Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 711
CARLOS LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, HIGIENIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, SENDO REALIZADO 4.625 DIGITALIZACOES, [...]
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2.150,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 693
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 691
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS PEDRO THEMOTEO E CMEI MAE MOSA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS. CONF. CONSTA E [...]
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2.500,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 627
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO.
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2.916,68 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 625
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO.
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3.687,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 255
ADINEI MANUEL DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OSQUESTRA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL. CONFORME A CI [...]
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2.210,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 256
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS SINARA CARVALHO LEITE E ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME [...]
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2.824,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 254
JOSE ALEX DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 239/24.
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1.700,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 257
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 240/24.
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525,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 116
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIR [...]
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1.450,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 252
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. C [...]
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1.160,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 394
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº304/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 389
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. CI Nº306/24, E [...]
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2.550,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 390
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. CI Nº305/24, E [...]
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2.190,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 428
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA)DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC [...]
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270,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 421
JOSE HELIO PIRES DE SA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD F400, PARA CARREGAMENTO DE PODA DE ARVORE E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME CI Nº141/24.
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1.032,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 423
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CI Nº262/24.
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1.420,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 424
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2024. CO [...]
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2.526,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 425
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E TURISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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1.060,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 420
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS CONVIDADOS E ORGANIZADORES DO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA EM VERDEJANTE, DURANTE O PÉRIODO MOM [...]
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510,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308
WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRO WELINGTON DE SOUZA BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº276/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 309
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº273/24. ANEXA.
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1.050,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 310
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº278/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 365
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº133/24.
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360,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 25
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFETO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO Nº 107/2023- 4º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
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2.212,20 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 6
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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31.047,72 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 707
GILBERTO GIL PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Recife, para tratar de assuntos dessa secretaria .????????? C.i nº 562/24 e nf anexa.
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2.595,36 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 708
EDJESSICA DA SILVA BRANDAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSE PAULINO, C.I Nº 563/24 E NF ANE [...]
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2.650,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 709
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C.I Nº 559/2 [...]
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 710
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALOVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.?????????????? C. [...]
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1.412,00 |
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