2044 FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1510/24 240,00
11/09/2024 2024 2045 DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1509/24 240,00
11/09/2024 2024 2046 YLIANA CARVALHO SA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1508/24 240,00
11/09/2024 2024 2047 MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PCA, NO DIA 10/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1512/24 60,00
11/09/2024 2024 1010 MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24. 1.040,00
11/09/2024 2024 1015 CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1193/24. 525,00
11/09/2024 2024 1493 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24. 750,00
11/09/2024 2024 1494 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24. 600,00
11/09/2024 2024 1495 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24. 500,00
11/09/2024 2024 1496 RONALDO MARINS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. 170,00
11/09/2024 2024 1485 JOSE ALVES RIBEIRO NETO 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24. 1.412,00
11/09/2024 2024 1486 MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24. 1.600,00
11/09/2024 2024 1487 RONALDO JOAO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024. 1.800,00
11/09/2024 2024 1484 MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24. 1.474,00
10/09/2024 2024 65 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS 08/2024. 3.778,97
10/09/2024 2024 66 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR RELATIVA AO MÊS 08/2024. 191.179,20
10/09/2024 2024 1037 D A S CONSTRUTORA LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM FOSSAS SÉPTICAS, DO PROGRAMA FUNASA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES – MSD, CONVÊNIO N° 0682/2017, CONFORME 3º ADITIVO, DO CONTRATO 02/2022, TP 07/2021, PROC. LICIT. 74/2021 8.133,29
10/09/2024 2024 1011 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 2.466,14
10/09/2024 2024 1012 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 6.000,00
10/09/2024 2024 2042 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NA CIDADE DE EXU, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1465/2024 E NF ANEXA. 3.350,00
10/09/2024 2024 1959 JOSE ALEX DA SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. 1.298,10
10/09/2024 2024 1888 CARLITO DA SILVA SANTOS 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1437/24, E NF ANEXA. 130,00
10/09/2024 2024 1887 DANIELA DA SILVA ALMEIDA 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL, QUE ACONTECEU DIA 25 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº1436/24, E NF ANEXA. 1.053,00
10/09/2024 2024 1886 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; PROTAGONISMO JUVENIL E PROJETO DE VIDA. PAG. CONF. CI Nº1443/24, E NF ANEXA. 2.600,00
10/09/2024 2024 1864 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA. 140,00
10/09/2024 2024 1497 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24. 120,00
10/09/2024 2024 1474 VITALINO LOPES PATRIOTA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208/24. 1.800,00
10/09/2024 2024 1473 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24. 2.020,00
10/09/2024 2024 1480 SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24, 30,00
10/09/2024 2024 1468 JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024. 1.830,00
10/09/2024 2024 1467 RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024. 1.412,00
10/09/2024 2024 1469 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°491/24. 3.160,00
10/09/2024 2024 1470 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°492/24. 2.740,00
09/09/2024 2024 655 GENIVAL ARAUJO SILVA. 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024. 3.000,00
09/09/2024 2024 1009 SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ANTÔNIA DA CAETANO SILVA GOMES, CONFORME A CI 1179/24 E NOTA 12714. 440,00
09/09/2024 2024 987 JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1178/24. 1.130,00
09/09/2024 2024 2040 ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. 7.428,04
09/09/2024 2024 652 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.?634/24 3.374,93
09/09/2024 2024 1456 DANAELIS SILVA DAMASCENA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 800,00
09/09/2024 2024 1457 CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FETA DO TRAILER DE CIÇÃO - VOZ E VIOLÃO", QUE ACONTECE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2024, AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 400,00
09/09/2024 2024 1458 DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO VII ENCONTRO MESTRE MOISES PIMENTEL DE BACAMARTEIROS" QUE ACONTECE EM PALMARES-PE, NO DIA 22/09/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. 400,00
09/09/2024 2024 1436 HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADA NO MÊS 05/2024. 1.800,00
09/09/2024 2024 1455 MELISSA DO CARMO MATIAS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024. 1.412,00
06/09/2024 2024 980 SANDRA DA SILVA SOUZA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1177/24. 1.412,00
06/09/2024 2024 632 ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 615/24 200,00
06/09/2024 2024 1850 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1435/24, E NF ANEXA. 1.250,00
