EMPENHO: 501 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 501

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 21.715,00

Fornecedor: CONSTRUACIO COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 41.242.827/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC DE SERVICOS PUBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB. 2° PEDIDO AO CONT. N°23/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/03/2024		2024	2.498,00
22/04/2024		2024	1.152,00
22/04/2024		2024	2.448,00
27/08/2024		2024	4.824,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.922,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	1	2024	2.498,00
10/05/2024	2	2024	1.152,00
10/05/2024	3	2024	2.448,00
11/12/2024	4	2024	4.824,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.922,00*

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