Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 624
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 01/2024. CI Nº63/24.
|
433,16 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 625
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 01/2024. CI Nº62/ [...]
|
374,64 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 686
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
2.930,91 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 313
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
1.086,04 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 277
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 278
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 279
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES PARA OS MUNICÍPIOS DA VII GERES, NOS DIAS 19 A 21 DE [...]
|
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 446
PLINIO JOAO DA SILVA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 13ª PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIRO PLINIO E NEGO DE VAVÁ, NO DIA 14 DE MARÇO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CI Nº269/24.
|
2.500,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 448
ALLYSSON ANTONIO DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE CARRETAS DE GROSSOS" QUE FAZEM O TRADICIONAL CORTEJO DOS CARETAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O PERIO [...]
|
500,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 456
ANA CLARA GOMES PINTO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA E BICOS INJETORES DE 01 RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº51/24.
|
800,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 452
JOSE MACIEL LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº145/24.
|
900,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 455
ANA CLARA GOMES PINTO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº52/24.
|
9.040,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 461
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
5.205,25 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 443
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
|
5.453,90 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 459
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 08 FUROS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAREDES, JANELAS E CALÇAMENTOS DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, ONDE FUNCIONA A DIRETOR [...]
|
1.400,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 453
ASSOC. DOS AGRIC. E PEQ. PROD. RURAIS DO SITIO SÃO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE DESPESAS COM DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SÃO JOSE II E SÍTIOS VIZINHOS. CONF. CI Nº044/24.
|
1.000,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 132
KATHIANE MARINA FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
250,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 133
ROBERIO LUIZ DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
200,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 134
DANIEL DE SA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MARÇO [...]
|
150,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 135
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor referente aos pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas referente aos mês de MARÇO DE 2024, con [...]
|
505,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 136
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao da inauguração da COZINHA COMUNITÁRIA realizada no dia 07 de MARÇO de [...]
|
420,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 381
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº302/24, E NF ANEXA.
|
2.600,00 |
|
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 318
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
1.412,00 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 772
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. I Nº 624/24.
|
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 687
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE [...]
|
21.174,89 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 447
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E - CAT PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SI Nº49/24.
|
16.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 268
MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME [...]
|
1.412,00 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 269
ANTONIA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023.
|
658,00 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 449
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA CAT - 416, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº50/24.
|
10.160,00 |
|
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 450
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº47/24.
|
1.008,36 |
|
