Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
EMPENHO: 130
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante o mês de DEZEMBRO de 2023, conforme documentação anexa. [...]
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788,35 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 126
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I [...]
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256,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 121
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressões papel foto, foto adesivo, e papel cartão para o CRAS(centro de referencia [...]
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445,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 122
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação e impressões foto adesivo e papel cartão para a COZINHA COMUNITARIA no mês de MARÇO de [...]
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350,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 124
DANYLO TAVARES DE SA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelas confecções de aventais e marca d´agua para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C. I 116/24
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320,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 131
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para a INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 , conforme docum [...]
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480,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 431
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO AUXILIO NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº39/24.
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700,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 382
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº300/24. E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 324
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REPROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFOS, E DISPLAY REPARO, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PFX9379, CONF. CONSTA EM C.I Nº 283 E NOTA FISCAL Nº 3593, ANEXA.
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1.500,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 358
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- CRECHE MAE MOSA, CONF. BOLETO ANEXO.
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86,79 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 360
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA- 2 FOLHAS- ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. BOLETO ANEXO.
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86,79 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 359
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº282/24, E NF ANEXA.
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1.052,64 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 226
FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023.
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7.156,00 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 251
MOECIO DA SILVA FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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5.782,92 |
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| 12/03/2024 |
EMPENHO: 253
NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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5.025,60 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 614
MARNILDE GOMES SARAIVA DE OLIVEIRA LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. CONT. N°034/2 [...]
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23.838,40 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 258
ELENA MARIA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQU [...]
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 259
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO [...]
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368,70 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 263
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE.
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1.983,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 260
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24.
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500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 261
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24.
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500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 119
ANGELA ANDREZA DA SILVA CAETANO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
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250,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 430
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5 + SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO VALOR DE R$2300,00. CONFORME CI Nº40/24.
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2.300,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 433
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE MAL [...]
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106.790,64 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 379
GISELE DA SILVA LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA GISELE DA SILVA LIMA PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº298/24. ANEXA.
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630,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 325
EDINARDO COSTA DO MONTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LIVROS, JOGOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2 [...]
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593,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 426
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO GRATUITA DO "SUPER CIRQUE" ABERTA A TODA POPULAÇÃO, NO DIA 11/03/2024. CONFORME CI Nº266/24.
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2.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 427
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
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1.060,00 |
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| 10/03/2024 |
EMPENHO: 306
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA YLIANA CARVALHO SÁ PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº274/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 10/03/2024 |
EMPENHO: 307
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº275/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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