Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 478
RECH AGRICOLA S/A
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS (BORDA CORTANTE PATROL 140M12M CURVA) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº56/24.
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796,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 141
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
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260,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 145
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO [...]
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282,48 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 146
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JANEIRO de 2024, com ve [...]
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348,90 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 147
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(açucar cristal, arroz, biscoito cream, cafe,colorifico,refrigerante, condi [...]
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12.074,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 148
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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26,11 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 149
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês 02/2024 c [...]
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84,28 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 138
JOSE ALEX DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudanças [...]
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2.050,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 142
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme doc [...]
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198,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 143
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇ [...]
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237,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 144
ERIC DE CARVALHO FALCAO - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) PANELA PRESSAO 10L PANELUX ORMEL PARA A COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 138/24
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204,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 139
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de conserto do freezer para o CRAS realizada no mês de MARÇO de 2024, conforme documentação anexa.C.I [...]
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495,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 140
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 140/24
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876,62 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 151
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2024 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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132,53 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 204
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, [...]
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133.490,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 636
ETHNI SILVA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ELIAS SILVA" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍTICOS A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA COM DURAÇÃO DE 1:30 (UMA HORA E T [...]
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50.000,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 497
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº59/24.
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4.250,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 498
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº60/24.
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4.480,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 496
RONALDO MARINS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº58/24.
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712,25 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 291
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 319/24.
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3.475,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 472
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JUNTA HOMICINETICA E COIFA. VEICULO DE PLACA PGH 6619 STRADA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº54/2024.
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295,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 481
FERNANDO MATIAS LEITE 08871082451
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº161/24.
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410,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 467
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REUNIÃO NO SISAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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200,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APICULTORES NA CIDADE DE PARNAMIRIM, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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400,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE E A ASAP (ASSOCIAÇÃO AGROECOLOG [...]
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200,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 471
YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº111/24
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737,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 465
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. C.I. N°48/24 E NF ANEXA.
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318,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 460
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPORT (COMERCIAL), DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, PARA VIDEO INSTITUCIONAL DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO P [...]
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211,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 409
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SEDE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº318/24, E NF [...]
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6.000,00 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 412
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº319/24, E NF ANEXA.
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5.300,00 |
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