Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2024 |
EMPENHO: 417
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. PAG. CONF. CI Nº326/24, E NF ANEXA.
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2.320,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 421
ROSIMAR MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº333/24. ANE [...]
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500,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 411
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DOS JOGOS ESCOLARES 2024 COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº316/24, E NF ANEXA.
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2.231,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 414
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA. PAG [...]
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1.710,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 308
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS [...]
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50,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 289
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÃO DO MULTIRÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQ [...]
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1.060,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 457
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº43/24.
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1.412,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 454
ERASSOM ERASMO SOM E DISCOS LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DO MURAL DA GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, EM VIDRO INCOLOR DE 2mm, COM DIMENSÕES DE 1,60m X 2,20m, BENEFICIADO COM MOLDURA DE 2.2 [...]
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819,15 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 137
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 02/2024.
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4.506,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 413
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº317/24, E N [...]
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750,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 419
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, E NF ANEXA.
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1.250,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 420
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG CONF. CI Nº324/24 E NF ANEXA.
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615,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 415
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES 2024. PAG. CONF. CI Nº321/24, [...]
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3.594,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 418
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº322/24, E NF ANEXA.
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1.260,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 02/2024.
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794,25 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 252
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXE [...]
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6.734,32 |
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| 16/03/2024 |
EMPENHO: 333
PRISCILA PARENTE SOARES SAMPAIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXAME DIAGNÓSTICO DO TIPO BIOPSIA PARA A PACIENTE ÁDHYLLA MARIA. CONFORME A CI 350/24 E NOTA 261.
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700,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 644
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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28.025,30 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 646
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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662,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 640
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 02 DE 2024, DEBITADO EM 27/02/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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9.596,60 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 649
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR HUAWEI AX25 WS7000 AX1500 BLK, PARA USO EM SETOR DA PREFEITURA. CONF. CI Nº44/24.
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333,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 350
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024, P [...]
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7.085,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 351
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO N [...]
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7.085,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 353
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC.
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28.530,67 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 354
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
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46.065,03 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 355
FUNPREV - PREV
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC.
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35.575,90 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 356
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC.
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604,80 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 634
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE CONF. [...]
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1.314,56 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 647
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023, DEBITADO NO FPM EM 29/02/2024
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5.478,68 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 669
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS COSTAL 42,7cc RC4500 GARTHEN, PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº239/24.
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2.442,59 |
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