Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
EMPENHO: 657
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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13.330,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 494
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINET DO PREFEITO, CONF [...]
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1.080,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 504
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, NAS RODADAS DE Nº 4, 5 E 6, CONF. CONSTA DESCRITO EM TABELA E NOTA FISCAL ANEXAS.
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2.005,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 463
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº109/23. REF. A COMP. DE FEVEREIRO/2024.
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70,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 442
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO COM [...]
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10.865,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 253
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 230/24.
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390,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 444
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO E TAMPA (LAJE) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SÃO JOAQUIM (LEVINO). CONFORME CI Nº35/24.
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2.547,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 249
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 231/24.
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450,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 245
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELATÓRIO DA C [...]
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1.485,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 246
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2024. CONFORME RELTÓR [...]
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1.650,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 247
LUANNA ALVES LEANDRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 223/24.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 248
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGRAM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORTME NECESSIDADE DE ESCALA NO MÊS 02/2024, CONFORME CI 224/24.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 250
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENT [...]
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4.000,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 251
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 3 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 02/2024. CONFO [...]
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4.500,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 438
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REDE DE OFICINA OU CENTRO AUTOMOTIVO PARA FROTA DE 15 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. ADITIVO Nº [...]
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1.049,50 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 434
ROSINEIDE MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO"). SEGUE TABELA ANEXA. PAG. CONF. CI [...]
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506,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 355
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº270/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 351
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICI [...]
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 353
ANA MARIA DE LIMA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº269/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 354
DHAYNE MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº268/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 417
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº044/24.
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615,60 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 404
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº140/24.
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1.330,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 405
ADJANE PEREIRA NETO.
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CARRO DA SEC. DE SERV. PUB, LAVAGEM DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, FIAT STRAD, NO MES DE FEVEREIRO/20 [...]
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380,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 412
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 94/24, ANEXA.
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450,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 616
IMPRENSA NACIONAL
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM DEZ. DE 2023 CONF. FATURA ANEXA
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956,94 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 612
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 01/2024.
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31,15 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 615
JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. C.I. N°134/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024
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3.584,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 243
NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FURGONETA, CONFORME A CI 234/24 E NOTA 33613.
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582,48 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 241
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BANNER, EM LONA, COM O TEMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 221/2024
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560,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 13
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIÁRIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA PERMANENCIA NA CID [...]
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600,00 |
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