Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 394
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO PORTÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº258/24.
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242,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 395
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PORTÕES DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº256/24.
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530,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 393
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº43/24.
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440,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 111
JOICE OLIVEIRA FERREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2 [...]
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300,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 113
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal a [...]
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1.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 114
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente a prestaçao de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o CRIANÇA FELIZ, durante o mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa. [...]
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750,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 115
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mê [...]
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2.500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 263
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PROJETO IMPLANTAÇÃO- NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. CONSTA EM PROPOSTA ANEXA.
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2.997,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 112
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024CONFOR [...]
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810,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 694
CARLOS LUIZ DA SILVA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA.
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3.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 690
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de inspeção em veiculos que prestam serviços a secretaria de educação cf. nota fiscal em anexo.?????
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2.500,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 682
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº529/24, ANEXA [...]
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630,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 679
GEOVANA SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
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1.420,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 680
GEOVANA SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
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1.421,58 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 681
GEOVANA SOUZA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA I CICLO [...]
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2.650,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 684
EDVANIA MARLEIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 202 [...]
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1.650,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 343
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE - PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES.
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716,41 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 501
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAI [...]
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2.498,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 630
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 31/2024- 3º PEDIDO.
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9.282,20 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 117
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
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540,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 118
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANCIA NA CIDADE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024. CONF [...]
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300,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 242
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE HERLA MARIA SILVA ARAÚJO, CONFORME CI 219/2024
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390,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 237
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA MULTIUSO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF III, CONFORME A CI 205/24.
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69,02 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 238
VANESSA MARIA MACIEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EM SAÚDE BUCAL (ASB) NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 214/24.
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1.175,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 240
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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14.612,93 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 409
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº35/24.
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226,40 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 408
ADJANE PEREIRA NETO.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA STRADA PGH 6619, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº36/24.
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70,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 384
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO SETOR DE CONTABILIDADE. PAG. CONF. CI Nº77/24, E NF [...]
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158,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 407
EDSON ALVES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº41/24.
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1.800,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 387
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 0 [...]
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1.412,00 |
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