06/09/2024 2024 1851 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1434/24 E NF ANEXA. 615,00
06/09/2024 2024 1519 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº392/24. 5.408,45
06/09/2024 2024 1518 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº393/24. 20.254,85
06/09/2024 2024 1517 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº394/24. 25.101,17
06/09/2024 2024 1461 54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RECARGA DE TONNERS DA PREFEITURA CONF. C.I. N°376/24 E NF ANEXA. 3.000,00
06/09/2024 2024 1438 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO COM CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, CONSULTORIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA SEGMENTOS QUE FORMENTAM O EMPREENDEDORISMO, CONFORME BOLETO ANEXO DO MES DE SETEMBRO/2024. C.I Nº103/24. 5.000,00
06/09/2024 2024 1442 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24. 550,00
06/09/2024 2024 1445 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24. 1.590,00
06/09/2024 2024 1446 JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24. 1.412,00
06/09/2024 2024 1447 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24. 1.412,00
06/09/2024 2024 1448 THIAGO LOPES DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24. 1.600,00
06/09/2024 2024 1451 CICERO SANTOS DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24. 1.770,00
06/09/2024 2024 1450 P F DE SOUZA MELO EPP 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA PARA CEDE DA UBS DO SÍTIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICÍPIO. 1.264,00
05/09/2024 2024 39 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 633/24 2.197,46
05/09/2024 2024 985 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 1.491,60
05/09/2024 2024 986 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 1.615,90
05/09/2024 2024 983 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024. 5.855,38
05/09/2024 2024 984 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024. 920,62
05/09/2024 2024 623 CIMARA ALAIDE DA SILVA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 611/24 300,00
05/09/2024 2024 631 MARIA IDALINA ALVES MONTEIRO 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa. C.I 614/24 400,00
05/09/2024 2024 624 FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C.I 610/24 1.700,00
05/09/2024 2024 630 JOSE WILDES MARTINS - ME 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, COOLER, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM,CARAMELO para atender as necessidades do programa (CRIANÇA FELIZ), conforme documentação anexa C.I 612/24 484,90
05/09/2024 2024 1900 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO COM AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº586/24, E NF ANEXA. 1.524,34
05/09/2024 2024 1909 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DIA DOS PAIS. AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG. CONF. CI Nº587/24, E NF ANEXA. 2.591,30
05/09/2024 2024 1754 JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 7.101,36
05/09/2024 2024 1520 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº391/24. 18.430,02
05/09/2024 2024 1521 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº395/24. 9.440,59
05/09/2024 2024 1479 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 371/24 1.080,00
05/09/2024 2024 1482 MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO AO ÓRGÃO CPRH PARA ESCLARECER DÚVIDAS RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO. CONF. CI N] 370/24 1.350,00
05/09/2024 2024 1420 MARIA JULIANA DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA OBRA INTITULADA "CADA PASSO É UMA VITÓRIA" NA VERSÃO DE CORDEL. CONF. CI Nº483/2024. 1.500,00
05/09/2024 2024 1426 DGILSON FERREIRA GONDIM 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024. 750,00
05/09/2024 2024 1443 JOSE HELIO PIRES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024. 1.412,00
05/09/2024 2024 654 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 3.156,10
05/09/2024 2024 655 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 2.342,80
04/09/2024 2024 975 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1167/24. 270,00
04/09/2024 2024 977 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1172/24. 750,00
04/09/2024 2024 978 ADJANE PEREIRA NETO. 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24. 650,00
04/09/2024 2024 972 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1165/24. 1.412,00
04/09/2024 2024 973 MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1163/24. 1.412,00
04/09/2024 2024 974 MARIA JOSIANE DA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1164/24. 1.412,00
04/09/2024 2024 976 CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1174/24. 600,00
04/09/2024 2024 981 JOSEFA ARAÚJO SILVA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME ESCALA ANEXA A CI 1162/24. 1.412,00
04/09/2024 2024 979 EMERSON PIER DE ALMEIDA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR KARLOS MAGNO CARVALHO LEÃO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1170/24. 9.000,00
04/09/2024 2024 965 CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSULTA DE YDSF, NO DIA 05/09/2024. 600,00
04/09/2024 2024 970 MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1173/2024. 600,00
