Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2024 |
EMPENHO: 352
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
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36.942,61 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 759
MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. C [...]
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1.412,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 721
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 782/24 E NF ANEXA.
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630,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 237
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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2.683,05 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 235
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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6.546,14 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 236
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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6.875,77 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 706
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 777/24.
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1.200,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 315
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 259/2024
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1.412,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 314
ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS [...]
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2.640,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 316
MARIA ELISETE DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CI 260/2024.
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1.176,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 317
FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇAO, COM MÃO DE OBRA, PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME CI 262/2024
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480,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 458
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA EM ESTRUTURA MATÁLICA DE PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº271/24.
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215,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 432
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO.
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9.180,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 391
PETROLINA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº315/24, E NF ANEXA.
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3.673,10 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 385
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº296/24. E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 386
LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº295/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 383
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº292/24, E NF ANEXA.
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1.635,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 384
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº291/24, E NF ANE [...]
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470,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 387
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº294/24, E NF [...]
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2.106,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 388
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANT [...]
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800,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 422
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº332/24, E NF ANEXA.
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353,55 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 423
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº331/24, E NF ANEXA.
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351,32 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 426
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
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241,92 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 429
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.
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790,97 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 416
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº323/24, E NF ANEXA.
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11.830,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 626
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO BAIXIO DA PALHA . REF. AO MES 11/2021, CONTA CONT. N°4006772400. C.I Nº45/24 [...]
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945,32 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 627
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº46/24.
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601,99 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 628
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº47/24.
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30,60 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 629
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº48/24.
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435,23 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 630
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOSÉ REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 7036657264. C.I Nº49/24.
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227,17 |
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