04/09/2024 2024 629 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 613/24 350,00
04/09/2024 2024 628 WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de AGOSTO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 609/24 230,00
04/09/2024 2024 627 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$ 84,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA , relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa C.I 606/24 2.520,00
04/09/2024 2024 926 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 4.073,83
04/09/2024 2024 925 MARIA E FERREIRA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 2.265,86
04/09/2024 2024 1830 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇOES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1421/24, E NF ANEXA. 2.420,00
04/09/2024 2024 1813 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DO 7 DE SETEMBRO, AÇÕES PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1419/24, E NF ANEXA. 950,00
04/09/2024 2024 1542 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGO, 01 BOMBEADOR 4r4-16, 01 BOMBEADOR 4BPL 3-6. CONFORME CI Nº159/24. 1.584,00
04/09/2024 2024 1511 PATRICIA ALVES DINIZ ME 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX PE FORTELEV 2.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº387/24. 2.460,00
04/09/2024 2024 1512 PATRICIA ALVES DINIZ ME 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº388/24. 1.000,00
04/09/2024 2024 1510 PATRICIA ALVES DINIZ ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº389/24. 1.540,00
04/09/2024 2024 1489 LUIZ JOSE DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DETINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "LUIZ DE VERDEJANTE" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO SANFONEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº484/24. 1.000,00
04/09/2024 2024 1421 KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº616/24. 190,00
04/09/2024 2024 1422 AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº615/24. 90,00
04/09/2024 2024 1439 ANA CECÍLIA BEZERRA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO/24. CONF. C.I Nº106/24. 1.050,00
04/09/2024 2024 1440 ANTONIO LOPES DE BARROS NETO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2024. CI Nº107/24. 1.412,00
04/09/2024 2024 1441 IARA DE OLIVEIRA SANTOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE AGOSTO/24, CONF. C.I Nº 105/24 1.412,00
04/09/2024 2024 1435 EDSON ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº202/24. 1.800,00
04/09/2024 2024 1449 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº140/24. 2.050,00
04/09/2024 2024 653 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. 190,00
04/09/2024 2024 628 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 2.055,57
04/09/2024 2024 627 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 3.933,52
04/09/2024 2024 631 MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. 3.243,78
03/09/2024 2024 989 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 2.320,00
03/09/2024 2024 988 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. 1.988,80
03/09/2024 2024 966 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 1.000,00
03/09/2024 2024 968 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. 1.000,00
03/09/2024 2024 967 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. 621,50
03/09/2024 2024 1947 DMX MÓVEIS LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. 99.911,99
03/09/2024 2024 1793 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1418/24, E NF ANEXA. 2.000,00
03/09/2024 2024 1752 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 3.652,96
03/09/2024 2024 815 DANIELA SILVA LEITE 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. 1.664,90
03/09/2024 2024 1423 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 MOTOR BOMBA DE 5CV (SISTEMA MAMOEIRO), CONFORME C.I Nº135/24. 2.898,00
03/09/2024 2024 1428 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA AGOSTO/2024. CONF. CI Nº610/24. 353,80
03/09/2024 2024 1432 ARMANDO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°606/24. 1.412,00
03/09/2024 2024 1433 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº605/24. 1.412,00
03/09/2024 2024 1434 MARCELIO RODRIGUES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº604/24. 1.412,00
03/09/2024 2024 1429 ADAILTON JOSE DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº609/24. 211,00
03/09/2024 2024 1430 JOSE FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº608/24. 843,00
03/09/2024 2024 1419 JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE", ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº482/24. 5.685,00
03/09/2024 2024 1425 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº613/24. 1.760,00
03/09/2024 2024 1431 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONF. C.I Nº607/24. 926,00
02/09/2024 2024 2043 JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1467/24 E NF ANEXA. 1.250,00
02/09/2024 2024 64 GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024. 6.500,00
02/09/2024 2024 2041 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1415/2024 E NF ANEXA. 1.700,00
02/09/2024 2024 2037 SEMPRE LIMPO LTDA 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 147/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 463,40